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納稅申報(bào)表屬于其他會(huì)計(jì)資料嗎
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李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
所有增值稅一般納稅人必須上報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料有哪些
主表附表一二四固定資產(chǎn)表代扣代繳表
91樓
2022-12-20 05:59:42
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
所有增值稅一般納稅人必須上報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料有哪些
主表，附表一，二，四，固定資產(chǎn)表
92樓
2022-12-20 06:21:00
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
所有增值稅一般納稅人必須上報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料有哪些
主表 表一 表二 表四 固定資產(chǎn)表 代扣代繳表
93樓
2022-12-21 05:43:39
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
所有增值稅一般納稅人必須上報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料有哪些
主表 附表一二四 代扣代繳表 固定資產(chǎn)表
94樓
2022-12-21 05:53:58
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
所有增值稅一般納稅人必須上報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料有哪些
主表 附表一二 四 固定資產(chǎn)表 代扣代繳表
95樓
2022-12-21 06:13:45
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
所有增值稅一般納稅人必須上報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料有哪些
增值稅一般納稅人（以下簡稱一般納稅人）納稅申報(bào)表及其附列資料包括： 　　　1、《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》； 　　　2、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）； 　　　3、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）； 　　　4、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》（應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)）； 　　　一般納稅人提供營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)，按照國家有關(guān)營業(yè)稅政策規(guī)定差額征稅營業(yè)稅的，需填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》。其他一般納稅人不填寫該附列資料。 　　　5、《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。
96樓
2022-12-21 06:20:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.11w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
老師，我們利潤申報(bào)是0，增值稅申報(bào)也是0，資產(chǎn)附表表有數(shù)據(jù)，這屬于是0零申報(bào)嗎？
你好 增值稅屬于零申報(bào) 所得稅也是零申報(bào)。
97樓
2022-12-22 05:43:51
全部回復(fù)
聶向普：回復(fù)郭老師 老師，可以這樣理解吧，零申報(bào)指的是增值稅和所得稅的申報(bào)是0，利潤表和資產(chǎn)附表表有數(shù)據(jù)也是屬于零申報(bào)？
2022-12-22 06:11:05
郭老師：回復(fù)聶向普你好，有數(shù)據(jù)不是零申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，你現(xiàn)在不屬于零申報(bào)了。
2022-12-22 06:36:38
聶向普：回復(fù)郭老師 利潤表和資產(chǎn)附表只要有數(shù)據(jù)，無論增值稅和所得稅是否是0，都不屬于零申報(bào)？
2022-12-22 06:48:03
郭老師：回復(fù)聶向普對的是的，可以這么理解的。
2022-12-22 07:02:26
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 魁梧的燈泡 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)出售在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)，但是不屬于收入，會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表的金額與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致的，稅法上市允許的嗎？
你好，同學(xué)。 固定資產(chǎn)出售也是要交增值稅的，是有一個(gè)專門 的資產(chǎn)處置的項(xiàng)目讓你填寫。
98樓
2022-12-22 06:03:51
全部回復(fù)
老劉
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 又見楓葉紅 發(fā)表的提問：
企業(yè)有一員工未交社保，工資及個(gè)稅申報(bào)均按3500元計(jì)算，9月份公司為其交納社保，其社保交納基數(shù)按3030元計(jì)，請問：9月份申報(bào)其個(gè)稅可以低于以前申報(bào)的金額嗎？稅務(wù)局會(huì)查嗎？
