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小微企業(yè)所得稅減免稅會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 靈犀 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)減免的企業(yè)所得稅費(fèi)怎么做分錄呢，是直接計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候計(jì)提減免后的稅額還是把多計(jì)提的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢
你好，直接按減免之后實(shí)際需要繳納的企業(yè)所得稅做計(jì)提分錄
46樓
2022-11-29 09:14:59
全部回復(fù)
：回復(fù)靈犀請(qǐng)問(wèn)不需先沖賬嗎？
2022-11-29 09:27:50
劉艷紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 8.15w
引用 @ 拉長(zhǎng)的大山 發(fā)表的提問(wèn)：
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
年利潤(rùn)100萬(wàn)內(nèi)2.5個(gè)點(diǎn)，100-300萬(wàn)是10個(gè)點(diǎn)，300以上是25%
47樓
2022-12-08 08:11:57
全部回復(fù)
曉寧老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.3w
引用 @ A劉楠15638863491 發(fā)表的提問(wèn)：
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，分別減按12.5%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
48樓
2022-12-08 08:17:03
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 林ww???? ????2?22 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)減免所得稅20%
如果是年利潤(rùn)小于100萬(wàn)元，就是按5%交稅，用25%計(jì)算企業(yè)所得稅后，再減免20%，最后實(shí)繳的稅額就是5%
49樓
2022-12-08 08:38:35
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 熱心的夏天 發(fā)表的提問(wèn)：
我們是一般納稅人，所得稅25% 小微企業(yè)減免20%，該怎么做分錄？減免的20%計(jì)入哪個(gè)科目？
你好 直接按實(shí)際交的稅計(jì)提 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
50樓
2022-12-08 09:07:42
全部回復(fù)
熱心的夏天：回復(fù)玲老師 所得稅季報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎
2022-12-08 09:35:16
玲老師：回復(fù)熱心的夏天不包括 所得稅季報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本不包括期間費(fèi)用 你好同學(xué)： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題 不同的問(wèn)題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問(wèn)老師再接手回復(fù)你這個(gè)問(wèn)題！
2022-12-08 10:05:14
王娟老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.18w
引用 @ 會(huì)計(jì)人生 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)企業(yè)所得稅減免用填減免稅申請(qǐng)嗎？
你好，不用申請(qǐng)，直接填寫減免就行
51樓
2022-12-08 09:29:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 滕 訊 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，所得稅匯算清繳時(shí)，小微企業(yè)減免所得稅額A107040表的小微企業(yè)減免所得稅是按利潤(rùn)總額計(jì)算還是按調(diào)整完的應(yīng)納稅所得稅計(jì)算？
你好，調(diào)整完的應(yīng)納稅所得額。
52樓
2022-12-09 07:29:38
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ A ～毛豆豆 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠所得額怎么計(jì)算？
你好 ； 你是符合小微企業(yè) 年應(yīng)納稅所得額是多少??
53樓
2022-12-09 07:45:03
全部回復(fù)
康老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 隨遇而安 發(fā)表的提問(wèn)：
在多提了所得稅怎么辦，小型微利企業(yè)，有減免所得稅，計(jì)提時(shí)為減減免的部分，怎么辦
調(diào)賬做成正確的就可以了
54樓
2022-12-09 08:04:59
全部回復(fù)
隨遇而安：回復(fù)康老師 2019年1月份調(diào)可以的吧，我都已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
2022-12-09 08:46:45
康老師：回復(fù)隨遇而安可以的，沒(méi)問(wèn)題，祝工作順利，如果對(duì)我的回答滿意，請(qǐng)給五星好評(píng)
2022-12-09 09:05:21
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 安詳?shù)呢堖?/span> 發(fā)表的提問(wèn)：
分公司是否享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅減免
獨(dú)立核算的分公司可以享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策
55樓
2022-12-11 08:08:41
全部回復(fù)
齊惠老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.23
解題: 0.15w
引用 @ 傳統(tǒng)的冬日 發(fā)表的提問(wèn)：
小型微利企業(yè)減免所得稅屬于征前減免，所以減征的所得稅不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，也不作相關(guān)會(huì)計(jì)處理嗎
:如果是當(dāng)季利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)(即虧損)，是否不用計(jì)提所得稅
56樓
2022-12-11 08:15:20
全部回復(fù)
齊惠老師：回復(fù)傳統(tǒng)的冬日你是小微企業(yè)，當(dāng)年又是虧損，不用計(jì)提所得稅的
2022-12-11 09:08:18
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 果果 發(fā)表的提問(wèn)：
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，小微企業(yè)企業(yè)有所得稅減免優(yōu)惠政策，什么樣的企業(yè)屬于小微企業(yè)，能享受這個(gè)所得稅優(yōu)惠減免？
你好，小型微利企業(yè)條件 工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人，資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元； 其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人，資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。
57樓
2022-12-11 08:21:08
全部回復(fù)
果果：回復(fù)鄒老師 小微企業(yè) 所得稅優(yōu)惠的比例怎么計(jì)算的？
2022-12-11 08:36:52
鄒老師：回復(fù)果果你好，實(shí)際執(zhí)行稅率是利潤(rùn)總額的 10%，優(yōu)惠就是利潤(rùn)總額的15%了
2022-12-11 08:55:33
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.42w
引用 @ 微微紅雨 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第1行“符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填30萬(wàn)對(duì)嗎？
不用填，你是小微企業(yè)的戶保存表系統(tǒng)提醒自己減免
58樓
2022-12-11 08:28:31
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 熊苒休 發(fā)表的提問(wèn)：
小微企業(yè)。減免稅金的營(yíng)業(yè)外收入是本季交企業(yè)所得稅，還是年末交？如果有虧損呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，減免稅金的營(yíng)業(yè)外收入是本季交企業(yè)所得稅 虧損這樣做分錄 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；本年利潤(rùn)
59樓
2022-12-11 08:41:59
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 茶茶 發(fā)表的提問(wèn)：
申報(bào)企業(yè)所得稅的小微企業(yè)勾選在哪里選？減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行 小微企業(yè)減免所得稅不能填
你基礎(chǔ)信息里的資產(chǎn)總額和人數(shù)是多少，是否符合小微企業(yè)的規(guī)定。
60樓
2022-12-12 06:47:53
全部回復(fù)
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