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會(huì)計(jì)不讓查自己個(gè)人薪酬明細(xì)?
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 12345@ 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司一人有7元餐補(bǔ)一天，食堂也是公司自己的?？墒菫槭裁绰毠ぷ约耗缅X充飯卡時(shí)。要借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。在會(huì)計(jì)問(wèn)上問(wèn)了很多老師。還是不明白，能不能不和這個(gè)分錄整個(gè)分錄寫出來(lái)。
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 之前食堂買菜借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
91樓
2022-12-21 05:52:21
全部回復(fù)
12345@：回復(fù)郭老師 對(duì)就是這樣
2022-12-21 06:19:18
郭老師：回復(fù)12345@上面就是完整的 能理解吧
2022-12-21 06:34:16
12345@：回復(fù)郭老師 然后借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 沒有貸方嗎？老師
2022-12-21 07:00:21
郭老師：回復(fù)12345@借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，負(fù)數(shù) 借方負(fù)數(shù)，用這個(gè)
2022-12-21 07:23:12
12345@：回復(fù)郭老師 嗯我看看老師
2022-12-21 07:47:57
郭老師：回復(fù)12345@好的，有什么不明白的再問(wèn)。
2022-12-21 08:09:55
12345@：回復(fù)郭老師 嗯嗯非常感謝我寫下來(lái)看看，因?yàn)閯倧氖仑?cái)務(wù)工作，和學(xué)的初級(jí)都不一樣有點(diǎn)困惑
2022-12-21 08:32:52
郭老師：回復(fù)12345@好的，慢慢來(lái)、不急
2022-12-21 08:56:55
12345@：回復(fù)郭老師 是不是可以這樣理解。我拿銀行存款一部分是還員工自己的錢，一部分是用作應(yīng)付職工薪酬 對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用了？
2022-12-21 09:07:36
郭老師：回復(fù)12345@你這樣理解，你買菜的錢全部做了，管理費(fèi)用福利費(fèi)，但是這錢不全是你花的，有你職工的一部分職工的那一部分不能做費(fèi)用
2022-12-21 09:35:28
12345@：回復(fù)郭老師 對(duì)明白了老師
2022-12-21 10:05:00
12345@：回復(fù)郭老師 非常感謝
2022-12-21 10:17:01
郭老師：回復(fù)12345@不用客氣的，
2022-12-21 10:29:22
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問(wèn)：
我想問(wèn)一下，所得稅匯算清繳中，職工薪酬明細(xì)表中的職工薪酬和期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬，必須是相等的嗎？
你好！按規(guī)定是要一致
92樓
2022-12-21 06:02:51
全部回復(fù)
2.20：回復(fù)QQ老師 期間費(fèi)用的職工薪酬不是只是計(jì)入管理費(fèi)用的工資嗎？ 那我把一些員工工資計(jì)入的研發(fā)支出，怎么填呢
2022-12-21 06:30:50
QQ老師：回復(fù)2.20像你們這樣的和工業(yè)企業(yè)可以不一致，工業(yè)企業(yè)有計(jì)入成本的工資
2022-12-21 06:44:21
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 高貴的帽子 發(fā)表的提問(wèn)：
年報(bào)里的，職工薪酬調(diào)整明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的職工薪酬，還有期間費(fèi)用里的職工薪酬數(shù)字應(yīng)該一致嗎
你好，如果你們的工資沒有成本，或者是研發(fā)的，應(yīng)該是一樣的。
93樓
2022-12-21 06:21:00
全部回復(fù)
高貴的帽子：回復(fù)郭老師 你好老師，我們有一項(xiàng)福利費(fèi)，做賬的時(shí)候借管理費(fèi)用~福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金，沒有走職工薪酬這一項(xiàng)，年報(bào)里沒有福利費(fèi)這一項(xiàng)，我可以把它記在其他這一欄里嗎
2022-12-21 06:43:23
郭老師：回復(fù)高貴的帽子不可以的，需要走福利費(fèi)。
2022-12-21 07:07:52
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 月如鳶 發(fā)表的提問(wèn)：
