久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財會知識論壇
  3. 帖子
納稅申報表屬于其他會計資料嗎
分享
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 典雅的雨 發(fā)表的提問：
納稅申報表屬于會計憑證么
您好 納稅申報表不屬于會計憑證
1樓
2022-11-21 15:19:43
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 勤懇的鋼筆 發(fā)表的提問：
增值稅納稅申報表屬于報表嗎？
屬于增值稅納稅申報表 報了這個 你還是要按期做財務報表申報的
2樓
2022-11-21 16:48:49
全部回復
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問：
老師，請問那個進項稅加計扣除的填增值稅納稅申報表附列資料二，是填到其他嗎？
加計抵減，是在增值稅附表四填列的
3樓
2022-11-21 18:07:39
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
《增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）》及其附列資料應如何填報？
您好，可以來會計學堂學習哦
4樓
2022-11-21 19:18:36
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 沁心 發(fā)表的提問：
1、1.您單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第26行“其他營業(yè)外支出”為：【3.82】元；2.您單位有“其他營業(yè)外支出”，請核實是否屬于資產損失申報范圍、是否屬于稅前扣除范圍。
老師您好，填列企業(yè)所得稅匯算清繳表時出現(xiàn)的風險提示怎么處理呢？
5樓
2022-11-21 20:44:23
全部回復
袁老師：回復沁心是的，屬于，根據(jù)提示查看修改
2022-11-21 21:03:04
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 千智研學財務～腓腓 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅申報表附屬資料，是必須要填的嗎？
你好，沒有發(fā)生就不用填寫
6樓
2022-11-21 21:53:33
全部回復
千智研學財務～腓腓：回復玲老師 我們是小規(guī)模納稅人，不超過30萬免征增值稅，開普票金額20萬，專票1萬附列資料第5行應該填21萬，還是填需要交稅的1萬？
2022-11-21 22:14:51
玲老師：回復千智研學財務～腓腓附列資料第5行是什么內容 方便截圖發(fā)來看一下吧
2022-11-21 22:30:20
千智研學財務～腓腓：回復玲老師 這是我填的需要交稅的專票金額，這樣填對嗎？
2022-11-21 22:42:32
千智研學財務～腓腓：回復玲老師 這是增值稅申報表的內容
2022-11-21 23:06:06
玲老師：回復千智研學財務～腓腓那個1萬元是什么情況 是有扣除金額嗎 ？
2022-11-21 23:30:26
千智研學財務～腓腓：回復玲老師 一萬元就是專票的金額，這個是需要交稅的
2022-11-21 23:55:03
千智研學財務～腓腓：回復玲老師 附列資料表里第5行要填入的金額，是總的銷售金額還是需要交稅的金額？因為小規(guī)模納稅人不超過30萬是不需要交稅的，但是開專票這部份是一定要交稅的
2022-11-22 00:15:26
玲老師：回復千智研學財務～腓腓開的專票的 填寫在代開專票那欄 就是主表第2欄 自己開的普票填寫在第3欄 減免的普票金額金額填寫在9-10欄 http://www.sohu.com/a/308468416_680489這個是填寫的案例 可以按這個填寫 鏈接在瀏覽器打開
2022-11-22 00:28:44
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 冰封的心 發(fā)表的提問：
請問小規(guī)模納稅人季度不超過30萬屬于免增值稅，申報增值稅納稅申報時填了主表，需要填附列資料和增值稅減免稅申報明細表嗎，可以不填數(shù)字嗎
需要填附列資料和增值稅減免稅申報明細表嗎，可以不填數(shù)字嗎 可以
7樓
2022-11-21 23:01:48
全部回復
冰封的心：回復吳少琴老師 所以小規(guī)模增值稅免稅，除了主表要填免稅額，其它附列表就是填零申報
2022-11-21 23:16:13
吳少琴老師：回復冰封的心主表填免稅，其他填0就可以了
2022-11-21 23:29:06
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 逢考必過HH 發(fā)表的提問：
老師你好，購入食用油取得普通發(fā)票，用于發(fā)放福利，屬于增值稅納稅申報表附列資料中的開具其他發(fā)票銷售額還是未開具發(fā)票的銷售額
