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家權(quán)老師：回復(fù)沁心加我威信13890958025，這里沒法發(fā)給你

申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 無(wú)法收回的應(yīng)收賬款也是這樣操作嗎？要不要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配？

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，是的，也這樣操作。要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，不轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，年底再轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。

申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 是以前年度的，

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，是的，以前年度的也是這樣操作的。

申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 我在審計(jì)，要做到2016年去的，可不可以做以前年度損益調(diào)整科目，再做利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn)

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，可以的。

累了倦了懂了：回復(fù)辜老師 具體會(huì)計(jì)分錄？

辜老師：回復(fù)累了倦了懂了借：XX費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款

累了倦了懂了：回復(fù)辜老師 這個(gè)是去年就掛起的其他應(yīng)收款，不需要講入以前年度損益調(diào)整嗎？

累了倦了懂了：回復(fù)辜老師 ？

辜老師：回復(fù)累了倦了懂了金額不大，可以不用以前年度損益調(diào)整的

累了倦了懂了：回復(fù)辜老師 3仟多元呢？

辜老師：回復(fù)累了倦了懂了3千多，也可以不用調(diào)整，如果你要計(jì)入以前年度損益調(diào)整也是可以的

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 但是這錢己付給中石化了

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯那應(yīng)該沖平啊 借：其他應(yīng)收款-中石化 貸：銀行存款

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯最后支付給中石化 沖減其他應(yīng)付款

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 其他應(yīng)收款4412335.79是2019年的期末余額

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 2018年沒有設(shè)二節(jié)科目，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 2019年開始接的賬，開始設(shè)二節(jié)科目，1月份油票回來(lái)沖其他應(yīng)收款-中石化，就變成貸方了

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 因2018年沒開二節(jié)科目，到2019年1月發(fā)票回來(lái)一下就貸方400多萬(wàn)

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯你以前的其他應(yīng)收款里面有需要沖賬的 所以導(dǎo)致現(xiàn)在貸方很大

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 那現(xiàn)在怎么沖，之前接的是手工帳，沒有二節(jié)科目，我接賬時(shí)，開了二節(jié)科目

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯你之前的其他應(yīng)收款還是掛賬的嗎

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 有呢，掛保險(xiǎn)和油的賬

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯是啊 說(shuō)明發(fā)票來(lái)了應(yīng)該沖之前掛賬的油費(fèi) 但是你把油費(fèi)都計(jì)入到了新科目里面 所以導(dǎo)致新科目多了

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 那現(xiàn)在怎么沖平新的科目

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯原來(lái)的其他應(yīng)收和現(xiàn)在的科目對(duì)沖

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 原來(lái)的科目就是一節(jié)科目，沒有設(shè)到油和保險(xiǎn)

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯但是原來(lái)是的一級(jí)科目是有余額的 你沒有處理

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 現(xiàn)在怎么處理，調(diào)整會(huì)計(jì)分錄

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯你要把這個(gè)一級(jí)科目余額里面 那些是油費(fèi)產(chǎn)生的扒出來(lái) 然后和新科目對(duì)沖

虛心的銀耳湯：回復(fù)軼塵老師 已經(jīng)找出來(lái)，怎么做會(huì)計(jì)分錄

軼塵老師：回復(fù)虛心的銀耳湯借：其他應(yīng)付 貸：其他應(yīng)收款

無(wú)心的玫瑰：回復(fù)玲老師 借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款

玲老師：回復(fù)無(wú)心的玫瑰你好 這是收到錢的分錄 ，前面沒有收到錢時(shí)還應(yīng)做一步分錄 的

無(wú)心的玫瑰：回復(fù)玲老師 沒收到錢時(shí)，應(yīng)該怎么做分錄呢，工程材料是我們自己出來(lái)修復(fù)的

玲老師：回復(fù)無(wú)心的玫瑰你原來(lái)的分錄是怎么做的？就是修理那步

無(wú)心的玫瑰：回復(fù)玲老師 沒做過，這是第一次收到修復(fù)的賠款

玲老師：回復(fù)無(wú)心的玫瑰你修復(fù)不是花錢了嗎？你花錢那個(gè)分錄是怎么做呀？

玲老師：回復(fù)無(wú)心的玫瑰比如你花錢時(shí)記得費(fèi)用，然后現(xiàn)在收到賠款，你就把原來(lái)那個(gè)費(fèi)用充減了

