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會計不讓查自己個人薪酬明細(xì)?
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軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 紅蘋果 發(fā)表的提問：
為什么我查明細(xì)賬，應(yīng)付職工薪酬時 有 應(yīng)付職工薪酬/社保（個人），這一項，這個不應(yīng)該是個人欠公司的嗎
這個科目設(shè)置有問題 個人的部分直接計提計入其他應(yīng)付款
1樓
2022-11-21 17:13:26
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 媛來 發(fā)表的提問：
老師，公司人員工資不夠5千，之前的會計申報自然人個稅時，填寫的工資存在異常，稅局專管員通知說讓自己在網(wǎng)上更改一下，如果更改后做的明細(xì)賬里的工資工資薪酬怎么處理，要怎么更改
你好 你們實際是本來就不足5000元嗎 為什么要改
2樓
2022-11-21 18:19:04
全部回復(fù)
媛來：回復(fù)meizi老師 是的
2022-11-21 18:47:14
meizi老師：回復(fù)媛來你好 那你們提供工資表 付款單以及工資制度及勞動合同 去情況說明 給專管員 如果沒有5000你全部調(diào)整了 那你工資賬務(wù)沒法處理
2022-11-21 19:14:39
媛來：回復(fù)meizi老師 專管員說直接在網(wǎng)上申報表更改就行，我這邊明細(xì)賬里工資薪酬怎么處理
2022-11-21 19:27:38
meizi老師：回復(fù)媛來你好如果你修改了的話 你們工資表就得修改 計提和發(fā)放分錄也得改 同時你們工會經(jīng)費和殘保金這些全部要修改的。 你們專管員好奇怪直接改數(shù)據(jù) 沒有那么多工資也得超過5000才對。。。 這不合理。。
2022-11-21 19:56:28
媛來：回復(fù)meizi老師 小公司，工資都不高
2022-11-21 20:20:58
meizi老師：回復(fù)媛來那就是 你們提供資料證明就行了 不應(yīng)該去改 到時你們自己內(nèi)部也與你們真實情況也不一致了 如果你要改的話 系統(tǒng)改了 你們賬上也跟著改 把人員工資都提高 做賬按工資表來做
2022-11-21 20:33:02
媛來：回復(fù)meizi老師 明細(xì)賬里的人員工資不也得改嗎？但是之前申報的財務(wù)報表里的工資薪酬怎么辦，不用管他嗎
2022-11-21 20:51:05
meizi老師：回復(fù)媛來你好 是的 都要修改才行的。挨著去改報表 馬上要匯算個稅了 所以我覺得你們專管員的處理不合適 。這樣的話你們賬上全部要修改申報表都要改
2022-11-21 21:18:28
媛來：回復(fù)meizi老師 匯算個稅？
2022-11-21 21:47:47
meizi老師：回復(fù)媛來你好 匯算企業(yè)所得稅 我寫成個稅了
2022-11-21 22:09:05
媛來：回復(fù)meizi老師 噢，那是明年3月底之前還是6月底之前？我想知道我們這個情況，我網(wǎng)上申報表改了以后，那么明細(xì)賬肯定要改，改了以后，我財務(wù)報表也得跟著改對吧，還有已經(jīng)上報的財務(wù)報表還要上稅局申請更改嗎
2022-11-21 22:31:00
meizi老師：回復(fù)媛來匯算所得稅是次年5月之前 個稅匯算是3月； 是的 都要去修改的 所以很麻煩的
2022-11-21 22:55:54
媛來：回復(fù)meizi老師 財務(wù)報表修改也要去稅局大廳還是在網(wǎng)上直接可以更改
2022-11-21 23:23:08
meizi老師：回復(fù)媛來你好 申報期過了要去稅局大廳去修改的
2022-11-21 23:51:23
媛來：回復(fù)meizi老師 那三個季度的財務(wù)報表都要修改啊？因為是前兩個季度的工資薪酬需要更改
2022-11-22 00:13:50
meizi老師：回復(fù)媛來你好 你看稅局專管員是讓你改多久的 如果就讓你改最近一個月的就調(diào)整最近的季度申報表 如果是全改 你就全部去修改 你也可以問問專管員的要求 看他們估計馬上年末也不會讓你們改那么多 他們也麻煩
2022-11-22 00:31:13
媛來：回復(fù)meizi老師 好的
2022-11-22 00:59:49
meizi老師：回復(fù)媛來好的希望能幫到你
2022-11-22 01:17:53
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 價值觀 發(fā)表的提問：
老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出，查明細(xì)表，看借方本年累計還是本年貸方累計
你好，職工薪酬支出一般是本年貸方累計
3樓
2022-11-21 19:48:17
全部回復(fù)
價值觀：回復(fù)紫藤老師 我看了貸方累計等于2017年12月+2018年1-11月工資，是這個對吧。不用去掉2017年12月+2018年12月未發(fā)但2019年5月前會發(fā)的工資?
