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納稅申報(bào)表屬于其他會(huì)計(jì)資料嗎
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 典雅的雨 發(fā)表的提問(wèn)：
納稅申報(bào)表屬于會(huì)計(jì)憑證么
您好 納稅申報(bào)表不屬于會(huì)計(jì)憑證
1樓
2022-11-21 15:19:43
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 勤懇的鋼筆 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅納稅申報(bào)表屬于報(bào)表嗎？
屬于增值稅納稅申報(bào)表 報(bào)了這個(gè) 你還是要按期做財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的
2樓
2022-11-21 16:48:49
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的填增值稅納稅申報(bào)表附列資料二，是填到其他嗎？
加計(jì)抵減，是在增值稅附表四填列的
3樓
2022-11-21 18:07:39
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》及其附列資料應(yīng)如何填報(bào)？
您好，可以來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)哦
4樓
2022-11-21 19:18:36
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 沁心 發(fā)表的提問(wèn)：
1、1.您單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第26行“其他營(yíng)業(yè)外支出”為：【3.82】元；2.您單位有“其他營(yíng)業(yè)外支出”，請(qǐng)核實(shí)是否屬于資產(chǎn)損失申報(bào)范圍、是否屬于稅前扣除范圍。
老師您好，填列企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提示怎么處理呢？
5樓
2022-11-21 20:44:23
全部回復(fù)
袁老師：回復(fù)沁心是的，屬于，根據(jù)提示查看修改
2022-11-21 21:14:30
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅申報(bào)表附屬資料，是必須要填的嗎？
你好，沒(méi)有發(fā)生就不用填寫
6樓
2022-11-21 21:53:33
全部回復(fù)
千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師 我們是小規(guī)模納稅人，不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅，開(kāi)普票金額20萬(wàn)，專票1萬(wàn)附列資料第5行應(yīng)該填21萬(wàn)，還是填需要交稅的1萬(wàn)？
2022-11-21 22:12:42
玲老師：回復(fù)千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓附列資料第5行是什么內(nèi)容 方便截圖發(fā)來(lái)看一下吧
2022-11-21 22:36:40
千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師 這是我填的需要交稅的專票金額，這樣填對(duì)嗎？
2022-11-21 22:56:04
千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師 這是增值稅申報(bào)表的內(nèi)容
2022-11-21 23:20:21
玲老師：回復(fù)千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓那個(gè)1萬(wàn)元是什么情況 是有扣除金額嗎 ？
2022-11-21 23:31:56
千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師 一萬(wàn)元就是專票的金額，這個(gè)是需要交稅的
2022-11-21 23:44:10
千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓：回復(fù)玲老師 附列資料表里第5行要填入的金額，是總的銷售金額還是需要交稅的金額？因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)是不需要交稅的，但是開(kāi)專票這部份是一定要交稅的
2022-11-21 23:59:47
玲老師：回復(fù)千智研學(xué)財(cái)務(wù)～腓腓開(kāi)的專票的 填寫在代開(kāi)專票那欄 就是主表第2欄 自己開(kāi)的普票填寫在第3欄 減免的普票金額金額填寫在9-10欄 http://www.sohu.com/a/308468416_680489這個(gè)是填寫的案例 可以按這個(gè)填寫 鏈接在瀏覽器打開(kāi)
2022-11-22 00:25:55
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 冰封的心 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)屬于免增值稅，申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí)填了主表，需要填附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，可以不填數(shù)字嗎
需要填附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，可以不填數(shù)字嗎 可以
7樓
2022-11-21 23:01:48
全部回復(fù)
冰封的心：回復(fù)吳少琴老師 所以小規(guī)模增值稅免稅，除了主表要填免稅額，其它附列表就是填零申報(bào)
2022-11-21 23:31:35
吳少琴老師：回復(fù)冰封的心主表填免稅，其他填0就可以了
2022-11-21 23:43:40
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 逢考必過(guò)HH 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，購(gòu)入食用油取得普通發(fā)票，用于發(fā)放福利，屬于增值稅納稅申報(bào)表附列資料中的開(kāi)具其他發(fā)票銷售額還是未開(kāi)具發(fā)票的銷售額
你好 你們是外購(gòu)的 不視同銷售 你做福利費(fèi)就行了
8樓
2022-11-21 23:52:40
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 輕松的豌豆 發(fā)表的提問(wèn)：
