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郭老師：回復明的借銀存貸其他應收款

一米陽光?：回復鄒老師 但現(xiàn)在其他應付款余額在借方10000，還是借方，那其他應付款借方不是變20000了嗎？有點悶了老師

鄒老師：回復一米陽光?你好，需要是其他應付款貸方，才可以與其他應收款借方?jīng)_銷的 都是借方無法沖銷的

一米陽光?：回復鄒老師 我怎么把其他應付款的這筆16066和上面的其他應收397874.07互相沖呢

鄒老師：回復一米陽光?你好，借；其他應付款16066，貸；其他應收款16066

一米陽光?：回復鄒老師 那應收賬款和應付賬款都是一借一貸相互沖是吧？

鄒老師：回復一米陽光?你好，是的，借；應付賬款，貸；應收賬款，沖銷做這個分錄

一米陽光?：回復鄒老師 好，謝謝老師

鄒老師：回復一米陽光?不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

凌飛：回復bamboo老師 老師，如果這樣，那就是先付給了A 客戶，做銀行存款減少。即： 借：其他應收款 貸：銀行存款 但實際并未付款給A客戶，那應該要怎么做呢

bamboo老師：回復凌飛您沒有實際付款 不需要寫分錄啊

凌飛：回復bamboo老師 但是我當月確實有一筆款未收回來

bamboo老師：回復凌飛那您未收的款項掛賬在其他應收款或者應收賬款借方余額上 收到的時候再沖減

凌飛：回復bamboo老師 但貸方用什么科目 呢

bamboo老師：回復凌飛您是什么業(yè)務發(fā)生的應收款

凌飛：回復bamboo老師 快遞公司幫購物平臺代收的款項（比如A客戶淘寶購物，選擇貨到付款，快遞公司就會幫淘寶代收商品的款項，然后退給淘寶。4月發(fā)生這幾筆代收款，不應該在4月做其他應收款嗎？）

bamboo老師：回復凌飛請問您是快遞公司是么

凌飛：回復bamboo老師 嗯

bamboo老師：回復凌飛那您現(xiàn)在不做賬務處理 自己做個備查就可以了 等實際收到的時候 借：銀行存款 貸：其他應付款 然后再支付出去 借：其他應付款 貸：銀行存款

凌飛：回復bamboo老師 老師，如果這樣，到了月末，就不知道公司有多少代收款要收回了嗎？

bamboo老師：回復凌飛這個您可以自己做個備查賬備查的

凌飛：回復bamboo老師 老師，您說的備查賬，是指excel文檔，還是一個會計分錄 ，比如 ：其他應收款 1月其他應收款：100 2月其他應收款：200 像這樣的嗎？

bamboo老師：回復凌飛月份 上期期末應收余額 本期增加額 本期減少額 本期期末余額 可以這樣設置 比較清晰

凌飛：回復bamboo老師 好的，謝謝老師，那這個備查賬就是不放在金蝶軟件里的，自己另外做個文檔，是嗎？

bamboo老師：回復凌飛是的 不放在金蝶軟件里的，自己另外做個文檔

影*一一：回復郭老師 現(xiàn)在其他應收款在借方，那天聽了老師的課，說的是要放在其他應付款

影*一一：回復郭老師 所以準備把科目調(diào)一下

郭老師：回復影*一一你們先支付，后期再從工資扣除是嗎

影*一一：回復郭老師 都是當月交當月社保公積金，工資是當月發(fā)上月的，對的，就是后期再從工資扣除

郭老師：回復影*一一用其他應收款可以的 先從工資扣除后期繳納的用其他應付款

影*一一：回復郭老師 好的，那還是用其他應收款了

影*一一：回復郭老師 我們都是先交后收回，沒有提前從工資扣除，我還是用著其他應收款，謝謝老師

郭老師：回復影*一一是的 用其他應收款可以的

小草：回復小惑老師 固定資產(chǎn)已經(jīng)買進來，有十幾萬。但賬目上現(xiàn)金只有幾百塊。

小草：回復小惑老師 還在嗎？

小惑老師：回復小草那就是沒有錢支付貨款 借；固定資產(chǎn) 貸：應付賬款

小草：回復小惑老師 我們另外一個會計說借：現(xiàn)金 貸：其他應收款 然后再借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金，開收據(jù)

小草：回復小惑老師 但其他應收款已經(jīng)為0了，這個做下去就變成負數(shù)了。、

小草：回復小惑老師 老師，還在嗎？

小惑老師：回復小草現(xiàn)金 貸：其他應收款 然后再借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金， 這個分錄是什么意思？

小草：回復小惑老師 我也是一頭霧水

小惑老師：回復小草這個分錄從根本上是不成立的，沒有勾稽關系

cfh：回復蘇老師 那如果計提個稅時這么做分錄：借：其他應收款 貸：應交稅費-個人所得稅 這樣是不是不對？

蘇老師：回復cfh你好！如果是先代扣代繳個稅，后面再從員工工資中扣，也是可以的。

cfh：回復蘇老師 那工資發(fā)放時，個稅如何做分錄

蘇老師：回復cfh你好！如果是先代扣代繳個稅的。借：其他應收款 貸：應交稅費-個稅 發(fā)放工資時：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 貸：其他應收款

零度：回復鄒老師 一部分不是員工自己支付的嗎？應該是其他應收款呀

鄒老師：回復零度其實你仔細想想，其他應付款與其他應收款方向不同，所起到的作用是相同的

九九：回復李愛文老師 @會計學堂老師--李:小規(guī)模公司不用做應交稅費這個科目吧？

李愛文老師：回復九九小規(guī)模企業(yè)就直接計： 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應付款——XX總部

凌飛：回復張艷老師 M公司是物流公司，要幫賣家代收貨款（比如貨到付款這種），M公司一般代收到貨款后，才會付款給賣家。 一般收到代收貨款后，M公司應做以下分錄： 借：銀行存款 貸：其他應付款-代收款-A客戶 A客戶（賣家）要求這次先退代收款，所以M公司先預付了這筆代收款給A客戶。M公司應做分錄： 借：其他應收款-代收款-A客戶 貸：銀行存款 請問老師，沖減的時候，是要做： 借：其他應付款-代收款-A客戶 貸：其他應收款-代收款-A客戶 嗎？

張艷老師：回復凌飛個人建議 A客戶（賣家）要求這次先退代收款，所以M公司先預付了這筆代收款給A客戶。M公司應做分錄： 借：其他應付款-代收款-A客戶 貸：銀行存款 等實際收到代收款項時，再做 借 銀行存款 貸 其他應付款-代收款-A客戶 這樣操作會比較清晰，不用其他應收款和其他應付款兩個科目來回調(diào)整。