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會計不讓查自己個人薪酬明細(xì)?
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 清夢～ 發(fā)表的提問：
新政府會計 實(shí)操的明細(xì)科目是要自己設(shè)置？
我們學(xué)堂的嗎？還是你們自己的賬
76樓
2022-12-15 07:56:45
全部回復(fù)
清夢～：回復(fù)樸老師 學(xué)堂的
2022-12-15 08:42:48
樸老師：回復(fù)清夢～你好，不用自己設(shè)置的，我們都設(shè)置好了，你直接選擇就可以了
2022-12-15 09:10:13
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 蘭桂齊芳 發(fā)表的提問：
年報的職工薪酬調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出與期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬有勾稽關(guān)系嗎？
要是有加工，那不一樣，要是商貿(mào)企業(yè)那就是一致
77樓
2022-12-15 08:21:09
全部回復(fù)
蘭桂齊芳：回復(fù)maize老師 有研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該也不一致吧 申報時沒看到風(fēng)險提示？
2022-12-15 08:39:04
maize老師：回復(fù)蘭桂齊芳是，那就不一致，沒事
2022-12-15 09:00:04
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 娟之戀 發(fā)表的提問：
職工薪酬調(diào)整表是按職工薪酬明細(xì)科目填寫嗎
你好，是的
78樓
2022-12-15 08:29:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問：
所得稅會算職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填
根據(jù)企業(yè)的明細(xì)賬，填寫工資薪金支出，福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，保險費(fèi)支出等數(shù)據(jù)，沒有超過標(biāo)準(zhǔn)的支出，稅收金額與賬載金額一致，超過的要納稅調(diào)整增加處理
79樓
2022-12-18 07:38:03
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ Ferrero 發(fā)表的提問：
老師，公司2019年3月新參保4人，現(xiàn)在年審需要提供上年度職工薪酬總賬明細(xì)賬，公司賬面2018職工薪酬只是每個月給法人發(fā)了1000，跟參保數(shù)據(jù)完全不一致，這怎么提供總賬明細(xì)賬呢
這四個人是今年剛?cè)肼毜膯?/div>
80樓
2022-12-18 07:46:35
全部回復(fù)
Ferrero：回復(fù)郭老師 我新開社保的時候交了12月，1月，2月的工資表，四個人的，以前外賬里面沒做
2022-12-18 08:33:37
郭老師：回復(fù)Ferrero實(shí)際入職的時候沒有工資嗎
2022-12-18 08:51:02
Ferrero：回復(fù)郭老師 有工資但是沒有做到外賬里面，外賬從3月份交社保才給4個人報個稅，做工資，我現(xiàn)在出總賬明細(xì)賬只能給外賬的表
2022-12-18 09:08:10
郭老師：回復(fù)Ferrero那不行，你得補(bǔ)做上的，外賬沒有工資交了社保不合理的
2022-12-18 09:21:32
Ferrero：回復(fù)郭老師 2019年3月參保，3月開始有工資，問題是現(xiàn)在年審需要提供上年度2018年的，可以理解為2018年并沒有這4個人，所以怎么提供2018年職工薪酬總賬明細(xì)賬呢
2022-12-18 09:34:41
郭老師：回復(fù)Ferrero我新開社保的時候交了12月，1月，2月的工資表，四個人的，以前外賬里面沒做 你這個不就是12月份開始就是交了四個人的社保嗎
2022-12-18 09:47:05
Ferrero：回復(fù)郭老師 所以提供2018年12月的嗎？
2022-12-18 10:16:10
Ferrero：回復(fù)郭老師 3月新參保交的資料里面有前三個月的工資表，是3月開始交社保的
2022-12-18 10:38:08
郭老師：回復(fù)Ferrero是的 幾月份開始交的從幾月份開始提供工資明細(xì) 你們交社保的時候就要簽的勞動合同的
2022-12-18 11:05:09
Ferrero：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-12-18 11:25:03
郭老師：回復(fù)Ferrero不用客氣的，
2022-12-18 11:40:44
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 潘語瑄 發(fā)表的提問：
老師，明天我們老板就讓我去外賬會計那邊，交接回來自己做賬，我需要讓她打資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 明細(xì)表 總賬 還有什么么？固定資產(chǎn)的明細(xì)折舊呢？