季度財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)表中沒(méi)有其他收益，但是我們公司有屬于增值稅加計(jì)抵減的其他收益應(yīng)該填在財(cái)務(wù)報(bào)表中的哪里？
可以填入營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目中。
9樓
2022-11-22 01:14:34
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)法人代表的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資料本，申報(bào)繳納印花稅怎么申報(bào)呀？
你好在轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的次月申報(bào)印花稅。
10樓
2022-11-22 02:18:49
全部回復(fù)
,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師 老師，請(qǐng)問(wèn)次月又有合同的印花稅，是要分開(kāi)申報(bào)嗎？
2022-11-22 02:34:41
東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,對(duì)，這個(gè)肯定是需要分開(kāi)申報(bào)的。
2022-11-22 02:47:08
,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師 但不知道轉(zhuǎn)資 的在哪申報(bào)，怎么申報(bào)呀？
2022-11-22 03:04:51
東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,這個(gè)就按照實(shí)收資本的印花稅申報(bào)就可以。
2022-11-22 03:29:06
,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師 沒(méi)找到在哪申報(bào)的，下面那一欄按次的也沒(méi)有實(shí)收資本的。
2022-11-22 03:44:18
東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,這個(gè)需要和稅務(wù)局溝通一下，增加一下你們這個(gè)明細(xì)
2022-11-22 03:57:28
,,,,,,,,,,,,：回復(fù)東老師 請(qǐng)問(wèn)稅局增加了我這邊才能報(bào)得了是嗎？
2022-11-22 04:23:15
東老師：回復(fù),,,,,,,,,,,,對(duì)，得需要增加你們才能申報(bào)。
2022-11-22 04:35:45
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
納稅人提供虛假資料申報(bào)退稅是否屬于瀆職罪
騙取退稅罪
11樓
2022-11-22 03:10:24
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 奧利給 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表附列資料這個(gè)表是不是屬于差額征收的才需要填寫啊
是的 差額計(jì)稅的填寫的
12樓
2022-11-22 04:28:57
全部回復(fù)
奧利給：回復(fù)郭老師 企業(yè)一個(gè)季度收入低于30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是要在這個(gè)表里面填免稅明細(xì)啊
2022-11-22 04:48:12
郭老師：回復(fù)奧利給不需要填寫的 主表9.10欄就可以
2022-11-22 05:10:32
奧利給：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-22 05:34:27
郭老師：回復(fù)奧利給不用客氣的，
2022-11-22 05:45:11
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 斯文的紅牛 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫
你有什么減免的項(xiàng)目 差額計(jì)稅的嗎
13樓
2022-11-22 05:22:02
全部回復(fù)
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，提示我公司符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，二季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票，減免稅明細(xì)表怎么填寫
2022-11-22 05:35:01
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛普票的嗎 只填寫主表10欄就可以
2022-11-22 05:52:11
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 但是系統(tǒng)提示需要填寫明細(xì)表
2022-11-22 06:17:58
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛截圖看一下你的主表。
2022-11-22 06:39:19
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 這個(gè)是主表，開(kāi)票按1%
2022-11-22 07:07:16
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛一到第八欄里面沒(méi)有填寫數(shù)據(jù)吧。
2022-11-22 07:32:53
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 有數(shù)據(jù)，保存的時(shí)候提示下圖，就變成這樣了
2022-11-22 07:43:32
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你第一欄和第三欄不要填寫，你填寫啦。
2022-11-22 08:11:27
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 只填寫第10欄嗎
2022-11-22 08:38:13
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 明細(xì)表應(yīng)抵減稅額按不含稅收入的2%計(jì)算填列對(duì)嗎？
2022-11-22 08:48:19
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你好是的，只填寫第十欄里面的。
2022-11-22 08:58:19
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 這樣填寫差額剛好是開(kāi)票的1%稅額
