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會(huì)計(jì)不讓查自己個(gè)人薪酬明細(xì)?
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郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 瓶子 發(fā)表的提問：
請問，計(jì)提社保時(shí)，應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)需要設(shè)置明細(xì)為“個(gè)人社保費(fèi)”‘單位社保費(fèi)’嗎？
設(shè)置單位的就可個(gè)人的在工資里面
46樓
2022-11-29 08:25:55
全部回復(fù)
瓶子：回復(fù)郭老師 老師，計(jì)提時(shí)候，借管理費(fèi)用—社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)，對嗎？交社保時(shí)候，怎么做分錄？
2022-11-29 08:43:20
郭老師：回復(fù)瓶子計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-11-29 09:11:56
瓶子：回復(fù)郭老師 老師，什么情況用“其他應(yīng)付款”？
2022-11-29 09:28:33
瓶子：回復(fù)郭老師 如果先交社保，后計(jì)提用其他應(yīng)付嗎？
2022-11-29 09:52:18
郭老師：回復(fù)瓶子如果先交社保，后計(jì)提用其他應(yīng)付嗎 反了 其他應(yīng)收款
2022-11-29 10:16:07
王晶老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 鏡中花 發(fā)表的提問：
老師，請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是不是填應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表里的本年累計(jì)數(shù)？
你好，嗯額，時(shí)的呢，是滴
47樓
2022-11-29 08:48:28
全部回復(fù)
鏡中花：回復(fù)王晶老師 那實(shí)際發(fā)放金額是怎么填呢？
2022-11-29 09:11:22
王晶老師：回復(fù)鏡中花寫一致的數(shù)額就好了呢
2022-11-29 09:39:46
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ ZB容 發(fā)表的提問：
應(yīng)付職工薪酬還可不可設(shè)明細(xì)呀
您好！可以的。
48樓
2022-11-29 08:57:24
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
我公司是工業(yè)企業(yè)，每月計(jì)提的工資總和包括管理費(fèi)用里的職工薪酬和生產(chǎn)成本的直接人工，年報(bào)的時(shí)候職工薪酬在期間費(fèi)用明細(xì)表，納稅調(diào)整明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表三個(gè)表里出現(xiàn)，期間費(fèi)用里的工資是指計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里的，后面兩個(gè)納稅調(diào)增的明細(xì)表的職工薪酬是包括管理費(fèi)用的職工薪酬和生產(chǎn)成本的直接人工嗎？
上述說法完全正確，期間費(fèi)用明細(xì)表里面數(shù)據(jù)含管理費(fèi)用——工資、銷售費(fèi)用——工資 后面的是全部的工資
49樓
2022-11-29 09:19:59
全部回復(fù)
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 雪花 發(fā)表的提問：
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表期初數(shù)和期末數(shù)相同，需要填寫職工薪酬明細(xì)表嗎
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表期初數(shù)和期末數(shù)相同，也是需要填寫職工薪酬明細(xì)表的，應(yīng)付職工薪酬科目有發(fā)生數(shù)就要填
50樓
2022-12-08 08:27:17
全部回復(fù)
雪花：回復(fù)田老師 應(yīng)付職工薪酬金額過大，是不是要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)
2022-12-08 08:46:50
田老師：回復(fù)雪花教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在不能計(jì)提了，只有發(fā)生時(shí)才計(jì)入
2022-12-08 09:11:23
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問：
匯算清繳中，A10400期間費(fèi)用明細(xì)表中職工薪酬是《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》賬載金額的合計(jì)嗎？