你好 需要交接憑證、明細(xì)賬、總賬、逐月的報稅資料。以及其他的交接事項，需要做交接明細(xì)表，雙方簽字確 比如? ?1：憑證，報表、稅務(wù)申報表 2：章子：財務(wù)章、u盾、發(fā)票專用章
81樓
2022-12-18 08:00:01
全部回復(fù)
潘語瑄：回復(fù)玲老師 逐月的報稅資料是哪些，我不是很理解
2022-12-18 08:14:08
玲老師：回復(fù)潘語瑄就是納稅申報表打印出來保存。
2022-12-18 08:33:09
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
細(xì)查了一下 21年度個稅申報系統(tǒng)全年數(shù)是247222.76 賬面應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)283,373.60 賬面銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用工資292941.32（不含單位承擔(dān)社保） 現(xiàn)在3個數(shù)都不一致 那期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬 職工薪酬支出及納稅調(diào)整表怎么填呢？ 去年的帳已經(jīng)是這樣了
您好，個稅申報差異可能是所屬期差異，您工資有計入成本或制造費(fèi)用等？
82樓
2022-12-18 08:14:59
全部回復(fù)
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 亦舍亦得 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在職工薪酬的扣款是不是都應(yīng)該在職工薪酬下設(shè)置明細(xì)科目呀？
這是哪個實(shí)戰(zhàn)， 老師看一下。
83樓
2022-12-19 05:17:24
全部回復(fù)
亦舍亦得：回復(fù)方亮老師 建筑施工真賬實(shí)操，主講人：方老師 ，課時32
2022-12-19 05:37:19
方亮老師：回復(fù)亦舍亦得個人負(fù)擔(dān)的社保、公積金等通過其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款科目核算，不是在應(yīng)付職工薪酬科目下面設(shè)置明細(xì)科目。
2022-12-19 06:04:43
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 蘭醬 發(fā)表的提問：
稅務(wù)稽查忘記讓之前的會計簽以前年度的補(bǔ)繳資料的字，現(xiàn)在讓簽字，能簽嗎？會不會對自己不利？
你好，不可以，如果你簽字證明之前的事情就是你經(jīng)手的
84樓
2022-12-19 05:38:05
全部回復(fù)
蘭醬：回復(fù)鄒老師 那我現(xiàn)在怎么辦？好為難，稽查那邊叫我簽，說負(fù)責(zé)的不是我，領(lǐng)導(dǎo)也要我簽，，，可是我不想簽，怎么辦啊老師。。。
2022-12-19 06:02:23
鄒老師：回復(fù)蘭醬如果你想在這個公司待下去，那只能是按老板的意思去簽字辦理相關(guān)事宜了
2022-12-19 06:12:46
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 綠地 發(fā)表的提問：
在年度匯算清繳 ”A104000期間費(fèi)用明細(xì)表 ”中沒有福利費(fèi)的明細(xì)項目，那工資和福利費(fèi)是都放入職工薪酬嗎？ 那這里的職工薪酬金額大于”A105050 職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中工資薪金的金額可以嗎？會有問題嗎？
你好，不可以，要相一致才能通過的
85樓
2022-12-19 06:04:33
全部回復(fù)
綠地：回復(fù)徐阿富老師 那管理費(fèi)用中的福利費(fèi)放入哪里呢？？
2022-12-19 06:22:41
徐阿富老師：回復(fù)綠地你好，后面不是職工薪酬有張表要填的？
2022-12-19 06:38:13
綠地：回復(fù)徐阿富老師 在年度匯算清繳 ”A104000期間費(fèi)用明細(xì)表 ”中沒有福利費(fèi)的明細(xì)項目，那福利費(fèi)是放入哪個明細(xì)項目？？？
2022-12-19 07:06:02
徐阿富老師：回復(fù)綠地你好，告訴你了后面有一張工資薪金明細(xì)表的，福利費(fèi)在那張表填
2022-12-19 07:20:54
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 飄雪 發(fā)表的提問：
老師，去年收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼，沖管理費(fèi)用職工薪酬明細(xì)，匯算清繳時，期間費(fèi)用的職工薪酬明細(xì)，和職工薪酬表對不上了，就差穩(wěn)崗補(bǔ)貼的錢，怎么辦呢
你的穩(wěn)崗補(bǔ)貼要填寫上的
86樓
2022-12-19 06:24:00
全部回復(fù)
飄雪：回復(fù)樸老師 填到哪里，沒有這一項啊
2022-12-19 06:58:44