無(wú)心的玫瑰：回復(fù)玲老師 修復(fù)是用我們自己的材料，那是不是沒收到錢的時(shí)候，分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款，貸:庫(kù)存商品呢？

玲老師：回復(fù)無(wú)心的玫瑰也可以這樣做，分錄的

米小強(qiáng)：回復(fù)大老師 一月份工資只扣繳一個(gè)月的，二月份也是只扣一個(gè)月的，只是公司是在二月份一下繳納兩個(gè)月。但是目前賬上其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目余額和二月份工資表中實(shí)際員工承擔(dān)部分不符合，差額正好是一個(gè)人的社保。不知道賬務(wù)如何處理

大老師：回復(fù)米小強(qiáng)你好同學(xué)，那得找一下那一個(gè)人的社保差哪里了，正常情況下如果兩個(gè)月都一樣的話，你只是一個(gè)月一下交了兩個(gè)月的，但是最終合起來(lái)看一二月月末的數(shù)應(yīng)該是正好能對(duì)上的。你查查某一個(gè)月是不是增減人員了，你這個(gè)數(shù)正好差一個(gè)人的數(shù)應(yīng)該很好查找原因的，查出來(lái)原因才能調(diào)賬的，不知道原因的情況下調(diào)整，一是沒有依據(jù)，二是你后期也容易亂

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)：回復(fù)meizi老師 中轉(zhuǎn)部賬務(wù)這樣處理可以嗎

meizi老師：回復(fù)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)你好 可以的 你是走的其他貨幣資金墊付的嘛

sandy：回復(fù)鄒老師 是的，那么這筆收入可以拿來(lái)抵掉收據(jù)金額嗎？

鄒老師：回復(fù)sandy你好，這個(gè)是收到其他應(yīng)收未收的款項(xiàng)，不是收入 啊 你所指的拿來(lái)抵掉收據(jù)金額，這個(gè)是什么意思？能舉例說(shuō)明一下？

sandy：回復(fù)鄒老師 不是要發(fā)票才可以入帳嗎 但是現(xiàn)在手頭有一些沒有發(fā)票的收據(jù) 這部分可以怎么處理

鄒老師：回復(fù)sandy你好，這個(gè)是往來(lái)款，是不需要發(fā)票就可以入賬的

sandy：回復(fù)鄒老師 好的老師，明白了。但如果平時(shí)手里守著收據(jù)屬于費(fèi)用的要怎么入帳

鄒老師：回復(fù)sandy你好，是費(fèi)用沒有按規(guī)定取得發(fā)票的意思？

sandy：回復(fù)鄒老師 是，就是沒有發(fā)票 都是這收據(jù)小票來(lái)的

鄒老師：回復(fù)sandy你好，做無(wú)票費(fèi)用支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了

sandy：回復(fù)鄒老師 無(wú)票費(fèi)用支出的分錄怎么做？

鄒老師：回復(fù)sandy你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 只是這個(gè)分錄后面費(fèi)用發(fā)票作為附件

sandy：回復(fù)鄒老師 老師說(shuō)的納稅調(diào)增這個(gè)在匯算清繳里面要怎么做？

鄒老師：回復(fù)sandy你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增處理

sandy：回復(fù)鄒老師 就是把這部分的費(fèi)用填上是嗎

鄒老師：回復(fù)sandy你好，這部分費(fèi)用需要填寫賬載金額，而稅收金額是0

sandy：回復(fù)鄒老師 明白了 謝謝老師

鄒老師：回復(fù)sandy不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Zmj：回復(fù)三寶老師 這樣可以嗎？沒到分紅時(shí)候就分了，下次分的時(shí)候我還得把這次的分紅扣回來(lái)，屬于提前預(yù)支分紅款了

三寶老師：回復(fù)Zmj可以這么處理，你這屬于預(yù)分配，這樣可以和個(gè)稅等銜接。