2022-11-21 20:15:28
紫藤老師：回復(fù)價值觀如果是本年的累計就是1-12月
2022-11-21 20:43:21
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 我只愛學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問：
企業(yè)是人力資源公司 年報填的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪酬支出這個 包含勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)外包人員的工資嗎 和自己員工的工資嗎
你好，對的是的，做了工資薪金的都在這里面。
4樓
2022-11-21 20:57:59
全部回復(fù)
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)郭老師 那這個工資薪金支出 就是應(yīng)付職工薪酬 這個科目 是包括單位社保的嘛 還是只是應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目
2022-11-21 21:13:39
郭老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)不包含單位負(fù)擔(dān)的社保，這個看應(yīng)付職工薪酬工資的
2022-11-21 21:27:46
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.02w
引用 @ 雪雪 發(fā)表的提問：
我讓出納分開，不要跟其他的電費放一起，出納說讓我分開這個帳，她說她如果分開就又要做一條明細(xì)，我說如果查你自己的明細(xì)不是也不清楚，她說她的電費是寫一起的，是一個總金額，要查帳查明細(xì)應(yīng)該是查會計的，她不是學(xué)財務(wù)專業(yè)的只是做這一行，所以問你們說的對不對？，
她說的不對，每筆支出都要分開來記，會計也要分開做賬
5樓
2022-11-21 22:05:58
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.02w
引用 @ 刻苦的外套 發(fā)表的提問：
A14000期間費用明細(xì)表里的第一行職工薪酬=A105050職工薪酬納稅調(diào)賬明細(xì)表總額-A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表中本公司研發(fā)人員的職工薪酬？
同學(xué)你好 對的 是這樣操作的
6樓
2022-11-21 23:24:58
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 咔咔 發(fā)表的提問：
我自己這樣做可以嗎？答題解析應(yīng)付職工薪酬是加在一起，沒有分類明細(xì)。
你好 這樣做是可以的 更清晰
7樓
2022-11-22 00:27:38
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ Ae…檸檬 發(fā)表的提問：
自己一個人當(dāng)會計審核不了那么細(xì)？
你好！這個你的單據(jù)不需要領(lǐng)導(dǎo)審核過嗎
8樓
2022-11-22 01:48:57
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ PC丫 發(fā)表的提問：
老師，是不是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和期間費用明細(xì)表中的職工薪酬計稅基數(shù)不一樣
你好，如果你有成本做到了工資里面，這個就不一致，如果你的工資都是做到了期間，費用里面這兩個就應(yīng)該是一致的。
9樓
2022-11-22 03:10:04
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ Sunny 發(fā)表的提問：
財務(wù)報表上面不顯示應(yīng)付職工薪酬的合計數(shù)吧？只能在明細(xì)賬里查對嗎？
你好，是的，只能在明細(xì)帳查詢的
10樓
2022-11-22 04:11:24
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.02w
引用 @ 何瑄 發(fā)表的提問：
你好，老師。我剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)付薪酬的明細(xì)帳不平，是我哪步少做了嗎。
你看下差額是多少哦？
11樓
2022-11-22 05:14:12
全部回復(fù)
何瑄：回復(fù)樸老師 7.31日差額是6116.52，正好是單位社保加個人社保部分。7月發(fā)放工資時忘扣個人社保部分了，8.31差額7877.04，是單位加個人社保部分6116.52+1760.52（個人社保部分）。9.30差額10729.7，是9月單位社保加個人社保部分+3521.04兩個月的個人社保部分。
2022-11-22 05:40:07
樸老師：回復(fù)何瑄那你補(bǔ)扣就可以了
2022-11-22 05:59:43
何瑄：回復(fù)樸老師 9月社保單位加個人部分是7208.66元，有增加一人社保。
2022-11-22 06:19:58
何瑄：回復(fù)樸老師 老師，我是新手，不知如何補(bǔ)做，是每月我少做了什么嗎。老師，能不能麻煩你幫我寫下步驟。不好意思，拜托了。
2022-11-22 06:30:59
樸老師：回復(fù)何瑄你之前計提的時候計提了就可以了
2022-11-22 06:49:01
何瑄：回復(fù)樸老師 老師，麻煩你能講細(xì)些嗎。
2022-11-22 06:59:42
樸老師：回復(fù)何瑄你少計提的直接補(bǔ)計提，計提了沒有沖銷的，就再做一個沖銷的分錄
2022-11-22 07:29:13
何瑄：回復(fù)樸老師 老師，能麻煩你幫我這個新手寫下分錄嗎。
2022-11-22 07:44:37
樸老師：回復(fù)何瑄借費用貸應(yīng)付職工薪酬 這是補(bǔ)計提的。然后做發(fā)放分錄，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。社保那個借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2022-11-22 08:11:34
羊老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 斯文的美女 發(fā)表的提問：
應(yīng)付職工薪酬下有二級明細(xì)如短期薪酬三級明細(xì)如工資等，在設(shè)置應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬時是根據(jù)二級明細(xì)還是三級明細(xì)來設(shè)賬？
你好，實際工作中用二級明細(xì)賬來設(shè)置即可
12樓
2022-11-22 06:18:41
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
酬勞款計入應(yīng)付職工薪酬的哪個二級明細(xì)啊 酬勞款需要代扣代繳個人所得稅嗎
你好！你是做什么的酬勞啊。
13樓
2022-11-22 07:32:09
全部回復(fù)
天天向上：回復(fù)宋生老師 影視制作 修圖 等等。。
2022-11-22 07:58:04
宋生老師：回復(fù)天天向上你好！這樣的，他給你開勞務(wù)發(fā)票就好了 你要代扣代繳。借主營業(yè)務(wù)成本-人工費 貸應(yīng)付賬款。
2022-11-22 08:23:34
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 月如鳶 發(fā)表的提問：
我做匯算清繳的時候期間費用表A10400表的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表的明細(xì)表A105050的總額，不一樣，中間差額是自己所繳納的三險和個稅，這個我怎么處理？
你好，個人繳納的不能計算進(jìn)去的，要做一樣的
14樓
2022-11-22 08:22:38
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Elaine 發(fā)表的提問：
醫(yī)保開戶需要什么財務(wù)印花薪酬明細(xì)賬，這個財務(wù)印花薪酬明細(xì)是什么??？
您好，是需要財務(wù)上的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬吧。這個賬就是記錄應(yīng)付職工薪酬-工資薪酬，社保，公積金等的明細(xì)賬本。
15樓
2022-11-22 09:20:26
全部回復(fù)

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