樸老師：回復(fù)飄雪填寫在其他欄就可以的
2022-12-19 07:26:18
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 深海 發(fā)表的提問：
年報里期間費(fèi)用明細(xì)表中職工薪酬，和納稅調(diào)整項目明細(xì)表中職工薪酬有何區(qū)別
期間費(fèi)用中的職工薪酬通常指工資支出 而納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的職工薪酬是根據(jù)職工薪酬調(diào)整表數(shù)據(jù)獲取的，包括工資，福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，教育費(fèi)經(jīng)費(fèi)，五險一金支出等等
87樓
2022-12-20 05:51:51
全部回復(fù)
深海：回復(fù)鄒老師 2015年報中期間費(fèi)用明細(xì)表-資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)，和固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表中的固定資產(chǎn)原值這兩個數(shù)據(jù)有什么區(qū)別
2022-12-20 06:17:37
鄒老師：回復(fù)深海一個是計入期間費(fèi)用的折舊金額 一個是加速折舊的情況 原值就是加速折舊的固定資產(chǎn)的原值
2022-12-20 06:38:27
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 夢醒時分 發(fā)表的提問：
期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬填寫的數(shù)額應(yīng)該是職工工資，還是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的合計數(shù)？
期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬填寫的數(shù)額應(yīng)該是職工工資這個只包括費(fèi)用下面的工資，大工資還包括社保啥之類的
88樓
2022-12-20 06:09:12
全部回復(fù)
夢醒時分：回復(fù)maize老師
2022-12-20 06:37:00
夢醒時分：回復(fù)maize老師 期間費(fèi)用里的職工工資是上面這個數(shù)，還是下面這個合計數(shù)？
2022-12-20 06:59:06
maize老師：回復(fù)夢醒時分要是你全部做管理費(fèi)用銷售費(fèi)用那就是這個要是還有生產(chǎn)成本那就不一樣
2022-12-20 07:17:32
夢醒時分：回復(fù)maize老師 說了和沒說是一樣的，那到底是上面的數(shù)還是下面的數(shù)？沒有生產(chǎn)成本沒有銷售費(fèi)用下的工資
2022-12-20 07:35:48
maize老師：回復(fù)夢醒時分要是你全部做管理費(fèi)用銷售費(fèi)用那就是這個下面這個合計數(shù)啊
2022-12-20 07:55:41
夢醒時分：回復(fù)maize老師 好的，明白了，謝謝
2022-12-20 08:09:08
maize老師：回復(fù)夢醒時分滿意請給五星好評，謝謝
2022-12-20 08:24:50
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 12345@ 發(fā)表的提問：
我公司一人有7元餐補(bǔ)一天，食堂也是公司自己的。可是為什么職工自己拿錢充飯卡時。要借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。在會計問上問了很多老師。還是不明白，能不能不和這個分錄整個分錄寫出來
分錄如下 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金（銀行存款）
89樓
2022-12-20 06:15:24
全部回復(fù)
12345@：回復(fù)venus老師 不是這樣的老師這一個我懂。但是我公司做的分錄是。借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
2022-12-20 06:45:13
12345@：回復(fù)venus老師 是員工自己充的錢
2022-12-20 07:07:15
venus老師：回復(fù)12345@沒問題的呀，食堂每月職工刷的飯卡錢要從福利費(fèi)沖回，是借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)紅字
2022-12-20 07:20:20
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 潘語瑄 發(fā)表的提問：
老師，明天我們老板就讓我去外賬會計那邊，交接回來自己做賬，我需要讓她打資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 明細(xì)表 總賬 還有什么么？固定資產(chǎn)的明細(xì)折舊呢？
這些都打印出來。還有科目余額表。
90樓
2022-12-20 06:23:59
全部回復(fù)

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