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會(huì)計(jì)怎么做賬減少企業(yè)所得稅的
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 曉林 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅小微企業(yè)減半征收，減免的那塊稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，減免的不涉及分錄，按減免后實(shí)際預(yù)交的所得稅做分錄 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
31樓
2022-10-19 11:10:47
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 精明的大白 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，企業(yè)所得稅先在9月計(jì)提借企業(yè)所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)。還是在10月直接借企業(yè)所得稅貸銀行存款。如果在9月計(jì)提企業(yè)所得稅。9月底結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤(rùn)就會(huì)減少，那么所得稅費(fèi)用也會(huì)減少。用那種？
九月份 結(jié)轉(zhuǎn)損益之前自己計(jì)算出來(lái)計(jì)提 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
32樓
2022-10-19 11:17:59
全部回復(fù)
精明的大白：回復(fù)郭老師 先計(jì)提，再損益結(jié)轉(zhuǎn)后。本年利潤(rùn)就沒(méi)有那么高了。導(dǎo)致企業(yè)所得稅就沒(méi)那么高了。羅圈價(jià)。疑問(wèn)這個(gè)問(wèn)題
2022-10-19 11:35:02
郭老師：回復(fù)精明的大白計(jì)提所得稅看利潤(rùn)總額 不是看凈利潤(rùn)
2022-10-19 12:03:25
郭老師：回復(fù)精明的大白本年利潤(rùn)是凈利潤(rùn)的
2022-10-19 12:16:50
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 沉默的小熊貓 發(fā)表的提問(wèn)：
減免企業(yè)所得稅的，減免所得稅分錄怎么做？
你好，不需要針對(duì)減免金額做分錄。 只需要按減免之后實(shí)際需要繳納的稅款金額做計(jì)提，繳納分錄就是了?
33樓
2022-10-20 10:05:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 機(jī)靈的西牛 發(fā)表的提問(wèn)：
1-3月份的賬沒(méi)做好，多繳納了企業(yè)所得稅，要修改企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？我多繳納的企業(yè)所得稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄，我對(duì)計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么修改？
你好，如果所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤了，需要做更正申報(bào)的 多交的所得稅這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款 如果計(jì)提的沒(méi)有錯(cuò)誤，就不需要修改
34樓
2022-10-20 10:13:10
全部回復(fù)
機(jī)靈的西牛：回復(fù)鄒老師 所得稅計(jì)提錯(cuò)了
2022-10-20 10:30:59
鄒老師：回復(fù)機(jī)靈的西牛你好，所得稅計(jì)提錯(cuò)誤了就需要做調(diào)整分錄（少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提 ）
2022-10-20 10:49:42
機(jī)靈的西牛：回復(fù)鄒老師 要去稅局更正是嗎？
2022-10-20 11:02:22
鄒老師：回復(fù)機(jī)靈的西牛你好，是的，需要去更正的
2022-10-20 11:17:41
冰冰老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段合格
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 學(xué)堂用戶nqs9e3 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納個(gè)人所得稅會(huì)使減少企業(yè)所得稅嗎？
你好從某一角度上來(lái)看，可以的 因?yàn)閭€(gè)稅是屬于工資的一部分，是由員工繳納的，企業(yè)只是代扣代繳。工資可以抵企業(yè)所得稅，因此可以抵減企業(yè)所得稅
35樓
2022-10-20 10:27:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 瓊二白 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)減免的所得稅怎么做，直接做營(yíng)外收入？還是沖減計(jì)提的所得稅
減免的部分不需要計(jì)提，按減免之后 的金額計(jì)提就是了
36樓
2022-10-20 10:53:42
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 簡(jiǎn)單就是快樂(lè) 發(fā)表的提問(wèn)：
怎么減少企業(yè)所得稅，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)