你好 你們是外購的 不視同銷售 你做福利費就行了
8樓
2022-11-21 23:52:40
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 輕松的豌豆 發(fā)表的提問：
季度財務報表的申報表中沒有其他收益，但是我們公司有屬于增值稅加計抵減的其他收益應該填在財務報表中的哪里？
可以填入營業(yè)外收入項目中。
9樓
2022-11-22 01:14:34
全部回復
東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 發(fā)表的提問：
請問法人代表的其他應付款轉為實收資料本，申報繳納印花稅怎么申報呀？
你好在轉為實收資本的次月申報印花稅。
10樓
2022-11-22 02:18:49
全部回復
,,,,,,,,,,,,：回復東老師 老師，請問次月又有合同的印花稅，是要分開申報嗎？
2022-11-22 02:39:40
東老師：回復,,,,,,,,,,,,對，這個肯定是需要分開申報的。
2022-11-22 02:50:09
,,,,,,,,,,,,：回復東老師 但不知道轉資 的在哪申報，怎么申報呀？
2022-11-22 03:10:04
東老師：回復,,,,,,,,,,,,這個就按照實收資本的印花稅申報就可以。
2022-11-22 03:33:50
,,,,,,,,,,,,：回復東老師 沒找到在哪申報的，下面那一欄按次的也沒有實收資本的。
2022-11-22 03:52:16
東老師：回復,,,,,,,,,,,,這個需要和稅務局溝通一下，增加一下你們這個明細
2022-11-22 04:02:19
,,,,,,,,,,,,：回復東老師 請問稅局增加了我這邊才能報得了是嗎？
2022-11-22 04:23:16
東老師：回復,,,,,,,,,,,,對，得需要增加你們才能申報。
2022-11-22 04:37:45
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
納稅人提供虛假資料申報退稅是否屬于瀆職罪
騙取退稅罪
11樓
2022-11-22 03:10:24
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 奧利給 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅納稅申報表附列資料這個表是不是屬于差額征收的才需要填寫啊
是的 差額計稅的填寫的
12樓
2022-11-22 04:28:57
全部回復
奧利給：回復郭老師 企業(yè)一個季度收入低于30萬,請問是不是要在這個表里面填免稅明細啊
2022-11-22 04:41:38
郭老師：回復奧利給不需要填寫的 主表9.10欄就可以
2022-11-22 05:00:22
奧利給：回復郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-22 05:26:29
郭老師：回復奧利給不用客氣的，
2022-11-22 05:47:04
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 斯文的紅牛 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報時增值稅減免稅申報明細表以及附列資料怎么填寫
你有什么減免的項目 差額計稅的嗎
13樓
2022-11-22 05:22:02
全部回復
斯文的紅牛：回復郭老師 季度收入不超過30萬，提示我公司符合小型微利企業(yè)標準，二季度只開了1萬多的票，減免稅明細表怎么填寫
2022-11-22 05:39:16
郭老師：回復斯文的紅牛普票的嗎 只填寫主表10欄就可以
2022-11-22 05:58:29
斯文的紅牛：回復郭老師 但是系統(tǒng)提示需要填寫明細表
2022-11-22 06:24:24
郭老師：回復斯文的紅牛截圖看一下你的主表。
2022-11-22 06:43:19
斯文的紅牛：回復郭老師 這個是主表，開票按1%
2022-11-22 07:08:30
郭老師：回復斯文的紅牛一到第八欄里面沒有填寫數(shù)據(jù)吧。
2022-11-22 07:26:17
斯文的紅牛：回復郭老師 有數(shù)據(jù)，保存的時候提示下圖，就變成這樣了
2022-11-22 07:47:53
郭老師：回復斯文的紅牛你第一欄和第三欄不要填寫，你填寫啦。
2022-11-22 08:06:18
斯文的紅牛：回復郭老師 只填寫第10欄嗎
2022-11-22 08:18:58
斯文的紅牛：回復郭老師 明細表應抵減稅額按不含稅收入的2%計算填列對嗎？
2022-11-22 08:44:40
郭老師：回復斯文的紅牛你好是的，只填寫第十欄里面的。
2022-11-22 09:05:58
斯文的紅牛：回復郭老師 這樣填寫差額剛好是開票的1%稅額
2022-11-22 09:20:32
斯文的紅牛：回復郭老師 主表顯示免稅額374.6、明細表應抵減稅額249.51
2022-11-22 09:34:58
