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建筑業(yè)其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)分錄大全

喜歡

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

甲單位的會(huì)計(jì)分錄借：其他應(yīng)收款--乙貸；銀行存款乙單位的會(huì)計(jì)分錄借；銀行存款貸：其他應(yīng)付款通常是這樣

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.99w

引用 @ ‘’最初的……” 發(fā)表的提問(wèn)：

你好老師請(qǐng)問(wèn)一下單位有應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款。如果往來(lái)單位有借款的情況應(yīng)付賬款可以遞減完多借的計(jì)入哪里啊(需要會(huì)計(jì)分錄到二級(jí)明細(xì)) 。應(yīng)收賬款還有的情況下借給往來(lái)單位，計(jì)入哪里啊(需要會(huì)計(jì)分錄到二級(jí)明細(xì))。和公司沒(méi)有銷售業(yè)務(wù)的往來(lái) 為了方便體現(xiàn) 某人的往來(lái) 可以把其他應(yīng)付款(貸方) 換成其他應(yīng)收款（借方)嗎這樣的話需要應(yīng)收賬款報(bào)告表，應(yīng)付賬款報(bào)告表，其他應(yīng)收款報(bào)告表就行了嗎

同學(xué)你好對(duì)的這樣就可以

全部回復(fù)

‘’最初的……”：回復(fù)樸老師老師? ?那需要會(huì)計(jì)分錄二級(jí)明細(xì)的怎么弄啊??

2022-12-24 05:13:25

樸老師：回復(fù)‘’最初的……”同學(xué)你好這個(gè)需要你自己做明細(xì)

2022-12-24 05:31:01

‘’最初的……”：回復(fù)樸老師好的? 多謝老師

2022-12-24 05:45:29

樸老師：回復(fù)‘’最初的……”滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

2022-12-24 06:01:26

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，最好結(jié)轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里去，分錄，借：其他應(yīng)收款-甲，1萬(wàn)元，貸；其他付收款-甲，1萬(wàn)元

全部回復(fù)

好好學(xué)習(xí)，天天向上：回復(fù)王雁鳴老師其他應(yīng)付款-甲貸方余額1萬(wàn)，后來(lái)給甲還了2萬(wàn)，攤平1萬(wàn)，剩下1萬(wàn)塊用不用轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款去會(huì)計(jì)分錄是不是這樣子借：其他應(yīng)付款甲1萬(wàn) 其他應(yīng)收款甲1萬(wàn) 貸：現(xiàn)金2萬(wàn) 我這樣做正不正確？

2022-12-24 05:32:27

王雁鳴老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)，天天向上您好，這樣也可以的。正確。

2022-12-24 05:56:51

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款都是由單位往來(lái)組成么

全部回復(fù)

i：回復(fù)bamboo老師 2019年年底給老板轉(zhuǎn)了1200萬(wàn) 掛到其他應(yīng)收款了

2022-12-24 05:51:23

bamboo老師：回復(fù)i那這樣賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題不過(guò)這金額太大了稅務(wù)查賬會(huì)被視為分紅然后計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的

2022-12-24 06:08:18

i：回復(fù)bamboo老師那應(yīng)該建議老板怎么做呢？其他應(yīng)付款893萬(wàn)有問(wèn)題嗎，去年年度賬上掛了一筆暫估成本740萬(wàn)，掛到其他應(yīng)付了，因?yàn)槲沂莿倎?lái)，還沒(méi)和上個(gè)會(huì)計(jì)交接。不大明白。

2022-12-24 06:22:21

bamboo老師：回復(fù)i暫估掛在其他應(yīng)付賬款科目可以的暫估是否是單位的實(shí)際情況

2022-12-24 06:38:41

i：回復(fù)bamboo老師是的那這個(gè)我還用做處理嗎其他應(yīng)收和其他應(yīng)付感覺(jué)金額就是有點(diǎn)大

2022-12-24 07:04:28

bamboo老師：回復(fù)i就是其他應(yīng)收款掛賬這么大金額被稅務(wù)查到肯定有話說(shuō)

2022-12-24 07:26:38

i：回復(fù)bamboo老師就說(shuō)轉(zhuǎn)給老板了？但是沒(méi)交稅。。

2022-12-24 07:44:24

bamboo老師：回復(fù)i可以這樣解釋但是稅務(wù)不一定會(huì)結(jié)算如果要調(diào)賬的話也只好調(diào)賬19年12月的您還能反結(jié)賬么