你好，學(xué)員，一般看看成本費(fèi)用有沒(méi)有少 收入有沒(méi)有多確認(rèn)的
37樓
2022-10-20 11:17:59
全部回復(fù)
曹老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.92
解題: 0.02w
引用 @ 小螢醬兒 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)準(zhǔn)則的執(zhí)行的，如何減少企業(yè)所得稅？能做些什么分錄可以減少
親，您好。沒(méi)有減少所得稅的說(shuō)法，只有說(shuō)按照政策，合理避稅。至于怎么合理，平時(shí)的費(fèi)用啥的都要正規(guī)發(fā)票，合理計(jì)算成本，合理安排人工資源。。。。這不是一兩句說(shuō)的清的，建議找會(huì)計(jì)學(xué)堂的**服務(wù)人員，給您推薦一下課程，好好學(xué)習(xí)一下
38樓
2022-10-21 10:39:20
全部回復(fù)
現(xiàn)亮老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ JOJOZM 發(fā)表的提問(wèn)：
怎樣減少企業(yè)應(yīng)交的企業(yè)所得稅？
成本增加，或者公司遷往稅收洼地
39樓
2022-10-21 10:46:39
全部回復(fù)
JOJOZM：回復(fù)現(xiàn)亮老師 后半句什么意思，老師能詳細(xì)講解下嘛
2022-10-21 11:11:37
現(xiàn)亮老師：回復(fù)JOJOZM有些地方，政府給予稅收優(yōu)惠
2022-10-21 11:27:56
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 花兒 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，公司的企業(yè)所得稅計(jì)提了，季度申報(bào)時(shí)所得稅是減免的，已計(jì)提的所得稅在會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處
你好 按你減免后的金額來(lái)計(jì)提所得稅
40樓
2022-10-21 11:11:21
全部回復(fù)
花兒：回復(fù)meizi老師 減免后的金額零，已計(jì)提了要紅沖
2022-10-21 11:22:21
meizi老師：回復(fù)花兒你好 那你做計(jì)提的分錄紅字分錄就行了
2022-10-21 11:36:48
花兒：回復(fù)meizi老師 是匯蒜清繳后補(bǔ)虧損不用交，但已經(jīng)計(jì)提
2022-10-21 11:58:07
meizi老師：回復(fù)花兒你好 你沖掉就可以了 你把計(jì)提分錄沖了
2022-10-21 12:23:18
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 傷入骨髓 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅小薇企業(yè)有減免，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，根據(jù)減免之后實(shí)際需要繳納的所得稅這樣做分錄 借；所得稅費(fèi)用 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
41樓
2022-10-21 11:17:59
全部回復(fù)
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 減免之前那個(gè)就不管了？
2022-10-21 11:37:36
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，是的 比如減免之前是2500的稅款，減免之后只需要繳納500的企業(yè)所得稅，那分錄就是 借；所得稅費(fèi)用500 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅500 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 500， 貸；銀行存款500
2022-10-21 11:49:11
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝，那增值稅減免稅款的分錄怎么做？
2022-10-21 11:59:54
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，是小規(guī)模納稅人，收入符合條件而減免的增值稅嗎？
2022-10-21 12:13:46
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 那個(gè)是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入吧
2022-10-21 12:36:45
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 我說(shuō)的是出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是有減免嗎？
2022-10-21 13:05:37
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)減免的增值稅這樣做分錄 借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ，營(yíng)業(yè)外收入（減免部分）
2022-10-21 13:31:04
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 老師，工地上的罰款我要沖工程款，分錄怎么做??？
2022-10-21 13:41:29
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，是什么原因形成的罰款呢？
2022-10-21 14:07:40
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 就是接受方對(duì)提供方挑的毛病罰的款
