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會(huì)計(jì)怎么做賬減少企業(yè)所得稅的
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QQ老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 天天 發(fā)表的提問(wèn)：
印花稅、企業(yè)所得稅有減稅收免優(yōu)惠政策，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好！計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
46樓
2022-10-24 10:39:24
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ a 沐沐 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度我開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅怎么繳納？繳納多少？如果想減少交企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做？
你好，不是核定征收的企業(yè)，所得稅預(yù)交是按照你賬面上或者說(shuō)利潤(rùn)表上的利潤(rùn)來(lái)交的，不是按照你的銷(xiāo)售額來(lái)交的。所以你需要知道利潤(rùn)額才能算所得稅，可見(jiàn)，想減少交企業(yè)所得稅就要減少利潤(rùn)
47樓
2022-10-24 11:03:54
全部回復(fù)
a 沐沐：回復(fù)徐阿富老師 減少利潤(rùn)是不是就需要多的成本票
2022-10-24 11:20:37
徐阿富老師：回復(fù)a 沐沐你好，是的，成本費(fèi)用的增加，會(huì)引起利潤(rùn)的減少
2022-10-24 11:32:52
a 沐沐：回復(fù)徐阿富老師 企業(yè)所得稅是按多少來(lái)交？
2022-10-24 11:45:29
徐阿富老師：回復(fù)a 沐沐你好，符合小微企業(yè)條件的，季度申報(bào)：利潤(rùn)100萬(wàn)元以下的按照利潤(rùn)5%。100萬(wàn)元以上-300萬(wàn)元萬(wàn)元以下的按照10%計(jì)算
2022-10-24 12:09:55
a 沐沐：回復(fù)徐阿富老師 不是小微企業(yè)
2022-10-24 12:33:18
徐阿富老師：回復(fù)a 沐沐你好，一般企業(yè)所得稅率是25%
2022-10-24 12:45:45
李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅年終匯算清繳多退少補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
多了，退回，計(jì)入其他應(yīng)收款 少了補(bǔ)交通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)繳納
48樓
2022-10-24 11:17:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 感謝經(jīng)歷 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：達(dá)到小微企業(yè)條件，所得稅減免20%，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好！ 按減免后金額計(jì)提所得稅就可以了
49樓
2022-10-25 10:47:00
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)感謝經(jīng)歷如果全額計(jì)提了，需要做沖減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用
2022-10-25 11:00:14
感謝經(jīng)歷：回復(fù)蔣飛老師 已經(jīng)減免的不管了。按照減免后金額計(jì)提所得稅費(fèi)用是吧？季度末月份結(jié)賬時(shí)計(jì)提所得稅費(fèi)用是吧？
2022-10-25 11:26:55
蔣飛老師：回復(fù)感謝經(jīng)歷你好！ 對(duì)的，你的理解很對(duì)
2022-10-25 11:45:09
感謝經(jīng)歷：回復(fù)蔣飛老師 老師：小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做分錄？
2022-10-25 12:03:54
蔣飛老師：回復(fù)感謝經(jīng)歷你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2022-10-25 12:26:52
感謝經(jīng)歷：回復(fù)蔣飛老師 老師：我不太理解：減免的增值稅要計(jì)營(yíng)業(yè)外收入？
2022-10-25 12:39:18
蔣飛老師：回復(fù)感謝經(jīng)歷減免增值稅，相當(dāng)于政府給的補(bǔ)助，不是正常經(jīng)營(yíng)所得收入，所以記入“營(yíng)業(yè)”外收入
2022-10-25 12:49:49
徐阿富老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 妹喊 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)減免的企業(yè)所得稅計(jì)入哪個(gè)科目，還有企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
你好，減免的所得稅不用做憑證。計(jì)提的分錄：借所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
50樓
2022-10-25 10:59:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 不負(fù)時(shí)光 發(fā)表的提問(wèn)：
員工工資怎么做費(fèi)用抵一部分企業(yè)所得稅啊,這樣做賬務(wù)處理后，所得稅不是沒(méi)有減少嗎
你好 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 做這個(gè)計(jì)提分錄，計(jì)入管理費(fèi)用借方，那么就會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少，可以繳納的企業(yè)所得稅就減少
51樓
2022-10-25 11:17:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 琳達(dá) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，核定征收的企業(yè)計(jì)算以及繳納企業(yè)所得稅可以用費(fèi)用做成本嗎？減少企業(yè)所得稅？
