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一般納稅人計提增值稅會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 梵傾城 發(fā)表的提問：
求！增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計分錄（增值稅一般納稅人）
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
106樓
2022-11-11 06:31:38
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計提增值稅和附加稅會計分錄，繳納增值稅和附加稅會計分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
107樓
2022-11-11 06:55:42
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，
2022-11-11 07:25:34
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-11-11 07:44:44
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2022-11-11 08:14:13
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2022-11-11 08:43:41
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2022-11-11 09:00:50
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計提嗎
2022-11-11 09:11:07
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計提
2022-11-11 09:30:40
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2022-11-11 09:47:59
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。
2022-11-11 10:09:09
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-11 10:24:51
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2022-11-11 10:44:17
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 叮咚 發(fā)表的提問：
補(bǔ)提增值稅的會計分錄怎么做？ 小規(guī)模納稅人一定要計提增值稅 和附加稅嗎？
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅有應(yīng)納稅額就需要計提 增值稅通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納，沒有計提說法的
108樓
2022-11-11 07:11:09
全部回復(fù)
叮咚：回復(fù)鄒老師 老師 我們2016年 附加稅 是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸：銀行存款 沒有計提 這個 要怎么補(bǔ)計提？ 會影響2016年的財務(wù)報表嗎？ 謝謝
2022-11-11 07:37:48
鄒老師：回復(fù)叮咚借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-11 07:59:37
叮咚：回復(fù)鄒老師 老師 這個會影響2016年的財務(wù)報表嗎
2022-11-11 08:13:46
鄒老師：回復(fù)叮咚你好，影響的
2022-11-11 08:28:37
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 現(xiàn)實(shí)的眼睛 發(fā)表的提問：
一般納稅人計提和結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄？
你具體的是什么業(yè)務(wù)的？
109樓
2022-11-11 07:18:14
全部回復(fù)
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 剛才問的老師都沒有完全處理
2022-11-11 07:39:35
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？
2022-11-11 08:06:14
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 老師，我剛接手的，期初余額:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金借方余額是41.29，本月發(fā)生銷賬稅額是1120.8，沒有進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)該計提和結(jié)轉(zhuǎn)？會計分錄怎樣做？
2022-11-11 08:26:31
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 麻煩教一下，一般納稅人的哈，我還沒弄明白
2022-11-11 08:54:40
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1120.8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1120.8 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1120.8
2022-11-11 09:18:50
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金41.29
2022-11-11 09:29:34
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛你們是不是還欠著稅款？
2022-11-11 09:56:38
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 41.29是上月留底的
2022-11-11 10:14:49
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 本月是要交稅
2022-11-11 10:30:00
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛那你交稅是不是1120減去41。
2022-11-11 10:55:17
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 是的，本月銷項(xiàng)稅要減去41.29再交稅
2022-11-11 11:21:01
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 老師在嗎，很急，麻煩教一下
2022-11-11 11:33:35
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛哦，上面的分錄你看懂嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款做這一筆就可以啊，就已經(jīng)是平的啦。
2022-11-11 11:47:31
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛一起來看，具體的哪一個不明白你再問。
2022-11-11 12:07:42
現(xiàn)實(shí)的眼睛：回復(fù)郭老師 老師，麻煩你看看，是這樣嗎？
2022-11-11 12:23:59
郭老師：回復(fù)現(xiàn)實(shí)的眼睛哦對的是的是這么做的。
2022-11-11 12:49:54
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 上官飛燕 發(fā)表的提問：
老師你好:一般納稅人繳納增值稅的會計分錄怎么做？
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
110樓
2022-11-11 07:24:59
全部回復(fù)

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