2022-10-21 14:24:34
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，借；應(yīng)付賬款等科目，貸；工程施工等科目
2022-10-21 14:35:56
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 老師，我們是提供方，也就是給錢的
2022-10-21 15:04:48
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，給錢的因?yàn)榱P款就少支付了款項(xiàng)，所以借方計(jì)入應(yīng)付賬款等科目 借；應(yīng)付賬款等科目，貸；工程施工等科目（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)？）
2022-10-21 15:28:10
傷入骨髓：回復(fù)鄒老師 不是，是我們是被罰款的，要交罰款給別人，別人要給我們工程款，現(xiàn)在就是想用支持的這筆罰款沖工程款
2022-10-21 15:43:49
鄒老師：回復(fù)傷入骨髓你好，那就是這樣做分錄 借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；應(yīng)收賬款
2022-10-21 16:03:42
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ hui W 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)減免所得稅額怎么計(jì)算？利潤(rùn)總額22115.18。 應(yīng)納所得稅額5528.8。 減免所得稅額填多少？
22115.18*20%減免的
42樓
2022-10-23 10:45:12
全部回復(fù)
hui W：回復(fù)答疑郭老師 肯定不對(duì)。 書(shū)上不是這個(gè)數(shù)。 請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)看看。
2022-10-23 11:13:37
hui W：回復(fù)答疑郭老師 我想要式子
2022-10-23 11:39:20
答疑郭老師：回復(fù)hui W19年的政策還是18年的？
2022-10-23 12:07:27
答疑郭老師：回復(fù)hui W我給你寫的是19年的式子
2022-10-23 12:24:36
hui W：回復(fù)答疑郭老師 好的。 謝謝老師。 寫最新的吧。
2022-10-23 12:42:32
答疑郭老師：回復(fù)hui W22115.18*20% 減免稅額這么算的
2022-10-23 12:54:38
hui W：回復(fù)答疑郭老師 還是您說(shuō)的那個(gè)嗎？ 我再仔細(xì)的看看。
2022-10-23 13:07:49
答疑郭老師：回復(fù)hui W是的，你可以在你季度所得稅申報(bào)表填寫驗(yàn)證下
2022-10-23 13:24:04
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問(wèn)：
小型微利企業(yè)所得稅減免怎樣做會(huì)計(jì)分錄啊
按減免之后實(shí)際需要交納的企業(yè)所得稅做計(jì)提分錄就是了 不需要針對(duì)減免所得稅做分錄
43樓
2022-10-23 11:01:41
全部回復(fù)
四毛呀：回復(fù)鄒老師 是征收前減免的
2022-10-23 11:28:36
四毛呀：回復(fù)鄒老師 但是我計(jì)提是在上個(gè)月就計(jì)提了，計(jì)提的金額是包括減免的金額的，這個(gè)月繳稅扣款的時(shí)候就有減免做的稅，那我怎么針對(duì)減免的這部分所得稅做分錄啊 我上個(gè)月的賬都做了
2022-10-23 11:56:56
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；所得稅費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
2022-10-23 12:25:19
四毛呀：回復(fù)鄒老師 那我的說(shuō)的稅費(fèi)用不就成負(fù)的嗎？這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
2022-10-23 12:36:34
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，沖銷上個(gè)月的，如果你這個(gè)月沒(méi)有計(jì)提，就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月是負(fù)數(shù)的
2022-10-23 12:51:37
四毛呀：回復(fù)鄒老師 在上一期的時(shí)候我的所得稅費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
2022-10-23 13:16:19
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，你這期也結(jié)轉(zhuǎn)就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；所得稅費(fèi)用 借；所得稅費(fèi)用 貸；本年利潤(rùn)
2022-10-23 13:30:41
四毛呀：回復(fù)鄒老師 我一般都是在季度末的時(shí)候計(jì)提的
2022-10-23 13:50:58
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，之前多計(jì)提了，那之后月份把多計(jì)提的沖銷就是了
2022-10-23 14:06:31
四毛呀：回復(fù)鄒老師 可以這樣是吧？ 我一般都是季度末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-10-23 14:31:34
四毛呀：回復(fù)鄒老師 可以這期不結(jié)轉(zhuǎn)，季度末的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-10-23 14:52:57
