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文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，主要是看科目余額表，把實(shí)際和帳上核對

全部回復(fù)

文老師：回復(fù)東利掛車或者帳上的余額和申報(bào)表核對

2022-12-11 09:24:01

東利掛車：回復(fù)文老師 #提問#秀秀如果要接手會計(jì)，在哪方面入手呢

2022-12-11 09:46:02

文老師：回復(fù)東利掛車業(yè)主要是帳實(shí)相符，賬表相符，特別是貨幣資金，應(yīng)收票據(jù)，

2022-12-11 10:04:30

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

這兩個數(shù)據(jù)不一樣，因?yàn)槠陂g費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬，是管理費(fèi)用——工資與銷售費(fèi)用——工資的合計(jì)數(shù)據(jù)，而納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出的金額至少是大于或等于期間費(fèi)用中的職工薪酬數(shù)據(jù)，如一部分的工資計(jì)入了生產(chǎn)成本

全部回復(fù)

暖暖：回復(fù)江老師職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的各類基本社會保障性繳款是企業(yè)部分還是單位部分？

2022-12-12 06:34:11

江老師：回復(fù)暖暖這個是企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)用。

2022-12-12 06:54:24

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的合計(jì)算與期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬是要相等的

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，可以用賬實(shí)核對，看是否數(shù)據(jù)一致，比如你賬面庫存現(xiàn)金與實(shí)際在庫現(xiàn)金余額

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

一般是查不到的一般會換密碼的你登錄試試吧

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 46.02w

你好，這個是什么軟件呢

全部回復(fù)

土豆又熟了：回復(fù)樸老師金蝶14.1

2022-12-12 08:04:45

樸老師：回復(fù)土豆又熟了你好，這個你還是咨詢下金蝶客服吧，是你軟件問題

2022-12-12 08:28:35

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，可以通過明細(xì)賬模塊，選擇應(yīng)付職工薪酬明細(xì)科目，就可以知道下面的具體明細(xì)金額是多少了

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，您具體是什么情況，具體可以先看下余額表，賬實(shí)核對

全部回復(fù)

小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級

4.98

解題: 1.66w

你好添加明細(xì)科目是可以的，改不可以

全部回復(fù)

紫色雨星：回復(fù)小洪老師工資，貸方全部變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了呢，之前的

2022-12-13 07:28:13

小洪老師：回復(fù)紫色雨星這個一般不可以修改的啊

2022-12-13 07:50:04

紫色雨星：回復(fù)小洪老師那不改豈不是不一樣了呢，貸方是應(yīng)付職工薪酬-工資呢

2022-12-13 08:04:44

紫色雨星：回復(fù)小洪老師那現(xiàn)在怎么辦呢

2022-12-13 08:24:59

小洪老師：回復(fù)紫色雨星發(fā)票有的，可以沖紅的，沖紅在報(bào)銷

2022-12-13 08:40:59

紫色雨星：回復(fù)小洪老師問題是新加的科目明細(xì)跑到以前的科目應(yīng)付職工薪酬了，刪除不了了呢，科目明細(xì)，以前的應(yīng)付職工薪酬也變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了

2022-12-13 09:06:45

小洪老師：回復(fù)紫色雨星加為應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)可以添加，這個沒問題，，第二個問題貸方應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是沒問題的，但是有些工資薪金并沒有明細(xì)的，比如員工的基礎(chǔ)工資，你可以在應(yīng)付職工薪酬下面重新設(shè)備，第一欄應(yīng)付職工薪酬，第二欄也就是應(yīng)付職工薪酬1下面設(shè)置明細(xì)科目，比如社保，福利費(fèi)都要分開設(shè)置這些科目都可以在系統(tǒng)添加

2022-12-13 09:33:23

紫色雨星：回復(fù)小洪老師關(guān)鍵我添加了，應(yīng)付工資，以前應(yīng)付職工薪酬變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了呢

2022-12-13 09:50:18

小洪老師：回復(fù)紫色雨星你這個系統(tǒng)出現(xiàn)問題了吧

2022-12-13 10:18:45

紫色雨星：回復(fù)小洪老師比如工資對應(yīng)貸方科目變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了呢