公司去年的職工教育培訓(xùn)費(fèi)，沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目，直接計(jì)入了管理費(fèi)用，而且去年是沒有應(yīng)付職工薪酬的，應(yīng)為就只有老板一個(gè)人！這個(gè)是不是要在匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表明細(xì)表中調(diào)整？那如何讓調(diào)整呢？
您好，要做調(diào)整的，賬載金額與稅收金額一致即可。
94樓
2022-12-22 04:58:27
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 毛毛 發(fā)表的提問(wèn)：
內(nèi)退人員的工資按照年金折現(xiàn)后計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬的哪個(gè)明細(xì)科目
內(nèi)退人員的工資按照年金折現(xiàn)后計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬，屬于工資支出
95樓
2022-12-22 05:10:00
全部回復(fù)
毛毛：回復(fù)李愛文老師 請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬的哪個(gè)明細(xì)科目中呢
2022-12-22 05:23:50
李愛文老師：回復(fù)毛毛應(yīng)付職工薪酬——工資科目
2022-12-22 05:35:30
大海老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 熊熊 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)公司去年集計(jì)提了一筆年終獎(jiǎng)，但是還有一部分沒有發(fā)放，現(xiàn)在要調(diào)整出來(lái)，這個(gè)在職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表哪一欄調(diào)整呢？
您好，在A105050表第一行工資薪金支出欄調(diào)增。
96樓
2022-12-22 05:34:30
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ Cheung 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，應(yīng)付職工薪酬下二級(jí)科目明細(xì)具體有哪些？
你好，應(yīng)付工資，社保，福利費(fèi)，
97樓
2022-12-22 05:59:03
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 南言 發(fā)表的提問(wèn)：
在大廳更正申報(bào)以后，回來(lái)在自己的個(gè)稅系統(tǒng)上，就不能查詢到申報(bào)的人員明細(xì)了，要怎么處理？
你好，同學(xué)。 你這系統(tǒng)沒有同步，這是正常的，你大廳申報(bào)后，有申報(bào)成功的完稅憑證就可以了
98樓
2022-12-22 06:20:59
全部回復(fù)
南言：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 但是我現(xiàn)在要申請(qǐng)個(gè)稅退稅，要讓我提供第一次的申報(bào)表和更正后的申報(bào)表，所以我想在個(gè)稅系統(tǒng)上打印，但不能了
2022-12-22 07:01:51
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)南言你去大廳處理，你這大廳申報(bào)的，系統(tǒng) 沒同步，你就了的
2022-12-22 07:26:00
冰兒老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問(wèn)：
職工薪酬支出 及納稅 調(diào)整明細(xì)表，這里填 去年計(jì)提 發(fā)的工資數(shù)？ 對(duì)嗎？
你好，是的填寫計(jì)提工資數(shù)
99樓
2022-12-23 05:00:22
全部回復(fù)
天天向上：回復(fù)冰兒老師 老師幫忙看一下， 我根據(jù)利潤(rùn)表填的匯算清繳， 怎么最后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不對(duì)！ 看哪里錯(cuò)了！
2022-12-23 05:16:31
冰兒老師：回復(fù)天天向上你對(duì)一下費(fèi)用的金額對(duì)嗎報(bào)表沒拍全
2022-12-23 05:26:34
天天向上：回復(fù)冰兒老師 管理費(fèi)用4758.60，業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000
2022-12-23 05:37:26
天天向上：回復(fù)冰兒老師 我填的和，只要填4758.60，是嗎
2022-12-23 05:59:43
冰兒老師：回復(fù)天天向上是的只要填管理費(fèi)，你看一下表內(nèi)數(shù)對(duì)了就好
2022-12-23 06:17:58
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 惜緣小歐 發(fā)表的提問(wèn)：
