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建筑業(yè)其他應(yīng)收款會計分錄大全
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 小紅姐，加油！ 發(fā)表的提問：
老師有個網(wǎng)來的賬我有點弄糊涂了，麻煩幫我解答下：珍饈和亦順軒二家公司是內(nèi)部往來掛鉤，在亦順軒借給員工A一筆500塊，結(jié)果報賬報在了珍饈公司，現(xiàn)在需要把亦順軒的500調(diào)到珍饈，然后員工的賬科目用的是其他應(yīng)收款—B員工，相對珍饈我的會計分錄做成：借：內(nèi)部往來（亦順軒）500 貸：其他應(yīng)收款（B員工）-500 相對亦順軒我的會計分錄做成：借：其他應(yīng)收款（B員工）500 貸：內(nèi)部往來（珍饈）-500 這樣對嗎？
你這個分錄不平 亦順軒借給職工500塊錢，他當(dāng)時的分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款-員工貸現(xiàn)金。 珍饈他報銷給職工的分錄是啥
31樓
2022-11-23 13:21:19
全部回復(fù)
小紅姐，加油?。?/span>回復(fù)郭老師 這是與員工的二家內(nèi)賬的余額，我現(xiàn)在要調(diào)平了，分錄怎么做，本來是想細(xì)調(diào)，現(xiàn)在來個總的余額調(diào)也是可以的，
2022-11-23 14:00:01
郭老師：回復(fù)小紅姐，加油！你這個是那個公司的明細(xì)余額 第二個看出來珍饈的
2022-11-23 14:27:27
小紅姐，加油?。?/span>回復(fù)郭老師 第一個是亦順軒的，就是亦順軒與珍饈二個賬套，他們之間用往來來做賬
2022-11-23 14:51:26
郭老師：回復(fù)小紅姐，加油！員工拿回發(fā)票來了嗎？如果拿回來了，珍饈借費用貸其他應(yīng)收款員工。
2022-11-23 15:04:20
郭老師：回復(fù)小紅姐，加油！亦順軒把之前做的都紅沖。 因為和他一點關(guān)系都沒有。
2022-11-23 15:18:59
小紅姐，加油?。?/span>回復(fù)郭老師 我現(xiàn)在是要把員工二邊的賬調(diào)平了，分錄怎么做
2022-11-23 15:44:23
小紅姐，加油?。?/span>回復(fù)郭老師 但是我們出納就是把他的報銷憑證裝訂錯了，所以就只想通過憑證來調(diào)平下
2022-11-23 16:13:05
郭老師：回復(fù)小紅姐，加油！珍饈借費用貸其他應(yīng)收款員工。 這個平了吧
2022-11-23 16:30:20
郭老師：回復(fù)小紅姐，加油！是不是已經(jīng)平了呢 一個一個的看
2022-11-23 16:46:21
小紅姐，加油?。?/span>回復(fù)郭老師 我是想把珍饈多付的1895調(diào)到亦順軒少付員工的1895，調(diào)平了
2022-11-23 17:04:52
小紅姐，加油！：回復(fù)郭老師 要從二家賬上看這個員工的借款余額是平的為零
2022-11-23 17:29:21
郭老師：回復(fù)小紅姐，加油！亦順軒 借其他應(yīng)收款借xx費用負(fù)數(shù) 兩個都平了
2022-11-23 17:45:41
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 威力無敵 發(fā)表的提問：
調(diào)整年初其他應(yīng)收款會計分錄
同學(xué)您好，您具體是什么情況需要調(diào)整
32樓
2022-11-23 13:30:41
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 元萍 發(fā)表的提問：
老師，我們公司用法人的名義代公司按揭了兩輛展車，對方公司給我們返點，但是我們公司給他們開具了鑒證服務(wù) 其他服務(wù)的專票，稅率6，現(xiàn)在，我不知道這個會計分錄怎么做賬，每期的按揭款是轉(zhuǎn)到法人卡上扣的，做賬是擺的其他應(yīng)收款—按揭款
返點這一塊，你開具了發(fā)票，就確認(rèn)為你的收入處理。你這個貸款這一塊兒因為是法人去貸款，給公司購買設(shè)備，歷史記錄到其他應(yīng)付款處理。
33樓
2022-11-23 13:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 蓮心 發(fā)表的提問：
老師，員工的其他應(yīng)收款沖減到老板頭上，會計分錄怎么做？
這個是借款嗎，你老板提他還？
34樓
2022-11-24 12:39:47
全部回復(fù)
蓮心：回復(fù)郭老師 是的
2022-11-24 13:06:17
郭老師：回復(fù)蓮心你老板給個人錢，私下給，員工借老板的你不管
2022-11-24 13:29:54
蓮心：回復(fù)郭老師 可是要用老板的錢發(fā)工資呀
2022-11-24 13:50:23
郭老師：回復(fù)蓮心這個員工沒離職不是嗎 老板給員工，員工給你單位，你沖借款發(fā)工資一樣
2022-11-24 14:15:44
蓮心：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-11-24 14:39:12
郭老師：回復(fù)蓮心不用客氣的，
2022-11-24 15:03:51
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 雁子 發(fā)表的提問：
還有公司把人撞壞了，發(fā)生的治病費用，由病人打的借條，怎么做會計分錄？是不是先掛其他應(yīng)收款呢？
您好，分錄，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
35樓
2022-11-24 13:02:07
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 淼淼 發(fā)表的提問：
老師好，請問多計提了社保個人部分的款項，導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方有余額，這個怎么調(diào)賬，麻煩老師寫個完整的會計分錄
你好 之前是怎么做的 個人部分不應(yīng)該計提的 單位部分才計提到成本費用
36樓
2022-11-24 13:24:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 快樂滿滿 發(fā)表的提問：
出納怎樣根據(jù)會計分錄統(tǒng)計出總的費用？費用除了包括成本還包括哪些?費用包括其他應(yīng)收款嗎？請分別回答，謝謝！
就是根據(jù)銷售費用，財務(wù)費用，管理費用科目的發(fā)生額統(tǒng)計 費用不包括成本的，也不包括其他應(yīng)收款，這些之間沒有直接關(guān)系