2022-12-13 10:44:39

小洪老師：回復(fù)紫色雨星這個應(yīng)該是系統(tǒng)備份的問題，然后自動跳出來了，系統(tǒng)問題

2022-12-13 11:04:04

紫色雨星：回復(fù)小洪老師喔，所以不敢添加子科目了呢

2022-12-13 11:33:01

小洪老師：回復(fù)紫色雨星恩恩，你重啟一下系統(tǒng)試試

2022-12-13 11:57:21

紫色雨星：回復(fù)小洪老師重啟了，還是這種樣子，那就不添加了呢

2022-12-13 12:16:06

紫色雨星：回復(fù)小洪老師老師，那這個福利費(fèi)給需要計(jì)提的呢，員工食堂煮飯阿姨的工資

2022-12-13 12:39:52

小洪老師：回復(fù)紫色雨星你好，這個福利費(fèi)是要計(jì)提的，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，支付的時候，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

2022-12-13 13:06:19

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，準(zhǔn)確的說，期間費(fèi)用明細(xì)表，職工薪酬費(fèi)用是計(jì)提工資--應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)相加。

全部回復(fù)

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好，沒有影響的（可以統(tǒng)計(jì)“應(yīng)付職工薪酬”）

全部回復(fù)

青青草：回復(fù)蔣飛老師計(jì)稅基礎(chǔ)不是在表格里體現(xiàn)的嗎？

2022-12-14 06:41:00

蔣飛老師：回復(fù)青青草你好，是的。

2022-12-14 06:55:15

蔣飛老師：回復(fù)青青草與期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬數(shù)字，可以不一致的

2022-12-14 07:06:57

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

這個需要申報(bào)職工薪酬明細(xì)表，這個不報(bào)屬于少申報(bào)數(shù)據(jù)

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，是的，記入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目，計(jì)提再記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目。

全部回復(fù)

蔡玉琴：回復(fù)王雁鳴老師職工的自帶午飯補(bǔ)償也計(jì)入工資扣個稅嗎，公司給末帶餐員工定的快餐費(fèi)，月底開票結(jié)算，這福利費(fèi)怎做，不可分?jǐn)偘?/div>

2022-12-14 07:25:24

王雁鳴老師：回復(fù)蔡玉琴您好，職工自帶年飯補(bǔ)償計(jì)入工資，但可以個稅前扣除，公司給末帶餐員工定的快餐費(fèi)，月底開票結(jié)算，這福利費(fèi)不計(jì)入工資，直接入福利費(fèi)處理即可。

2022-12-14 07:37:12

蔡玉琴：回復(fù)王雁鳴老師分錄直接寫借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸，現(xiàn)金嗎

2022-12-14 08:00:43

蔡玉琴：回復(fù)王雁鳴老師哪些補(bǔ)款需要計(jì)入工資扣個稅的

2022-12-14 08:17:36

王雁鳴老師：回復(fù)蔡玉琴您好，是的，分錄直接寫借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸現(xiàn)金。交通補(bǔ)貼，通訊補(bǔ)貼，節(jié)日補(bǔ)貼，特殊崗位補(bǔ)貼要并入工資交個人所得稅的。

2022-12-14 08:35:01

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 46.02w

引用 @ 月發(fā)表的提問：

公司實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，未營業(yè)，今年1月到4月的工資股東發(fā)放，我自己的5月他讓我自己轉(zhuǎn)到自己卡里，我想問一下，1.是不是股東的，計(jì)提借管理費(fèi)用－開辦費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款－股東，付款時其他應(yīng)付款－股東，貸銀行存款嗎？

1我的是，計(jì)提借；管理費(fèi)用－開辦費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，一直計(jì)提到5月份發(fā)放為止

全部回復(fù)

樸老師：回復(fù)月可以的

2022-12-14 07:59:24

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

取自應(yīng)付職工薪酬--工資/社保/工會經(jīng)費(fèi)/職教費(fèi)/福利費(fèi)明細(xì)科目該納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)數(shù)等于期間費(fèi)用明細(xì)表第一行職工薪酬的數(shù)字。

全部回復(fù)

white：回復(fù)張艷老師我們是勞務(wù)公司，管理費(fèi)用職工薪酬為本部員工工資，應(yīng)付職工薪酬包含勞務(wù)派遣工工資+本部員工工資，該納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)數(shù)不等于期間費(fèi)用明細(xì)表第一行職工薪酬的數(shù)字，我們?nèi)ツ甑亩悓忂@么弄的，我覺得有點(diǎn)奇怪，這數(shù)據(jù)不一致，有問題嗎？

2022-12-15 08:05:08

張艷老師：回復(fù)white抱歉，上面回復(fù)中有錯誤，是應(yīng)該105050表的合計(jì)數(shù)等于納稅調(diào)整明細(xì)表職工薪酬項(xiàng)目的賬載金額。這個105050的合計(jì)數(shù)不一定等于期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬的數(shù)字的。

2022-12-15 08:33:09