2022-12-24 08:07:20

i：回復(fù)bamboo老師可以反結(jié) 怎么調(diào)賬有具體會(huì)計(jì)分錄嗎老師

2022-12-24 08:35:40

bamboo老師：回復(fù)i可以其他應(yīng)收款老板名下的調(diào)整到暫估的其他應(yīng)付下相當(dāng)于老板支付了暫估的款項(xiàng) 借：其他應(yīng)付款-暫估貸：其他應(yīng)收款-老板

2022-12-24 09:02:55

i：回復(fù)bamboo老師另外我們年底利潤(rùn)過(guò)高老板想合理避稅，不交那么多企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做呢？找些成本票還是增加費(fèi)用？

2022-12-24 09:30:00

bamboo老師：回復(fù)i可以增加成本跟費(fèi)用也可以先暫估匯算清繳前取得發(fā)票就好了

2022-12-24 09:41:29

i：回復(fù)bamboo老師那我現(xiàn)在把其他應(yīng)付的暫估成本沖掉是不是白暫估了？之前有會(huì)計(jì)說(shuō)最好不要?jiǎng)映杀荆?/div>

2022-12-24 09:52:19

bamboo老師：回復(fù)i我給您寫的調(diào)整分錄沒(méi)有沖掉成本啊沒(méi)涉及到成本科目啊

2022-12-24 10:10:26

i：回復(fù)bamboo老師好的明白了看錯(cuò)了謝謝老師

2022-12-24 10:35:08

bamboo老師：回復(fù)i不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

2022-12-24 11:05:07

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

借其他應(yīng)付款—老板娘120000 貸其他應(yīng)付款—老板娘120000

全部回復(fù)

蔣飛老師：回復(fù)小香香借其他應(yīng)付款—老板娘120000 貸其他應(yīng)收款—老板娘120000 這樣，其他應(yīng)收款余額未0其他應(yīng)付款余額359600 （以這一回答為準(zhǔn)）

2022-12-24 06:20:12

小香香：回復(fù)蔣飛老師老師。應(yīng)該是借其他應(yīng)付款120000 貸其他應(yīng)收款120000吧，這樣其他應(yīng)收款平了，其他應(yīng)付結(jié)余是359600

2022-12-24 06:42:31

蔣飛老師：回復(fù)小香香是的，你的理解很對(duì)

2022-12-24 07:11:03

小香香：回復(fù)蔣飛老師那老師，我們公司的實(shí)收資本還沒(méi)有到賬，我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn)，老板娘占股份的40% 現(xiàn)在調(diào)賬后公司還欠老板娘359600 可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎？具體分錄應(yīng)該怎么做？

2022-12-24 07:32:37

蔣飛老師：回復(fù)小香香可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的借其他應(yīng)付款359600 貸實(shí)收資本359600

2022-12-24 07:44:18

小香香：回復(fù)蔣飛老師老師，那還有60%的股份是另一個(gè)公司占股的，那實(shí)收資本到賬，是不是他們的也需要把60萬(wàn)轉(zhuǎn)到公司公戶上來(lái)？

2022-12-24 08:13:21

小香香：回復(fù)蔣飛老師我們公司一個(gè)自然股，一個(gè)法人股

2022-12-24 08:29:18

蔣飛老師：回復(fù)小香香是的，你的理解很對(duì) 需要把60萬(wàn)轉(zhuǎn)到公司公戶上來(lái)的。

2022-12-24 08:48:59

小香香：回復(fù)蔣飛老師老師，公司繳納的所得稅可以稅前扣除嗎？

2022-12-24 09:14:25

蔣飛老師：回復(fù)小香香繳納的所得稅不可以稅前扣除的

2022-12-24 09:36:28

小香香：回復(fù)蔣飛老師老師，還有單位和個(gè)人繳納社保這塊，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？里面包含單位的和個(gè)人的。

2022-12-24 09:56:58

蔣飛老師：回復(fù)小香香交納社保：借管理費(fèi)用…社保費(fèi)（公司部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）發(fā)工資時(shí)從工資扣除貸銀行存款