可以的。一般不會(huì)這么仔細(xì)
99樓
2022-12-22 06:17:59
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 鐘靈毓秀 發(fā)表的提問：
老師，關(guān)于白酒的包裝物押金收取的時(shí)候應(yīng)該并入銷售額納稅嗎？直接報(bào)稅的時(shí)候再申報(bào)表上繳稅嗎？會(huì)計(jì) 處理還是借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
您好，白酒的包裝物押金收取的時(shí)候應(yīng)該并入銷售額納稅
100樓
2022-12-23 05:43:32
全部回復(fù)
鐘靈毓秀：回復(fù)東老師 會(huì)計(jì)記賬和稅務(wù)口徑不一樣的是嗎？
2022-12-23 06:14:03
東老師：回復(fù)鐘靈毓秀會(huì)計(jì)記賬和稅務(wù)口徑是一致的。
2022-12-23 06:38:22
鐘靈毓秀：回復(fù)東老師 老師，那之后這個(gè)押金退回的話稅務(wù)怎么處理，是需要再銷售額這邊填負(fù)數(shù)嗎？
2022-12-23 07:06:54
東老師：回復(fù)鐘靈毓秀對，要不然收入就多了，需要填負(fù)數(shù)。
2022-12-23 07:19:48
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.11w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在會(huì)計(jì)科目有其他收益嗎？他是屬于那個(gè)會(huì)計(jì)科目的下一級(jí)分錄
有 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有
101樓
2022-12-23 06:06:32
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)郭老師 他是屬于那個(gè)會(huì)計(jì)科目的下一級(jí)分錄
2022-12-23 06:26:43
郭老師：回復(fù)小魚兒其他收益一級(jí)科目的
2022-12-23 06:53:59
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 孝順的信封 發(fā)表的提問：
我想問一下，我是小規(guī)模納稅人，屬于季報(bào)。月收入超10萬，每月增值稅，附加稅計(jì)提。請問一下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)該怎么填。4月會(huì)計(jì)報(bào)表已申報(bào)，5月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填4，5兩月計(jì)提的數(shù)嗎
你好，是的，如果4,5合并做賬就是填寫合計(jì)數(shù)字
102樓
2022-12-23 06:15:00
全部回復(fù)
孺子牛老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 慕小暖的小小夢想 發(fā)表的提問：
合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。其他權(quán)益工具投資也屬于子公司的所有者權(quán)益項(xiàng)目嗎？
是的，屬于子公司所有者權(quán)益。
103樓
2022-12-24 05:43:23
全部回復(fù)
慕小暖的小小夢想：回復(fù)孺子牛老師 只有合并財(cái)務(wù)報(bào)表才有嗎？個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表沒有這個(gè)呀
2022-12-24 05:59:47
孺子牛老師：回復(fù)慕小暖的小小夢想個(gè)別報(bào)表也有的，比如發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，會(huì)有其他權(quán)益工具的。
2022-12-24 06:20:15
慕小暖的小小夢想：回復(fù)孺子牛老師 之前學(xué)的所有者權(quán)益沒有這個(gè)科目呀 實(shí)收資本 資本公積 留存收益啥的
2022-12-24 06:47:55
孺子牛老師：回復(fù)慕小暖的小小夢想其他權(quán)益工具，就是股票之外的權(quán)益工具?？赊D(zhuǎn)債會(huì)涉及，金融工具一章也會(huì)涉及，你再看看。
2022-12-24 07:16:29
慕小暖的小小夢想：回復(fù)孺子牛老師 答非所問，我意思是所者者權(quán)益包括實(shí)收資本、資本公積、留存收益 只有這幾個(gè)科目呀 怎么還冒出來個(gè)其他權(quán)益工具
2022-12-24 07:37:09
孺子牛老師：回復(fù)慕小暖的小小夢想其他權(quán)益工具確實(shí)是所有者權(quán)益項(xiàng)目的，這這不是冒出來的，你找一下財(cái)務(wù)報(bào)告一章，所有者權(quán)益變動(dòng)表，是有其他權(quán)益工具的。
2022-12-24 07:47:11
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.11w
引用 @ 輕松的柜子 發(fā)表的提問：
你好，固定資產(chǎn)出售在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)，但是不屬于收入，會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表的金額與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致的，這樣正常嗎
你好，對的是的這個(gè)是。
104樓
2022-12-24 05:52:31
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)的，沒有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，有一個(gè)小規(guī)模納稅人屬于免稅企業(yè)，想要我?guī)退麄兇碛涃~，就是報(bào)稅，可以嗎？
你好，如果你會(huì)是可以的
105樓
2022-12-24 06:14:59
全部回復(fù)

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