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bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好納稅申報(bào)表不屬于會(huì)計(jì)憑證

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

屬于增值稅納稅申報(bào)表報(bào)了這個(gè) 你還是要按期做財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

加計(jì)抵減，是在增值稅附表四填列的

全部回復(fù)

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

您好，可以來會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)哦

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

老師您好，填列企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提示怎么處理呢？

全部回復(fù)

袁老師：回復(fù)沁心是的，屬于，根據(jù)提示查看修改

2022-11-21 21:12:59

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好，沒有發(fā)生就不用填寫

全部回復(fù)

千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師我們是小規(guī)模納稅人，不超過30萬免征增值稅，開普票金額20萬，專票1萬附列資料第5行應(yīng)該填21萬，還是填需要交稅的1萬？

2022-11-21 22:19:21

玲老師：回復(fù)千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓附列資料第5行是什么內(nèi)容方便截圖發(fā)來看一下吧

2022-11-21 22:49:03

千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師這是我填的需要交稅的專票金額，這樣填對(duì)嗎？

2022-11-21 23:07:24

千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師這是增值稅申報(bào)表的內(nèi)容

2022-11-21 23:33:36

玲老師：回復(fù)千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓那個(gè)1萬元是什么情況是有扣除金額嗎？

2022-11-21 23:54:26

千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師一萬元就是專票的金額，這個(gè)是需要交稅的

2022-11-22 00:21:58

千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師附列資料表里第5行要填入的金額，是總的銷售金額還是需要交稅的金額？因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不超過30萬是不需要交稅的，但是開專票這部份是一定要交稅的

2022-11-22 00:36:11

玲老師：回復(fù)千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓開的專票的填寫在代開專票那欄就是主表第2欄自己開的普票填寫在第3欄減免的普票金額金額填寫在9-10欄 http://www.sohu.com/a/308468416_680489這個(gè)是填寫的案例可以按這個(gè)填寫鏈接在瀏覽器打開

2022-11-22 00:50:27

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

需要填附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，可以不填數(shù)字嗎可以

全部回復(fù)

冰封的心：回復(fù)吳少琴老師所以小規(guī)模增值稅免稅，除了主表要填免稅額，其它附列表就是填零申報(bào)

2022-11-21 23:20:30

吳少琴老師：回復(fù)冰封的心主表填免稅，其他填0就可以了

2022-11-21 23:36:53

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你們是外購的不視同銷售你做福利費(fèi)就行了

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

可以填入營業(yè)外收入項(xiàng)目中。

全部回復(fù)

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

你好在轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的次月申報(bào)印花稅。

全部回復(fù)

,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師老師，請(qǐng)問次月又有合同的印花稅，是要分開申報(bào)嗎？

2022-11-22 02:32:09

東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,對(duì)，這個(gè)肯定是需要分開申報(bào)的。

2022-11-22 02:48:11

,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師但不知道轉(zhuǎn)資的在哪申報(bào)，怎么申報(bào)呀？

2022-11-22 03:15:12

東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,這個(gè)就按照實(shí)收資本的印花稅申報(bào)就可以。

2022-11-22 03:34:52

,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師沒找到在哪申報(bào)的，下面那一欄按次的也沒有實(shí)收資本的。

2022-11-22 04:03:34

東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,這個(gè)需要和稅務(wù)局溝通一下，增加一下你們這個(gè)明細(xì)

2022-11-22 04:20:52

,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師請(qǐng)問稅局增加了我這邊才能報(bào)得了是嗎？

2022-11-22 04:36:11

東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,對(duì)，得需要增加你們才能申報(bào)。

2022-11-22 05:04:24

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

騙取退稅罪

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.11w

是的差額計(jì)稅的填寫的

全部回復(fù)

奧利給：回復(fù)郭老師企業(yè)一個(gè)季度收入低于30萬,請(qǐng)問是不是要在這個(gè)表里面填免稅明細(xì)啊

2022-11-22 04:41:33

郭老師：回復(fù)奧利給不需要填寫的主表9.10欄就可以

2022-11-22 04:57:02

奧利給：回復(fù)郭老師好的，謝謝老師

2022-11-22 05:14:58

郭老師：回復(fù)奧利給不用客氣的，

2022-11-22 05:38:11

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.11w

你有什么減免的項(xiàng)目差額計(jì)稅的嗎

全部回復(fù)

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師季度收入不超過30萬，提示我公司符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，二季度只開了1萬多的票，減免稅明細(xì)表怎么填寫

2022-11-22 05:47:38

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛普票的嗎只填寫主表10欄就可以

2022-11-22 06:15:13

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師但是系統(tǒng)提示需要填寫明細(xì)表

2022-11-22 06:33:16

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛截圖看一下你的主表。

2022-11-22 06:46:52

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師這個(gè)是主表，開票按1%

2022-11-22 07:15:18

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛一到第八欄里面沒有填寫數(shù)據(jù)吧。

2022-11-22 07:28:26

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師有數(shù)據(jù)，保存的時(shí)候提示下圖，就變成這樣了