你好，如果你的工資都在管理費(fèi)用的話，對。
51樓
2022-12-08 08:41:07
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 小兔子 發(fā)表的提問：
年報(bào)時(shí)小企業(yè)會(huì)計(jì)制度企業(yè)選表選不選一般收入明細(xì)表，一般成本支出明細(xì)表，期間費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)付職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，資產(chǎn)折舊明細(xì)表？
你好，如果沒有調(diào)整項(xiàng)的話是可以不用選擇的。期間費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬調(diào)整明細(xì)表一般是要填寫的。
52樓
2022-12-08 09:08:39
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 欣悅 發(fā)表的提問：
老師 職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整金額為0，是不是可以不用填寫這個(gè)明細(xì)表呢？
也需要填寫有工資就需要填寫
53樓
2022-12-08 09:34:59
全部回復(fù)
龍老師
職稱：會(huì)計(jì)
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 仙紫 發(fā)表的提問：
滑雪場的會(huì)計(jì)，七月份的憑證沒做，稅還沒報(bào)，電腦賬也沒給我看，讓我自己找，也不和出納核對明細(xì)賬，說讓我以后慢慢核對！我沒敢接，老板又找了一個(gè)會(huì)計(jì)師去查帳去了，我該不該膽子放大一點(diǎn)接手呢！
恩恩，可以接下來做，遇到不懂的多問問，第一次不會(huì)下次就會(huì)了。
54樓
2022-12-09 07:32:50
全部回復(fù)
仙紫：回復(fù)龍老師 我沒敢接，怕自己做不了！因?yàn)橹皼]做過，今天會(huì)計(jì)把那些東西放到我面前我就有點(diǎn)害怕了…
2022-12-09 07:54:44
龍老師：回復(fù)仙紫那就多學(xué)習(xí)，多看一些視頻，專業(yè)知識(shí)變強(qiáng)了，人的信心也上來了。
2022-12-09 08:15:30
仙紫：回復(fù)龍老師 嗯嗯，好的謝謝老師，老師，我的學(xué)習(xí)計(jì)劃還沒有出來嗎？
2022-12-09 08:29:31
龍老師：回復(fù)仙紫沒事，你的學(xué)習(xí)計(jì)劃？這一塊不是我管的，我主要負(fù)責(zé)解答學(xué)員的問題的，不好意思。
2022-12-09 08:45:13
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
想請問下，單位給個(gè)人交的社保算在個(gè)人的薪酬里嗎？還是說只是個(gè)人自己負(fù)擔(dān)的部分才是屬于薪酬部分？
你好！單位承擔(dān)的部分算單位費(fèi)費(fèi)用，個(gè)人部分工資里代扣
55樓
2022-12-09 07:44:45
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 娟娟 發(fā)表的提問：
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第1列（職工薪酬_賬載金額）【等于】《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》第13行第1列（合計(jì)_賬載金額）《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第2列（職工薪酬_稅收金額）【等于】《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》第13行第4列（合計(jì)_稅收金額）
你好，你的問題是什么?
56樓
2022-12-09 07:53:43
全部回復(fù)
娟娟：回復(fù)方老師 匯算清繳提示的，我也不知道咋回事
2022-12-09 08:23:39
方老師：回復(fù)娟娟你納稅調(diào)整表扣除類的職工薪酬項(xiàng)目是不是沒填寫。
2022-12-09 08:53:34
娟娟：回復(fù)方老師 我填了，難道項(xiàng)目沒填對呀
2022-12-09 09:16:20
方老師：回復(fù)娟娟要與5050表的合計(jì)金額相等、
2022-12-09 09:34:34
娟娟：回復(fù)方老師 是相等的
2022-12-09 09:59:47
娟娟：回復(fù)方老師 是所有數(shù)據(jù)要一樣嗎，我就填了工資，其他銷售費(fèi)用，另一個(gè)表也沒地方可以寫
2022-12-09 10:10:44
方老師：回復(fù)娟娟只填寫工資不對的，職工薪酬包含5050表的所有明細(xì)項(xiàng)目。
2022-12-09 10:21:31
娟娟：回復(fù)方老師 額，比如我期間費(fèi)用里面金額是8萬，其中工資是5萬多，在5050表要填8萬對嗎
2022-12-09 10:33:09
方老師：回復(fù)娟娟至少是8萬，如果生產(chǎn)成本有工資可能大于8.