2022-11-22 09:13:33
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 主表顯示免稅額374.6、明細(xì)表應(yīng)抵減稅額249.51
2022-11-22 09:36:00
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 這樣有些沖突啊
2022-11-22 09:59:55
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你不交稅，不需要填寫2%的減免。
2022-11-22 10:15:53
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 但是只填寫主表申報(bào)的時(shí)候填寫明細(xì)表，我該怎么填寫
2022-11-22 10:25:54
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 老師你看下
2022-11-22 10:43:46
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你需要把減免表打開(kāi)，保存一下。
2022-11-22 11:09:09
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 保存空表，不填寫嗎？
2022-11-22 11:33:28
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛你好 是的 這叫0保存的
2022-11-22 11:52:55
斯文的紅牛：回復(fù)郭老師 那我開(kāi)票是按1%開(kāi)的票，顯示稅額是124.75，主表顯示免稅額是374.26
2022-11-22 12:20:32
郭老師：回復(fù)斯文的紅牛不交稅這個(gè)差異忽略就可以 你再去填寫減免會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
2022-11-22 12:50:29
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Snow 發(fā)表的提問(wèn)：
填小規(guī)模增值稅申報(bào)表，軟件，其他電子設(shè)備，，公共安全設(shè)備，屬于應(yīng)稅貨物嗎？
你好，這個(gè)是屬于貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的
14樓
2022-11-22 06:30:19
全部回復(fù)
Snow：回復(fù)鄒老師 我是小規(guī)模，季報(bào)未達(dá)30萬(wàn)銷售額，免增。其中有個(gè)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票稅額291.26，這個(gè)用不用交附加稅
2022-11-22 06:51:15
鄒老師：回復(fù)Snow你好，需要繳納城建稅 教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是免征的
2022-11-22 07:13:55
Snow：回復(fù)鄒老師 填附加稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成本期已繳稅額，這個(gè)是怎么來(lái)的
2022-11-22 07:34:51
鄒老師：回復(fù)Snow你好，這個(gè)是根據(jù)你代開(kāi)發(fā)票預(yù)交的附加稅金額生成的
2022-11-22 07:55:38
Snow：回復(fù)鄒老師 我是小規(guī)模但可以自開(kāi)專票，這個(gè)生成的金額不用管它嗎，可我沒(méi)有預(yù)交
2022-11-22 08:25:29
鄒老師：回復(fù)Snow你好，不是代開(kāi)專用發(fā)票，那怎么會(huì)在本期已繳稅額有數(shù)據(jù)呢？
2022-11-22 08:44:47
Snow：回復(fù)鄒老師 3月我是自己在金稅盤開(kāi)的專票，201901～03沒(méi)有預(yù)交。會(huì)是之前的數(shù)據(jù)嗎
2022-11-22 09:14:45
鄒老師：回復(fù)Snow你好，不會(huì)是之前的數(shù)據(jù)，這個(gè)表格每期的數(shù)據(jù)都是當(dāng)季的數(shù)
2022-11-22 09:25:53
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 斯文的紅牛 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫
不需要填寫附列資料，直接主表填寫10行，不含稅銷售額填寫10行，對(duì)應(yīng)出來(lái)免稅額是10行*3% 季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)專票，那這個(gè)不需要填寫減免表，
15樓
2022-11-22 07:49:53
全部回復(fù)
斯文的紅牛：回復(fù)maize老師 老師，本月開(kāi)票了，按1%開(kāi)的票
2022-11-22 08:06:55
斯文的紅牛：回復(fù)maize老師 申報(bào)時(shí)提示需要填寫減免稅明細(xì)表
2022-11-22 08:24:42
斯文的紅牛：回復(fù)maize老師 填寫減免稅申報(bào)表時(shí)選擇哪個(gè)項(xiàng)目
2022-11-22 08:43:22
maize老師：回復(fù)斯文的紅牛你這個(gè)1.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： 第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 第2行“本期發(fā)生額”=對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額÷（1%2B1%）×2% =第3列=4列
2022-11-22 08:56:06
斯文的紅牛：回復(fù)maize老師 本期發(fā)生額按不含稅銷售額填寫，第三四列按不含稅銷售額乘以2%填寫？
2022-11-22 09:21:34
maize老師：回復(fù)斯文的紅牛不是，本期發(fā)生額=第三四列=按不含稅銷售額乘以2% 都是按減免稅額填寫
2022-11-22 09:33:05
斯文的紅牛：回復(fù)maize老師 老師，這樣填寫主表免稅額是374.26，明細(xì)表應(yīng)抵減稅額是249.51，差額剛好是我開(kāi)票的1%，這樣沖突嗎
2022-11-22 10:00:24
maize老師：回復(fù)斯文的紅牛是對(duì)的，這樣最后一行/倒數(shù)第2欄才會(huì)體現(xiàn)你們實(shí)際交的1%你到底需要交稅嗎，。不交不填寫這個(gè)減免表 ，交稅才填寫，不交稅出來(lái)免稅額是3% 提交就可以，減免表0保存，不需要填寫，
2022-11-22 10:13:31
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