2022-11-22 07:54:38

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你第一欄和第三欄不要填寫，你填寫啦。

2022-11-22 08:18:35

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師只填寫第10欄嗎

2022-11-22 08:33:39

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師明細(xì)表應(yīng)抵減稅額按不含稅收入的2%計(jì)算填列對(duì)嗎？

2022-11-22 08:48:12

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你好是的，只填寫第十欄里面的。

2022-11-22 08:58:32

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師這樣填寫差額剛好是開票的1%稅額

2022-11-22 09:15:26

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師主表顯示免稅額374.6、明細(xì)表應(yīng)抵減稅額249.51

2022-11-22 09:35:29

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師這樣有些沖突啊

2022-11-22 09:53:45

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你不交稅，不需要填寫2%的減免。

2022-11-22 10:03:52

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師但是只填寫主表申報(bào)的時(shí)候填寫明細(xì)表，我該怎么填寫

2022-11-22 10:18:08

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師老師你看下

2022-11-22 10:36:05

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你需要把減免表打開，保存一下。

2022-11-22 10:54:33

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師保存空表，不填寫嗎？

2022-11-22 11:05:01

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你好是的這叫0保存的

2022-11-22 11:33:48

斯文的紅牛：回復(fù)郭老師那我開票是按1%開的票，顯示稅額是124.75，主表顯示免稅額是374.26

2022-11-22 11:49:47

郭老師：回復(fù)斯文的紅牛不交稅這個(gè)差異忽略就可以你再去填寫減免會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額

2022-11-22 12:04:29

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，這個(gè)是屬于貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的

全部回復(fù)

Snow：回復(fù)鄒老師我是小規(guī)模，季報(bào)未達(dá)30萬銷售額，免增。其中有個(gè)代開的增值稅專用發(fā)票稅額291.26，這個(gè)用不用交附加稅

2022-11-22 06:59:28

鄒老師：回復(fù)Snow你好，需要繳納城建稅教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是免征的

2022-11-22 07:21:15

Snow：回復(fù)鄒老師填附加稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成本期已繳稅額，這個(gè)是怎么來的

2022-11-22 07:41:50

鄒老師：回復(fù)Snow你好，這個(gè)是根據(jù)你代開發(fā)票預(yù)交的附加稅金額生成的

2022-11-22 07:52:40

Snow：回復(fù)鄒老師我是小規(guī)模但可以自開專票，這個(gè)生成的金額不用管它嗎，可我沒有預(yù)交

2022-11-22 08:17:45

鄒老師：回復(fù)Snow你好，不是代開專用發(fā)票，那怎么會(huì)在本期已繳稅額有數(shù)據(jù)呢？

2022-11-22 08:40:20

Snow：回復(fù)鄒老師 3月我是自己在金稅盤開的專票，201901～03沒有預(yù)交。會(huì)是之前的數(shù)據(jù)嗎

2022-11-22 09:05:52

鄒老師：回復(fù)Snow你好，不會(huì)是之前的數(shù)據(jù)，這個(gè)表格每期的數(shù)據(jù)都是當(dāng)季的數(shù)

2022-11-22 09:17:48

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

不需要填寫附列資料，直接主表填寫10行，不含稅銷售額填寫10行，對(duì)應(yīng)出來免稅額是10行*3% 季度銷售額不超過30萬，沒有開專票，那這個(gè)不需要填寫減免表，

全部回復(fù)

斯文的紅牛：回復(fù)maize老師老師，本月開票了，按1%開的票

2022-11-22 08:02:08

斯文的紅牛：回復(fù)maize老師申報(bào)時(shí)提示需要填寫減免稅明細(xì)表

2022-11-22 08:24:27

斯文的紅牛：回復(fù)maize老師填寫減免稅申報(bào)表時(shí)選擇哪個(gè)項(xiàng)目

2022-11-22 08:41:04

maize老師：回復(fù)斯文的紅牛你這個(gè)1.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 第2行“本期發(fā)生額”=對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額÷（1%2B1%）×2% =第3列=4列

2022-11-22 09:03:43

斯文的紅牛：回復(fù)maize老師本期發(fā)生額按不含稅銷售額填寫，第三四列按不含稅銷售額乘以2%填寫？

2022-11-22 09:24:01

maize老師：回復(fù)斯文的紅牛不是，本期發(fā)生額=第三四列=按不含稅銷售額乘以2% 都是按減免稅額填寫

2022-11-22 09:49:40

斯文的紅牛：回復(fù)maize老師老師，這樣填寫主表免稅額是374.26，明細(xì)表應(yīng)抵減稅額是249.51，差額剛好是我開票的1%，這樣沖突嗎

2022-11-22 10:19:12

maize老師：回復(fù)斯文的紅牛是對(duì)的，這樣最后一行/倒數(shù)第2欄才會(huì)體現(xiàn)你們實(shí)際交的1%你到底需要交稅嗎，。不交不填寫這個(gè)減免表，交稅才填寫，不交稅出來免稅額是3% 提交就可以，減免表0保存，不需要填寫，

2022-11-22 10:45:28