37樓
2022-11-25 12:17:50
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 檸檸親 發(fā)表的提問：
其他應(yīng)收款，別人付錢過來了，要提供收據(jù)嗎？會計分錄怎么做
需要的 借；庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)收款
38樓
2022-11-25 12:46:01
全部回復(fù)
檸檸親：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:哦，直接沖掉就可以了是吧
2022-11-25 13:12:32
鄒老師：回復(fù)檸檸親你好，是的
2022-11-25 13:30:53
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 小小蘇 發(fā)表的提問：
老師你好，企業(yè)員工之前沒有預(yù)借款，是員工自己墊款買東西來報銷的，怎么做會計分錄？是不是直接按 借：費用 貸：銀行/現(xiàn)金 報銷就可以了，如果有預(yù)借款，那就沖其他應(yīng)收款
分錄 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款-XX職工 報銷 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
39樓
2022-11-25 13:14:59
全部回復(fù)
小小蘇：回復(fù)許老師 如果有先借款，是不是 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行/現(xiàn)金
2022-11-25 13:40:42
許老師：回復(fù)小小蘇先借款的話 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 報銷 借：管理費用 庫存現(xiàn)金（差額，退回的部分。不夠的話，這個庫存現(xiàn)金，在貸方，補齊） 貸：其他應(yīng)收款
2022-11-25 14:00:52
小小蘇：回復(fù)許老師 嗯嗯，沒有先借款的話，一定要通過其他應(yīng)付款科目核算嗎？可以直接借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 嗎？
2022-11-25 14:28:50
許老師：回復(fù)小小蘇我剛才寫的話，是為了反映整個過程。你這樣省去的話，也是可以的哦
2022-11-25 14:55:46
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 笨笨的涼面 發(fā)表的提問：
將預(yù)計不能收到所購貨物的預(yù)付款項，6 萬元轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。 會計分錄
借其他應(yīng)收貸 預(yù)付賬款
40樓
2022-11-27 09:26:03
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ 蔡蔡ai 發(fā)表的提問：
比如員工社保12月份公司支付時把員工承擔(dān)計提為其他應(yīng)收款-個人社保，1月份扣取是在工資里面扣取的，要怎么寫會計分錄。跟工資一起發(fā)放時扣的
您好!借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 現(xiàn)金。
41樓
2022-11-27 09:43:45
全部回復(fù)
蔡蔡ai：回復(fù)宋生老師 跟工資分錄做一起還是單獨做？
2022-11-27 10:06:19
宋生老師：回復(fù)蔡蔡ai您好！發(fā)放工資的時候一起做。
2022-11-27 10:28:34
蔡蔡ai：回復(fù)宋生老師 比如工資實際發(fā)放1000社保上個月扣取200，這樣怎么做
2022-11-27 10:46:08
宋生老師：回復(fù)蔡蔡ai您好！借借應(yīng)付職工薪酬10000 貸其他應(yīng)收款200 現(xiàn)金9800
2022-11-27 11:14:41
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 大氣俠 發(fā)表的提問：
老師你好，之前的財務(wù)人員把3年前的員工結(jié)算工資做在其他應(yīng)收款中，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？員工都已經(jīng)離職。請告訴我會計分錄，和相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險。
你好 這個結(jié)算工資 是應(yīng)該發(fā)給員工的嗎 怎么是做到其他應(yīng)收款。 不是做其他應(yīng)付款
42樓
2022-11-27 10:10:00
全部回復(fù)
蒙蒙
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 聰慧的白晝 發(fā)表的提問：
去年產(chǎn)生的其他應(yīng)收款用來支付今年的費用也要做預(yù)算會計分錄嗎？
你好，你說的預(yù)算會計分錄指的是什么？不太明白
43樓
2022-11-28 07:56:57
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 宜昌邦盈會計事務(wù)有限公司 發(fā)表的提問：
老師幫我看一下，這樣的會計分錄正確嗎？其他應(yīng)收款如何沖掉？
你之前暫估是正數(shù)，你這的紅沖應(yīng)該沒有余額了
44樓
2022-11-28 08:05:36
全部回復(fù)
宜昌邦盈會計事務(wù)有限公司：回復(fù)郭老師 其他應(yīng)收款沒有沖掉，下面是應(yīng)交稅金
2022-11-28 08:19:10
郭老師：回復(fù)宜昌邦盈會計事務(wù)有限公司找你暫估的分錄，下面是收到發(fā)票的分錄
2022-11-28 08:42:24
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 快樂滿滿 發(fā)表的提問：
出納怎樣根據(jù)會計分錄統(tǒng)計出總的費用？費用除了包括成本還包括哪些?費用包括其他應(yīng)收款嗎？請分別回答，謝謝！
就是根據(jù)銷售費用，財務(wù)費用，管理費用科目的發(fā)生額統(tǒng)計 費用不包括成本的，也不包括其他應(yīng)收款，這些之間沒有直接關(guān)系
45樓
2022-11-28 08:22:22
全部回復(fù)

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