你好，不可以的，與收入有關(guān)，與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系的
52樓
2022-10-26 09:29:47
全部回復(fù)
東老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 雙雙 發(fā)表的提問(wèn)：
季度企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？尤其是現(xiàn)在有減免的狀態(tài)
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
53樓
2022-10-26 09:47:34
全部回復(fù)
雙雙：回復(fù)東老師 現(xiàn)在不是有減免嗎？減免數(shù)據(jù)不需要錄入嗎
2022-10-26 10:07:12
東老師：回復(fù)雙雙按照減免后的金額做賬就行了
2022-10-26 10:33:05
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 殤 發(fā)表的提問(wèn)：
符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算出來(lái)，文件知道實(shí)際怎么算，比如。應(yīng)納稅所得額：21萬(wàn)，減免所得稅額是多少？
你好，符合小型微利企業(yè)條件，應(yīng)納稅所得額21萬(wàn)，減免所得稅=21萬(wàn)*（25%—2.5%）
54樓
2022-10-26 09:55:19
全部回復(fù)
殤：回復(fù)鄒老師 這個(gè)公式要怎么解讀出來(lái)
2022-10-26 10:17:30
鄒老師：回復(fù)殤你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是5% 原始稅率25%，實(shí)際執(zhí)行2.5%，減免部分自然就是（25%—2.5%）
2022-10-26 10:41:49
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 百合 發(fā)表的提問(wèn)：
年末賬已結(jié),下一年賬已做,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算,發(fā)現(xiàn)所得稅少交,少計(jì)提怎么辦
你好，補(bǔ)計(jì)提就是了 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
55樓
2022-10-26 10:11:12
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，企業(yè)所得稅是什么？怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好 企業(yè)所得稅是對(duì)我國(guó)內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得征收的一種稅 根據(jù)單位利潤(rùn)總額*適用所得稅稅率 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
56樓
2022-10-26 10:24:59
全部回復(fù)
張文華：回復(fù)bamboo老師 虛增的收入，最終導(dǎo)致利潤(rùn)增加，需要繳納所得稅嗎？所得稅是一年算一次是嗎？
2022-10-26 10:55:35
bamboo老師：回復(fù)張文華虛增的收入，最終導(dǎo)致利潤(rùn)增加，需要繳納所得稅 所得稅是一年算一次
2022-10-26 11:14:06
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 深情的大白 發(fā)表的提問(wèn)：
更正了17年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，成本減少，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，賬務(wù)方面怎么處理
你好，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
57樓
2022-10-27 08:37:23
全部回復(fù)
文文老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 大海 發(fā)表的提問(wèn)：
為了抵費(fèi)用減少利潤(rùn)少交企業(yè)所得稅，員工拿來(lái)的餐費(fèi)怎么做賬？是計(jì)入員工福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
從稅務(wù)角度，計(jì)入員工福利費(fèi)
58樓
2022-10-27 08:46:23
全部回復(fù)
大海：回復(fù)文文老師 如果老板拿來(lái)的大額餐票，是不是要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
2022-10-27 09:14:28
文文老師：回復(fù)大海大額餐票計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較合適
2022-10-27 09:27:55
辜老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 風(fēng) 發(fā)表的提問(wèn)：
不征稅收入會(huì)減少企業(yè)所得稅嗎
？？？？。
59樓
2022-10-27 08:52:44
全部回復(fù)
辜老師：回復(fù)風(fēng)不征稅收入就是該收入不用繳納所得稅，可以減少企業(yè)所得稅
2022-10-27 09:35:14
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 微笑smile 發(fā)表的提問(wèn)：
老師升級(jí)后按年累計(jì)數(shù)交季度企業(yè)所得稅，怎么計(jì)提，賬務(wù)分錄怎么做，滿(mǎn)足小薇企業(yè)減免的所得稅怎么做分錄？還有沖減已繳納的稅款分錄怎么處理正確
您好，計(jì)提時(shí)，借；所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，滿(mǎn)足小微企業(yè)減免所得稅的分錄，也是這樣做的，沖減已繳納的稅款的分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。上邊的金額都是按利潤(rùn)表的累計(jì)利潤(rùn)總額，減去以前年度虧損后的正數(shù)金額，再乘以企業(yè)所得稅率10%來(lái)做就行的。
60樓
2022-10-27 09:12:31
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