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會計不讓查自己個人薪酬明細?
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軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 紅蘋果 發(fā)表的提問：
為什么我查明細賬，應付職工薪酬時 有 應付職工薪酬/社保（個人），這一項，這個不應該是個人欠公司的嗎
這個科目設置有問題 個人的部分直接計提計入其他應付款
1樓
2022-11-21 17:13:26
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 媛來 發(fā)表的提問：
老師，公司人員工資不夠5千，之前的會計申報自然人個稅時，填寫的工資存在異常，稅局專管員通知說讓自己在網(wǎng)上更改一下，如果更改后做的明細賬里的工資工資薪酬怎么處理，要怎么更改
你好 你們實際是本來就不足5000元嗎 為什么要改
2樓
2022-11-21 18:19:04
全部回復
媛來：回復meizi老師 是的
2022-11-21 18:32:21
meizi老師：回復媛來你好 那你們提供工資表 付款單以及工資制度及勞動合同 去情況說明 給專管員 如果沒有5000你全部調整了 那你工資賬務沒法處理
2022-11-21 18:55:59
媛來：回復meizi老師 專管員說直接在網(wǎng)上申報表更改就行，我這邊明細賬里工資薪酬怎么處理
2022-11-21 19:24:34
meizi老師：回復媛來你好如果你修改了的話 你們工資表就得修改 計提和發(fā)放分錄也得改 同時你們工會經(jīng)費和殘保金這些全部要修改的。 你們專管員好奇怪直接改數(shù)據(jù) 沒有那么多工資也得超過5000才對。。。 這不合理。。
2022-11-21 19:37:50
媛來：回復meizi老師 小公司，工資都不高
2022-11-21 20:02:01
meizi老師：回復媛來那就是 你們提供資料證明就行了 不應該去改 到時你們自己內(nèi)部也與你們真實情況也不一致了 如果你要改的話 系統(tǒng)改了 你們賬上也跟著改 把人員工資都提高 做賬按工資表來做
2022-11-21 20:16:54
媛來：回復meizi老師 明細賬里的人員工資不也得改嗎？但是之前申報的財務報表里的工資薪酬怎么辦，不用管他嗎
2022-11-21 20:28:45
meizi老師：回復媛來你好 是的 都要修改才行的。挨著去改報表 馬上要匯算個稅了 所以我覺得你們專管員的處理不合適 。這樣的話你們賬上全部要修改申報表都要改
2022-11-21 20:58:30
媛來：回復meizi老師 匯算個稅？
2022-11-21 21:24:47
meizi老師：回復媛來你好 匯算企業(yè)所得稅 我寫成個稅了
2022-11-21 21:40:43
媛來：回復meizi老師 噢，那是明年3月底之前還是6月底之前？我想知道我們這個情況，我網(wǎng)上申報表改了以后，那么明細賬肯定要改，改了以后，我財務報表也得跟著改對吧，還有已經(jīng)上報的財務報表還要上稅局申請更改嗎
2022-11-21 22:08:36
meizi老師：回復媛來匯算所得稅是次年5月之前 個稅匯算是3月； 是的 都要去修改的 所以很麻煩的
2022-11-21 22:32:03
媛來：回復meizi老師 財務報表修改也要去稅局大廳還是在網(wǎng)上直接可以更改
2022-11-21 22:45:13
meizi老師：回復媛來你好 申報期過了要去稅局大廳去修改的
2022-11-21 23:09:38
媛來：回復meizi老師 那三個季度的財務報表都要修改??？因為是前兩個季度的工資薪酬需要更改
2022-11-21 23:26:28
meizi老師：回復媛來你好 你看稅局專管員是讓你改多久的 如果就讓你改最近一個月的就調整最近的季度申報表 如果是全改 你就全部去修改 你也可以問問專管員的要求 看他們估計馬上年末也不會讓你們改那么多 他們也麻煩
2022-11-21 23:50:58
媛來：回復meizi老師 好的
2022-11-22 00:15:05
meizi老師：回復媛來好的希望能幫到你
2022-11-22 00:30:23
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 價值觀 發(fā)表的提問：
老師，職工薪酬支出及納稅調整明細表，工資薪金支出，查明細表，看借方本年累計還是本年貸方累計
你好，職工薪酬支出一般是本年貸方累計
3樓
2022-11-21 19:48:17
全部回復
價值觀：回復紫藤老師 我看了貸方累計等于2017年12月+2018年1-11月工資，是這個對吧。不用去掉2017年12月+2018年12月未發(fā)但2019年5月前會發(fā)的工資?
