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陳靜老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.25w

你好，https://www.acc5.com/download/cat_86/t1/復(fù)制和粘貼鏈接在這里找看看，如果覺(jué)的麻煩，就要專管員要。

全部回復(fù)

Sube～魚波魚????：回復(fù)陳靜老師都是舊的，稅率還是17的稅率

2022-11-22 09:10:36

陳靜老師：回復(fù)Sube～魚波魚????你好，那就只能找專管員要最新的了，不好意思。

2022-11-22 09:28:38

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

引用 @ 點(diǎn)、發(fā)表的提問(wèn)：

公司屬于一般納稅人因漏報(bào)了去年7月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在需要去稅局補(bǔ)申報(bào)，然而看到之前會(huì)計(jì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表只申報(bào)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，沒(méi)有申報(bào)現(xiàn)金流量報(bào)表，我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)的也只補(bǔ)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，這樣稅局會(huì)查問(wèn)我現(xiàn)金流量表的事嗎？到時(shí)該怎么回答呢，現(xiàn)金流量表沒(méi)有資料呢

可以把現(xiàn)金流量表也做出來(lái)帶上，稅局要了再給。

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，屬于會(huì)計(jì)報(bào)表。

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

附列資料如果有數(shù)據(jù)需要填寫這個(gè)應(yīng)稅服務(wù)扣除是提供給有的納稅人適用的，沒(méi)有可以不用填寫

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李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

"根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)后增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào)）附件二《<增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）>及其附列資料填寫說(shuō)明》規(guī)定，《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》的第8欄“其他”反映按規(guī)定本期可以申報(bào)抵扣的其他扣稅憑證情況。納稅人按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，發(fā)生用途改變，用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的應(yīng)稅項(xiàng)目，可在用途改變的次月將按公式計(jì)算出的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，填入第8欄中的“稅額”欄。"

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岳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.96

解題: 1.35w

是這樣的，就是這樣理解吧。

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曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

你好！b類是核定征收吧。也需要申報(bào)。

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無(wú)語(yǔ)的白晝：回復(fù)曉海老師季報(bào)

2022-11-22 17:18:27

曉海老師：回復(fù)無(wú)語(yǔ)的白晝你好，是需要申報(bào)的。。。

2022-11-22 17:38:08

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

一般是的，印花稅也一般是按月申報(bào)

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郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.7w

其他里面的具體的是那個(gè)多了是不是有旅客服務(wù)

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易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

您好，這個(gè)答案選項(xiàng)是C

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紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，對(duì)的，你的理解是正確的

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333882：回復(fù)紫藤老師因?yàn)槲业脑鲋刀惿陥?bào)表，未達(dá)起征點(diǎn)的這里顯示的都是灰色，那應(yīng)該如何填寫才對(duì)？

2022-11-23 14:49:07

紫藤老師：回復(fù)333882你可以和準(zhǔn)主管局聯(lián)系升級(jí)

2022-11-23 15:10:42

鄭裕期

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.2w

會(huì)計(jì)報(bào)表是會(huì)計(jì)信息的具體表現(xiàn)形式

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

引用 @ 嘮叨的雨發(fā)表的提問(wèn)：

我企業(yè)屬于一般貿(mào)易企業(yè)，主營(yíng)出口藥品，國(guó)內(nèi)購(gòu)貨后直接出口，是否屬于免稅業(yè)務(wù)？在納稅申報(bào)時(shí)，在國(guó)稅網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)收入時(shí)，是否直接按照?qǐng)?bào)關(guān)單上數(shù)據(jù)填寫免稅收入呢？其他報(bào)表還需填列嗎？需要提前向主管單位提交紙質(zhì)材料備案嗎？沒(méi)有辦理下來(lái)的退稅業(yè)務(wù)還有填報(bào)國(guó)稅納稅系統(tǒng)里的附表2嗎？

是的，收入應(yīng)該按你當(dāng)月確認(rèn)的外銷收入，一般是根據(jù)外銷形式發(fā)票的外幣金額換算成的人民幣金額，與報(bào)關(guān)單的金額應(yīng)該也是一致的，但報(bào)關(guān)單滯后一點(diǎn)，其他的附列資料，有涉及的就要填寫，沒(méi)有的就空申報(bào)。這不需要喲單獨(dú)備案，附表二司填的認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)貨發(fā)票的金額和進(jìn)項(xiàng)稅額

全部回復(fù)