2022-12-09 10:56:01
娟娟：回復(fù)方老師 就是一商貿(mào)公司，17年就3個(gè)月是有開發(fā)票的
2022-12-09 11:14:58
方老師：回復(fù)娟娟商貿(mào)公司的話，期間職工薪酬等于職工薪酬調(diào)整表等于納稅調(diào)整表的職工薪酬。三表職工薪酬相等。
2022-12-09 11:41:32
娟娟：回復(fù)方老師 老師 你幫我看一下 我這幾個(gè)表填的錯(cuò)在哪里
2022-12-09 11:59:14
方老師：回復(fù)娟娟實(shí)際發(fā)生額那里也填寫52800. 你業(yè)務(wù)招待費(fèi)也要調(diào)增的。
2022-12-09 12:23:46
娟娟：回復(fù)方老師 業(yè)務(wù)招待費(fèi)一共就1000多元
2022-12-09 12:43:09
方老師：回復(fù)娟娟按實(shí)際發(fā)生額的60%或收入的千分之五選較小的數(shù)在稅前扣除。
2022-12-09 13:03:18
娟娟：回復(fù)方老師 額，那就調(diào)吧，都是虧損，調(diào)也沒多少
2022-12-09 13:31:24
方老師：回復(fù)娟娟嗯，調(diào)整后也相應(yīng)降低風(fēng)險(xiǎn)。
2022-12-09 13:54:40
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問：
養(yǎng)老年檢讓提供職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，是按工資薪金支出還是按表的合計(jì)數(shù)填?。?/div>
按工資薪金填列申報(bào)的
57樓
2022-12-09 08:09:59
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 橙子 發(fā)表的提問：
職工薪酬納稅調(diào)整表明細(xì)表中，工資薪酬賬載金額是怎么計(jì)算的？
你好 就是你賬上應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)數(shù)
58樓
2022-12-11 07:58:55
全部回復(fù)
橙子：回復(fù)答疑蘇老師 老師，我貸方5萬，實(shí)際發(fā)生1萬，稅收金額1萬，納稅調(diào)整金額是4萬，那是不是要交稅的？
2022-12-11 08:13:03
答疑蘇老師：回復(fù)橙子你好 實(shí)際就發(fā)生了1萬嗎
2022-12-11 08:41:41
橙子：回復(fù)答疑蘇老師 嗯對的
2022-12-11 09:00:33
答疑蘇老師：回復(fù)橙子你好 是的 需要調(diào)整出來交稅
2022-12-11 09:17:27
橙子：回復(fù)答疑蘇老師 老師，我還是不太懂，那4萬是計(jì)提的工資，這樣也是我要繳稅的嗎
2022-12-11 09:31:48
答疑蘇老師：回復(fù)橙子你好 是的 你計(jì)提進(jìn)費(fèi)用了 抵扣了所得稅 這里就需要調(diào)整出來繳納
2022-12-11 09:42:03
橙子：回復(fù)答疑蘇老師 哦好的，謝謝老師！
2022-12-11 10:06:26
答疑蘇老師：回復(fù)橙子不客氣 祝工作順利
2022-12-11 10:29:26
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 怡晨 發(fā)表的提問：
老師，請問我們以前是代賬公司在填自然人扣繳客戶端，現(xiàn)在自己下載了一個(gè)，能不能在自己電腦上查到以前代賬公司的申報(bào)明細(xì)呢？
一般 是查不到的 一般會(huì)換密碼的 你登錄 試試吧
59樓
2022-12-11 08:25:45
全部回復(fù)
李老師A
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,爭取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
4.98
解題: 0.65w
引用 @ 我要你快樂 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬包括個(gè)人自己承擔(dān)部分全部計(jì)入管理或銷售費(fèi)用這合理嗎？應(yīng)付職工薪酬難道不是只記單位承擔(dān)部分嗎？
您好，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提就是實(shí)際的工資，跟保險(xiǎn)和住房公積金沒有關(guān)系啊 當(dāng)時(shí)繳納的保險(xiǎn)和住房公積金都是計(jì)入費(fèi)用科目的啊
60樓
2022-12-11 08:37:26
全部回復(fù)
我要你快樂：回復(fù)李老師A 為什么平臺(tái)上操作是應(yīng)付工資，并不是實(shí)際工資，里面包含了未扣的社保
2022-12-11 09:07:24
李老師A：回復(fù)我要你快樂那個(gè)未扣的是自己承擔(dān)的呀，肯定從工資扣呀
2022-12-11 09:31:16

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