2022-12-24 10:15:49

小香香：回復(fù)蔣飛老師好的。老師，還有咱們公司發(fā)放的工資。可以不計(jì)提。直接借：管理費(fèi)用—工資銷售費(fèi)用—工資貸：銀行存款這樣也可以吧？

2022-12-24 10:37:14

蔣飛老師：回復(fù)小香香可以的，不過(guò)一般需要計(jì)提的

2022-12-24 11:00:44

小香香：回復(fù)蔣飛老師那這個(gè)計(jì)提，作用是什么呢？計(jì)提不計(jì)提，對(duì)賬務(wù)有什么影響呢？

2022-12-24 11:26:30

蔣飛老師：回復(fù)小香香沒(méi)有影響的，只是不太規(guī)范。

2022-12-24 11:51:58

小香香：回復(fù)蔣飛老師好的，謝謝老師。

2022-12-24 12:21:48

蔣飛老師：回復(fù)小香香不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

2022-12-24 12:43:21

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！ 1. 借：資金結(jié)存…貨幣資金貸：其他應(yīng)付款，

全部回復(fù)

蔣飛老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph2836652. 借，其他應(yīng)收款-歸集戶，貨：資金結(jié)存…貨幣資金

2022-12-25 05:42:06

學(xué)堂用戶_ph283665：回復(fù)蔣飛老師老師，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有其他應(yīng)收款-歸集戶這個(gè)科目，有資金結(jié)存-歸集戶

2022-12-25 06:08:29

蔣飛老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph283665你好！不屬于本單位預(yù)算資金，預(yù)算會(huì)計(jì)可以不做分錄的

2022-12-25 06:24:34

學(xué)堂用戶_ph283665：回復(fù)蔣飛老師收到退還保證金的零帳戶到賬通知書，借，零賬戶，貸其他應(yīng)收款-歸集戶，借資金結(jié)存-零賬戶，貸，資金結(jié)存-歸集戶，對(duì)嗎？

2022-12-25 06:35:23

學(xué)堂用戶_ph283665：回復(fù)蔣飛老師通過(guò)零賬戶退還企業(yè)的保證金，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么記分錄？

2022-12-25 06:58:49

蔣飛老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph283665借，其他應(yīng)付款（或行政支出）貨：資金結(jié)存…零余額賬戶用款額度

2022-12-25 07:28:11

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.62w

引用 @ 風(fēng)鈴發(fā)表的提問(wèn)：

公司每個(gè)月16號(hào)發(fā)放上個(gè)月的工資，那么會(huì)計(jì)在計(jì)提工資的時(shí)候是次月計(jì)提上個(gè)月的還是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的呢？而且對(duì)于社保這一塊該怎么計(jì)提呢？我沒(méi)搞明白每月發(fā)放工資時(shí)間不同，會(huì)計(jì)分錄有什么不同？對(duì)于個(gè)人那部分，什么時(shí)候用其他應(yīng)付款，什么時(shí)候用其他應(yīng)收款呢？

你好是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資，不論什么時(shí)候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了，先繳納社保后發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)收款，先發(fā)工資后繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。

全部回復(fù)

風(fēng)鈴：回復(fù)答疑蘇老師老師，這面都是其他應(yīng)收款了呢？

2022-12-25 05:56:03

答疑蘇老師：回復(fù)風(fēng)鈴你好先繳納社保后發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)收款，先發(fā)工資后繳納社保計(jì)入其他應(yīng)付款。老師上面寫忘了。

2022-12-25 06:17:14

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，如果是先交社保，后從工資扣款，就是其他應(yīng)收款，如果是先扣社保，后交社保，是其他應(yīng)付款借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款貸：銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

其他應(yīng)收款處理方式舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）3221 公司部分需計(jì)提，個(gè)人部分不需計(jì)提，在發(fā)放工資時(shí)扣除其他應(yīng)付款核算方式舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 1、計(jì)提公司部分借：管理費(fèi)用-社保 716 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 279 貸：銀行存款 995 4、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 279 銀行存款 3221 可以看看這個(gè)

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，做其他應(yīng)收，其他應(yīng)付兩種方式的都是有的

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你前面發(fā)工資時(shí)用的哪個(gè)科目，交時(shí)就用哪個(gè)科目。前面沒(méi)有做分錄嗎？