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21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春：回復(fù)三寶老師 那小微利企業(yè)的減免所得稅是怎么算

三寶老師：回復(fù)21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等于利潤(rùn)總額*(25%-5%）

橙子：回復(fù)郭老師 計(jì)提所得稅的分錄： 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納所得稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸：本年利潤(rùn)/未分配利潤(rùn) 老師，最后一個(gè)分錄為我們要這樣做？

郭老師：回復(fù)橙子你好不需要做的，交多少計(jì)提多少就可以。

橙子：回復(fù)郭老師 老師，如果計(jì)提多了，實(shí)際沒(méi)有支付那么多的所得稅，那就得沖掉？

郭老師：回復(fù)橙子你好 是 沖多計(jì)提的。

橙子：回復(fù)郭老師 老師，是19年多計(jì)提的怎么做分錄？

郭老師：回復(fù)橙子你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)有余額的嗎？

橙子：回復(fù)郭老師 老師，應(yīng)交稅費(fèi)有無(wú)余額你都把分錄寫(xiě)一下，謝謝

郭老師：回復(fù)橙子借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

橙子：回復(fù)郭老師 不需要用到 以前年度調(diào)整損益 這個(gè)科目嗎？

郭老師：回復(fù)橙子你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？

橙子：回復(fù)郭老師 是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師：回復(fù)橙子借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借1000年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

郭老師：回復(fù)橙子借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

橙子：回復(fù)郭老師 老師，如果是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就不用以前年度損益調(diào)整科目？直接還是就如所得稅費(fèi)用？

郭老師：回復(fù)橙子你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，利潤(rùn)分配。

橙子：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復(fù)橙子不用客氣的，應(yīng)該的。

草莓雪布蕾蕾????：回復(fù)彩麗老師 但是答案寫(xiě)的不是0誒

彩麗老師：回復(fù)草莓雪布蕾蕾????利潤(rùn)總額為虧損，原本就不需要繳納所得稅，所以不存在減免所得稅

草莓雪布蕾蕾????：回復(fù)彩麗老師 這個(gè)是系統(tǒng)里的題，答案不是零那是系統(tǒng)的答案錯(cuò)了吧

彩麗老師：回復(fù)草莓雪布蕾蕾????你課程鏈接發(fā)過(guò)來(lái)，我給后臺(tái)老師反應(yīng)

??^_^：回復(fù)bamboo老師 所得稅是交多少計(jì)提多少，不按我們說(shuō)的利潤(rùn)成以百分之25計(jì)算的計(jì)提。增值稅是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月不交稅就要做減免稅金的分錄嗎？

bamboo老師：回復(fù)??^_^所得稅是交多少計(jì)提多少 增值稅是季末結(jié)轉(zhuǎn)

帆：回復(fù)maize老師 對(duì)啊 填的是這個(gè)表 結(jié)果彈出圖片 上圖

帆：回復(fù)maize老師 是什么意思呢？

maize老師：回復(fù)帆你主表可以截圖么，你這個(gè)可以截圖完整點(diǎn)么

帆：回復(fù)maize老師 圖片太大傳不過(guò)去

maize老師：回復(fù)帆那你發(fā)你實(shí)操群，你@下我，我去看你截圖