2022-11-21 20:13:06
紫藤老師：回復價值觀如果是本年的累計就是1-12月
2022-11-21 20:30:26
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 我只愛學習 發(fā)表的提問：
企業(yè)是人力資源公司 年報填的《職工薪酬支出及納稅調整明細表》工資薪酬支出這個 包含勞務派遣人員和勞務外包人員的工資嗎 和自己員工的工資嗎
你好，對的是的，做了工資薪金的都在這里面。
4樓
2022-11-21 20:57:59
全部回復
我只愛學習：回復郭老師 那這個工資薪金支出 就是應付職工薪酬 這個科目 是包括單位社保的嘛 還是只是應付職工薪酬-工資這個科目
2022-11-21 21:12:25
郭老師：回復我只愛學習不包含單位負擔的社保，這個看應付職工薪酬工資的
2022-11-21 21:34:53
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 雪雪 發(fā)表的提問：
我讓出納分開，不要跟其他的電費放一起，出納說讓我分開這個帳，她說她如果分開就又要做一條明細，我說如果查你自己的明細不是也不清楚，她說她的電費是寫一起的，是一個總金額，要查帳查明細應該是查會計的，她不是學財務專業(yè)的只是做這一行，所以問你們說的對不對？，
她說的不對，每筆支出都要分開來記，會計也要分開做賬
5樓
2022-11-21 22:05:58
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 刻苦的外套 發(fā)表的提問：
A14000期間費用明細表里的第一行職工薪酬=A105050職工薪酬納稅調賬明細表總額-A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中本公司研發(fā)人員的職工薪酬？
同學你好 對的 是這樣操作的
6樓
2022-11-21 23:24:58
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答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 咔咔 發(fā)表的提問：
我自己這樣做可以嗎？答題解析應付職工薪酬是加在一起，沒有分類明細。
你好 這樣做是可以的 更清晰
7樓
2022-11-22 00:27:38
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ Ae…檸檬 發(fā)表的提問：
自己一個人當會計審核不了那么細？
你好！這個你的單據(jù)不需要領導審核過嗎
8樓
2022-11-22 01:48:57
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ PC丫 發(fā)表的提問：
老師，是不是職工薪酬支出及納稅調整明細表和期間費用明細表中的職工薪酬計稅基數(shù)不一樣
你好，如果你有成本做到了工資里面，這個就不一致，如果你的工資都是做到了期間，費用里面這兩個就應該是一致的。
9樓
2022-11-22 03:10:04
全部回復
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ Sunny 發(fā)表的提問：
財務報表上面不顯示應付職工薪酬的合計數(shù)吧？只能在明細賬里查對嗎？
你好，是的，只能在明細帳查詢的
10樓
2022-11-22 04:11:24
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 何瑄 發(fā)表的提問：
你好，老師。我剛發(fā)現(xiàn)應付薪酬的明細帳不平，是我哪步少做了嗎。
你看下差額是多少哦？
11樓
2022-11-22 05:14:12
全部回復
何瑄：回復樸老師 7.31日差額是6116.52，正好是單位社保加個人社保部分。7月發(fā)放工資時忘扣個人社保部分了，8.31差額7877.04，是單位加個人社保部分6116.52+1760.52（個人社保部分）。9.30差額10729.7，是9月單位社保加個人社保部分+3521.04兩個月的個人社保部分。
2022-11-22 05:35:22
樸老師：回復何瑄那你補扣就可以了
2022-11-22 06:01:26
何瑄：回復樸老師 9月社保單位加個人部分是7208.66元，有增加一人社保。
2022-11-22 06:13:39
何瑄：回復樸老師 老師，我是新手，不知如何補做，是每月我少做了什么嗎。老師，能不能麻煩你幫我寫下步驟。不好意思，拜托了。
2022-11-22 06:34:03
樸老師：回復何瑄你之前計提的時候計提了就可以了
2022-11-22 06:47:10
何瑄：回復樸老師 老師，麻煩你能講細些嗎。
2022-11-22 07:13:49
樸老師：回復何瑄你少計提的直接補計提，計提了沒有沖銷的，就再做一個沖銷的分錄
2022-11-22 07:24:46
何瑄：回復樸老師 老師，能麻煩你幫我這個新手寫下分錄嗎。
2022-11-22 07:49:04
樸老師：回復何瑄借費用貸應付職工薪酬 這是補計提的。然后做發(fā)放分錄，借應付職工薪酬貸銀行。社保那個借應付職工薪酬貸其他應收款
2022-11-22 08:05:31
羊老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 斯文的美女 發(fā)表的提問：
應付職工薪酬下有二級明細如短期薪酬三級明細如工資等，在設置應付職工薪酬明細賬時是根據(jù)二級明細還是三級明細來設賬？
你好，實際工作中用二級明細賬來設置即可
12樓
2022-11-22 06:18:41
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
酬勞款計入應付職工薪酬的哪個二級明細啊 酬勞款需要代扣代繳個人所得稅嗎
你好！你是做什么的酬勞啊。
13樓
2022-11-22 07:32:09
全部回復
天天向上：回復宋生老師 影視制作 修圖 等等。。
2022-11-22 08:00:55
宋生老師：回復天天向上你好！這樣的，他給你開勞務發(fā)票就好了 你要代扣代繳。借主營業(yè)務成本-人工費 貸應付賬款。
2022-11-22 08:18:03
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 月如鳶 發(fā)表的提問：
我做匯算清繳的時候期間費用表A10400表的職工薪酬和職工薪酬納稅調整表的明細表A105050的總額，不一樣，中間差額是自己所繳納的三險和個稅，這個我怎么處理？
你好，個人繳納的不能計算進去的，要做一樣的
14樓
2022-11-22 08:22:38
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Elaine 發(fā)表的提問：
醫(yī)保開戶需要什么財務印花薪酬明細賬，這個財務印花薪酬明細是什么??？
您好，是需要財務上的應付職工薪酬明細賬吧。這個賬就是記錄應付職工薪酬-工資薪酬，社保，公積金等的明細賬本。
15樓
2022-11-22 09:20:26
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