斯文的紅牛：回復郭老師 這樣有些沖突啊
2022-11-22 09:52:23
郭老師：回復斯文的紅牛你不交稅，不需要填寫2%的減免。
2022-11-22 10:17:33
斯文的紅牛：回復郭老師 但是只填寫主表申報的時候填寫明細表，我該怎么填寫
2022-11-22 10:41:43
斯文的紅牛：回復郭老師 老師你看下
2022-11-22 11:04:38
郭老師：回復斯文的紅牛你需要把減免表打開，保存一下。
2022-11-22 11:32:01
斯文的紅牛：回復郭老師 保存空表，不填寫嗎？
2022-11-22 11:49:45
郭老師：回復斯文的紅牛你好 是的 這叫0保存的
2022-11-22 12:07:00
斯文的紅牛：回復郭老師 那我開票是按1%開的票，顯示稅額是124.75，主表顯示免稅額是374.26
2022-11-22 12:28:59
郭老師：回復斯文的紅牛不交稅這個差異忽略就可以 你再去填寫減免會出現(xiàn)負數(shù)余額
2022-11-22 12:57:07
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Snow 發(fā)表的提問：
填小規(guī)模增值稅申報表，軟件，其他電子設備，，公共安全設備，屬于應稅貨物嗎？
你好，這個是屬于貨物或應稅勞務的
14樓
2022-11-22 06:30:19
全部回復
Snow：回復鄒老師 我是小規(guī)模，季報未達30萬銷售額，免增。其中有個代開的增值稅專用發(fā)票稅額291.26，這個用不用交附加稅
2022-11-22 06:54:34
鄒老師：回復Snow你好，需要繳納城建稅 教育費附加，地方教育費附加是免征的
2022-11-22 07:11:21
Snow：回復鄒老師 填附加稅申報表時，系統(tǒng)自動生成本期已繳稅額，這個是怎么來的
2022-11-22 07:25:36
鄒老師：回復Snow你好，這個是根據(jù)你代開發(fā)票預交的附加稅金額生成的
2022-11-22 07:41:33
Snow：回復鄒老師 我是小規(guī)模但可以自開專票，這個生成的金額不用管它嗎，可我沒有預交
2022-11-22 08:03:26
鄒老師：回復Snow你好，不是代開專用發(fā)票，那怎么會在本期已繳稅額有數(shù)據(jù)呢？
2022-11-22 08:16:07
Snow：回復鄒老師 3月我是自己在金稅盤開的專票，201901～03沒有預交。會是之前的數(shù)據(jù)嗎
2022-11-22 08:39:21
鄒老師：回復Snow你好，不會是之前的數(shù)據(jù)，這個表格每期的數(shù)據(jù)都是當季的數(shù)
2022-11-22 09:04:14
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 斯文的紅牛 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報時增值稅減免稅申報明細表以及附列資料怎么填寫
不需要填寫附列資料，直接主表填寫10行，不含稅銷售額填寫10行，對應出來免稅額是10行*3% 季度銷售額不超過30萬，沒有開專票，那這個不需要填寫減免表，
15樓
2022-11-22 07:49:53
全部回復
斯文的紅牛：回復maize老師 老師，本月開票了，按1%開的票
2022-11-22 08:10:36
斯文的紅牛：回復maize老師 申報時提示需要填寫減免稅明細表
2022-11-22 08:32:24
斯文的紅牛：回復maize老師 填寫減免稅申報表時選擇哪個項目
2022-11-22 08:45:36
maize老師：回復斯文的紅牛你這個1.《增值稅減免稅申報明細表》： 第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 第2行“本期發(fā)生額”=對應1%不含稅銷售額÷（1%2B1%）×2% =第3列=4列
2022-11-22 09:03:32
斯文的紅牛：回復maize老師 本期發(fā)生額按不含稅銷售額填寫，第三四列按不含稅銷售額乘以2%填寫？
2022-11-22 09:23:41
maize老師：回復斯文的紅牛不是，本期發(fā)生額=第三四列=按不含稅銷售額乘以2% 都是按減免稅額填寫
2022-11-22 09:50:53
斯文的紅牛：回復maize老師 老師，這樣填寫主表免稅額是374.26，明細表應抵減稅額是249.51，差額剛好是我開票的1%，這樣沖突嗎
2022-11-22 10:16:56
maize老師：回復斯文的紅牛是對的，這樣最后一行/倒數(shù)第2欄才會體現(xiàn)你們實際交的1%你到底需要交稅嗎，。不交不填寫這個減免表 ，交稅才填寫，不交稅出來免稅額是3% 提交就可以，減免表0保存，不需要填寫，
2022-11-22 10:36:04

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好，微信掃碼加老師領取會員賬號，免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關問題信息