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沈家本老師：回復(fù)111您的個(gè)人所得稅填報(bào)《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表)》

111：回復(fù)沈家本老師 不是個(gè)人所得稅，而是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得表，這個(gè)也要報(bào)嗎

111：回復(fù)沈家本老師 老師，你看附件，打紅色框框的

安詳?shù)男『?/span>回復(fù)bamboo老師 但我們們報(bào)表里顯示的是0.8%

bamboo老師：回復(fù)安詳?shù)男『?/span>那是設(shè)定了有工會(huì)組織

安詳?shù)男『?/span>回復(fù)bamboo老師 在哪里看有沒有設(shè)立工會(huì) 我看我們以前的會(huì)計(jì)都是0報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，有沒有影響，是不是匯算清繳要補(bǔ)報(bào)一次

bamboo老師：回復(fù)安詳?shù)男『?/span>這個(gè)不是看的 是問企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人有沒有成立工會(huì)組織 工會(huì)經(jīng)費(fèi)一般是季度申報(bào) 有的單位工資少 就零申報(bào) 一般稅務(wù)不找您 可以的

安詳?shù)男『?/span>回復(fù)bamboo老師 問了負(fù)責(zé)人沒有成產(chǎn)工會(huì)，但稅率為什么是0.8%，我們是季報(bào)，一個(gè)季度大概是30多萬工資，這做0申報(bào)有沒有關(guān)系 去年一年都是零申報(bào)，我不補(bǔ)交有關(guān)系嗎

bamboo老師：回復(fù)安詳?shù)男『?/span>稅務(wù)沒有找您 零申報(bào)基本沒事的 應(yīng)該是稅務(wù)給您核定的有工會(huì)組織 所以按2%的40%上交

安詳?shù)男『?/span>回復(fù)bamboo老師 老師如果周到我們的話，會(huì)有什么罰款么？

bamboo老師：回復(fù)安詳?shù)男『?/span>罰款一般不會(huì)有 會(huì)有點(diǎn)滯納金

maize老師：回復(fù)《淺笑、如夏》你這個(gè)是8b行么，還是啥，這個(gè)是填寫旅客運(yùn)輸發(fā)票，這個(gè)是需要自己計(jì)算不是固定的

《淺笑、如夏》：回復(fù)maize老師 就是這個(gè)上面的8b列和第10列的數(shù)據(jù)

maize老師：回復(fù)《淺笑、如夏》填寫旅客運(yùn)輸發(fā)票，這個(gè)是需要自己計(jì)算不是固定的 增值稅電子普通發(fā)票 發(fā)票上注明的稅額 注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單 （票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9% 注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷（1+9%）×9% 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 票面金額÷（1+3%）×3%

《淺笑、如夏》：回復(fù)maize老師 8b欄和第10欄的填寫有什么區(qū)別嗎

maize老師：回復(fù)《淺笑、如夏》旅客運(yùn)輸?shù)挚圻@2行都填寫才可以抵扣

《淺笑、如夏》：回復(fù)maize老師 老師，能麻煩您幫我解決一下問題嗎，謝謝

maize老師：回復(fù)《淺笑、如夏》我上面回復(fù)你啊，上面又沒有需要寫稅率的啊，你直接填寫金額和稅額就可以啊。我又不知道你是啥情況，你啥都沒有說我咋給你解決啊，我去杜撰數(shù)據(jù)出來啊

maize老師：回復(fù)《淺笑、如夏》可以抵扣的咋算稅額我上面也發(fā)了，我知道我都發(fā)給你啊

《淺笑、如夏》：回復(fù)maize老師 謝謝，我剛看到，麻煩您了

《淺笑、如夏》：回復(fù)maize老師 但是我想知道一個(gè)問題，就是納稅申報(bào)表二的第8列和第10列有什么區(qū)別呀？

maize老師：回復(fù)《淺笑、如夏》9.第8b欄“其他”：反映按規(guī)定本期可以申報(bào)抵扣的其他扣稅憑證情況。 納稅人按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，發(fā)生用途改變，用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的應(yīng)稅項(xiàng)目，可在用途改變的次月將按公式計(jì)算出的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，填入本欄“稅額”中。 11.第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”：反映按規(guī)定本期購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額。 本欄次包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。 本欄“金額”“稅額”≥0。

? づsんóц掌ィ心：回復(fù)鄒老師 直接填申報(bào)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額那一項(xiàng)對(duì)嗎

鄒老師：回復(fù)? づsんóц掌ィ心你好，這兩個(gè)表格都需要有體現(xiàn)的

宇飛老師：回復(fù)無聊的鑰匙附表主要是涉及差額征稅填的。

南哥UP：回復(fù)岳老師 那有一個(gè)判斷題沒有提到其他會(huì)計(jì)資料的會(huì)計(jì)檔案，正確嗎

岳老師：回復(fù)南哥UP非常抱歉，制定答案有時(shí)候口徑不一致，建議您查閱一下教材或者答案。

南哥UP：回復(fù)岳老師 我就是有點(diǎn)亂，一些題是這個(gè)答案，一些題是那個(gè)答案，所以不曉得哪個(gè)才是對(duì)啊

岳老師：回復(fù)南哥UP是啊，您說的情況我也常因此煩惱，只能以正式教材為準(zhǔn)。

南哥UP：回復(fù)岳老師 我們?cè)趯W(xué)習(xí)中，都不曉得哪個(gè)是正式教材的內(nèi)容

岳老師：回復(fù)南哥UP平時(shí)不必過于計(jì)較，道理并無區(qū)別。考試時(shí)注意一下教材即可。

dreamer：回復(fù)玲老師 13

玲老師：回復(fù)dreamer是的 銷售材料的稅率是13%