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，你之前季度計(jì)提多了，發(fā)現(xiàn)就可以在當(dāng)月沖銷的 正常是季度末月根據(jù)實(shí)際應(yīng)納稅額計(jì)提
2022-10-23 15:21:05
四毛呀：回復(fù)鄒老師 我已經(jīng)按照你說(shuō)的方法在十月的賬里面調(diào)整了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；所得稅費(fèi)用 借；所得稅費(fèi)用 貸；本年利潤(rùn)
2022-10-23 15:42:40
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，還有什么疑問(wèn)嗎
2022-10-23 16:00:06
四毛呀：回復(fù)鄒老師 就是這樣的，金額就是減免的金額是吧
2022-10-23 16:27:26
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，是的，是這樣的
2022-10-23 16:48:54
四毛呀：回復(fù)鄒老師 隔月調(diào)整應(yīng)該沒(méi)事吧
2022-10-23 16:59:50
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，沒(méi)有問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做相應(yīng)調(diào)整就是了
2022-10-23 17:12:30
四毛呀：回復(fù)鄒老師 這個(gè)退款怎么做之前沒(méi)有掛賬
2022-10-23 17:28:57
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，先把之前付款分錄補(bǔ)上 借；應(yīng)付賬款 貸銀行存款 退款 借；銀行存款 貸；應(yīng)付賬款
2022-10-23 17:43:14
四毛呀：回復(fù)鄒老師 我公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用（管理費(fèi)用-研究費(fèi)用），就沒(méi)有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個(gè)環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
2022-10-23 18:04:16
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，不可以的，應(yīng)當(dāng)先通過(guò)研發(fā)費(fèi)用核算，不符合資本化月底轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用才是的
2022-10-23 18:27:24
四毛呀：回復(fù)鄒老師 有專門的二級(jí)科目，這樣會(huì)影響扣除嗎
2022-10-23 18:40:28
鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，如果是研發(fā)的支出，應(yīng)當(dāng)通過(guò)研發(fā)費(fèi)用核算，然后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或無(wú)形資產(chǎn)才是的 計(jì)入科目錯(cuò)誤需要做調(diào)整，不影響企業(yè)所得稅稅前扣除
2022-10-23 19:03:16
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Lewis Meng 發(fā)表的提問(wèn)：
怎么減少要交的企業(yè)所得稅？老板讓想想辦法減少
你好，可以通過(guò)增加費(fèi)用入賬核算，或多結(jié)轉(zhuǎn)成本，從而減少利潤(rùn)
44樓
2022-10-23 11:18:00
全部回復(fù)
Lewis Meng：回復(fù)鄒老師 老師，財(cái)務(wù)填寫所得稅年報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)需要繳所得稅，現(xiàn)在還有沒(méi)有什么措施可以減少繳納的所得稅？
2022-10-23 11:44:34
鄒老師：回復(fù)Lewis Meng你好，補(bǔ)做費(fèi)用，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-10-23 11:57:29
Lewis Meng：回復(fù)鄒老師 老師，哪些費(fèi)用可以補(bǔ)做？工資每月都申報(bào)了，還有什么費(fèi)用可以補(bǔ)做的？謝謝
2022-10-23 12:26:47
鄒老師：回復(fù)Lewis Meng你好，比如辦公用品，差旅費(fèi)，餐費(fèi)等
2022-10-23 12:45:56
Lewis Meng：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在補(bǔ)做分錄怎么入賬，差旅費(fèi)有一些是去年的，財(cái)務(wù)沒(méi)有入賬
2022-10-23 13:08:10
鄒老師：回復(fù)Lewis Meng你好，沒(méi)有入賬就在現(xiàn)在補(bǔ)入賬就是了 借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2022-10-23 13:22:10
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 南潯 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年少計(jì)提了所得稅，怎么做分錄呢
你好，需要補(bǔ)提所得稅。
45樓
2022-10-24 10:15:10
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