老師:我用的是用友T3,我要查2019年全年職工福利費(fèi)，查總賬下的明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬二級(jí)明細(xì)職工福利費(fèi)沒有金額是不是沒發(fā)生??？
你好，同學(xué)。 沒有金額就是沒發(fā)生
100樓
2022-12-23 05:25:22
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 沫沫 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅匯算里面的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表來(lái)填的嗎
是的，這個(gè)是根據(jù)明細(xì)填寫，你們要是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 那可以看明細(xì)
101樓
2022-12-23 05:37:08
全部回復(fù)
沫沫：回復(fù)maize老師 我是根據(jù)銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬來(lái)填的
2022-12-23 05:56:09
maize老師：回復(fù)沫沫看的是應(yīng)付職工薪酬 貸方，稅收金額看的是你們計(jì)提最后發(fā)了么，要是發(fā) 稅收金額和實(shí)際發(fā)生額是一樣的
2022-12-23 06:21:59
沫沫：回復(fù)maize老師 本年累計(jì)數(shù)借方和貸方相差幾萬(wàn)，就算發(fā)了也相差幾萬(wàn)
2022-12-23 06:35:00
maize老師：回復(fù)沫沫計(jì)提的太多還是少計(jì)提了？那實(shí)際發(fā)生額按你們實(shí)際填寫包括2018年計(jì)提在2019年發(fā)的工資
2022-12-23 06:49:00
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 立夏 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn) A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中的第一行：職工薪酬 包含企業(yè)為員工繳納的社保和公積金么？另外這個(gè)表里的職工薪酬合計(jì)數(shù)，是不是應(yīng)該等于A105050職工薪酬支出級(jí)納稅調(diào)整明細(xì)表中的 賬載金額合計(jì)數(shù)？
您好，是包含的，不一定，
102樓
2022-12-23 06:03:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ .......... 發(fā)表的提問(wèn)：
把明細(xì)賬本記錄完然后記錄好總賬怎么檢查自己做的對(duì)不對(duì)
你好，逐筆核對(duì)是否登記正確，是否遺漏等
103樓
2022-12-23 06:17:59
全部回復(fù)
..........：回復(fù)鄒老師 檢查完之后呢
2022-12-23 06:34:01
鄒老師：回復(fù)..........登記總賬，編制報(bào)表就是了
2022-12-23 06:45:21
..........：回復(fù)鄒老師 總賬怎么去對(duì)，
2022-12-23 06:59:50
鄒老師：回復(fù)..........總賬只有與明細(xì)賬，報(bào)表去核對(duì)的
2022-12-23 07:21:34
..........：回復(fù)鄒老師 不是要借方等于貸方么
2022-12-23 07:43:41
鄒老師：回復(fù)..........你好，這個(gè)是總體的 科目余額表，而不是總賬自身 的
2022-12-23 08:01:56
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問(wèn)：
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)里、工資薪金支出是填寫會(huì)計(jì)科目的應(yīng)付職工薪酬的工資嗎？ 各類基本社會(huì)保障性繳款填寫的是公司繳納的還是個(gè)人繳納的部分？
是的 公司負(fù)擔(dān)的部分
104樓
2022-12-24 05:39:21
全部回復(fù)
奔奔：回復(fù)答疑郭老師 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)里、工資薪金支出包括獎(jiǎng)金、個(gè)人繳納的保險(xiǎn)、和個(gè)人繳納的公積金嗎？
2022-12-24 06:05:55
答疑郭老師：回復(fù)奔奔是 的，包含的
2022-12-24 06:32:05
森林老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 冰榴蓮 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，現(xiàn)在社保年報(bào)，需要提供一年的應(yīng)付職工薪酬匯總明細(xì)，一年的職工薪酬明細(xì)賬，可是我工資數(shù)是7個(gè)人，交社保的只有1個(gè)人，這怎么提供
同學(xué)，你好，這個(gè)只能自己想辦法了，按理要一樣的。
105樓
2022-12-24 05:45:44
全部回復(fù)
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