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建筑業(yè)其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)分錄大全
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款,有這樣的會(huì)計(jì)分錄嗎?
有的
91樓
2022-12-20 05:24:22
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 倒帶 發(fā)表的提問(wèn)：
賬目上掛著老板的借方其他應(yīng)收款 -老板 3萬(wàn) 。 另一張憑證上面寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-老板5萬(wàn)。?？梢园奄~對(duì)沖掉嗎 。。。怎么編制會(huì)計(jì)分錄呢
可以的借：其他應(yīng)付款-老板3 貸：其他應(yīng)收款-老板3
92樓
2022-12-20 05:36:36
全部回復(fù)
倒帶：回復(fù)袁老師 那后面要附貼單據(jù)嗎？還是直接寫(xiě)個(gè)會(huì)計(jì)憑證就好了
2022-12-20 06:14:46
袁老師：回復(fù)倒帶寫(xiě)憑證即可
2022-12-20 06:25:26
倒帶：回復(fù)袁老師 那摘要怎么寫(xiě)
2022-12-20 06:37:31
袁老師：回復(fù)倒帶調(diào)賬即可
2022-12-20 06:56:02
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ ID 發(fā)表的提問(wèn)：
公司收到a公司對(duì)c公司的投資款，然后由替c公司支付所有的款項(xiàng)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是否可以這樣做？收到款項(xiàng)借 銀行存款貸 其他應(yīng)付款 a公司支付款項(xiàng)，發(fā)票抬頭c公司借 其他應(yīng)收款 c公司貸 銀行存款然后沖抵借 其他應(yīng)付款 a公司貸 其他應(yīng)收款 c公司因?yàn)閏公司屬于停工狀態(tài)，賬戶被封無(wú)法使用。是否可以做第三部沖抵？
您好，你們之間有具體的協(xié)議的話，作為代收代付的話，也只能這樣做。
93樓
2022-12-20 05:50:52
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，收取的商戶的經(jīng)營(yíng)保證金的會(huì)計(jì)分錄為：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款商戶，為什么老會(huì)計(jì)做的是貸其他應(yīng)收款商戶
你好，要按這樣處理，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款--商戶保證金，
94樓
2022-12-20 06:11:59
全部回復(fù)
張文華：回復(fù)莊老師 老會(huì)計(jì)已經(jīng)扎賬，而且是其他年度的帳，為什么要做成貸方其他應(yīng)收商戶，我不明白。
2022-12-20 06:29:44
莊老師：回復(fù)張文華你好，這個(gè)這樣是不合理，下個(gè)月可以調(diào)整到其他應(yīng)付款科目
2022-12-20 06:45:01
張文華：回復(fù)莊老師 這樣其他應(yīng)收款的貸方有余額，就等于是負(fù)數(shù)了對(duì)吧。
2022-12-20 07:14:11
莊老師：回復(fù)張文華你好，是的，這樣就沖掉負(fù)數(shù)了，
2022-12-20 07:42:44
張文華：回復(fù)莊老師 老師，不沖負(fù)數(shù)會(huì)怎么樣
2022-12-20 07:59:50
莊老師：回復(fù)張文華你好，本身的做賬就不對(duì)了，要調(diào)整分錄，
2022-12-20 08:15:47
張文華：回復(fù)莊老師 借方科目在貸方，也表示減少吧。也沒(méi)錯(cuò)吧，我就是說(shuō)不出哪里有問(wèn)題，就感覺(jué)不太對(duì)勁
2022-12-20 08:37:04
莊老師：回復(fù)張文華你好，其他應(yīng)收款一般是在借方，
2022-12-20 08:51:39
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 安靜的蝸牛 發(fā)表的提問(wèn)：
單位為個(gè)人繳納的社保費(fèi)怎么記會(huì)計(jì)分錄？應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款，還是其他應(yīng)收款？有區(qū)別嗎？
你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應(yīng)付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應(yīng)收款
95樓
2022-12-21 05:08:56
全部回復(fù)
安靜的蝸牛：回復(fù)meizi老師 如果未發(fā)工資，光交社保怎么做？
2022-12-21 05:29:18
安靜的蝸牛：回復(fù)meizi老師 不好意思，剛看明白
2022-12-21 05:39:40
meizi老師：回復(fù)安靜的蝸牛你好 掛其他應(yīng)收款里面去 沒(méi)事
2022-12-21 05:57:36
明燁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.16w
引用 @ 怕孤單的綠草 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，當(dāng)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款為同一人時(shí)，科目如何對(duì)沖，會(huì)計(jì)分錄怎么做？求指點(diǎn)，謝謝！
您好： 一般情況下不建議對(duì)沖，一個(gè)客商即有應(yīng)收又有應(yīng)付應(yīng)分別核算的。 如果與對(duì)方協(xié)商可以對(duì)沖分錄為： 借：其他應(yīng)付款-XXX 貸：其他應(yīng)收款-XXX
96樓
2022-12-21 05:26:31
全部回復(fù)
怕孤單的綠草：回復(fù)明燁老師 老師，購(gòu)買(mǎi)的原材料先付個(gè)預(yù)付款，那么借方計(jì)入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款呢，我之前是計(jì)入預(yù)付賬款，但是老會(huì)計(jì)讓計(jì)入應(yīng)付賬款求指教
2022-12-21 05:49:35
明燁老師：回復(fù)怕孤單的綠草您好： 如果設(shè)置預(yù)付賬款科目的，應(yīng)該選擇使用預(yù)付賬款科目。如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款科目，則可以通過(guò)應(yīng)付賬款核算。 所以您的做法是正確的，老會(huì)計(jì)可能在以前沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款的情況下做進(jìn)應(yīng)付賬款中。
2022-12-21 06:14:01
怕孤單的綠草：回復(fù)明燁老師 但是我們的老會(huì)計(jì)說(shuō)不管是預(yù)付的賬款都要計(jì)入借方的應(yīng)付賬款，她說(shuō)這樣的話到時(shí)候查賬看看全年一共從A公司購(gòu)進(jìn)多少材料，就直接查應(yīng)付賬款這個(gè)明細(xì)科目就能查出來(lái)了
2022-12-21 06:31:28
明燁老師：回復(fù)怕孤單的綠草您好： 您企業(yè)同事的說(shuō)法是不準(zhǔn)確的，設(shè)置預(yù)付賬款科目的一定要使用預(yù)付賬款科目核算預(yù)收款的。
2022-12-21 06:55:52
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 輕松的咖啡 發(fā)表的提問(wèn)：
單位代職工墊付房租會(huì)計(jì)分錄 和單位代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄 書(shū)上寫(xiě)第一個(gè)是其他應(yīng)收款，第二個(gè)是其他應(yīng)付款，我看你們回答的第二個(gè)也是其他應(yīng)付款
都可以，其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢(qián)扣下來(lái)了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。
97樓
2022-12-21 05:52:49
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ 心若止水 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提個(gè)人社保會(huì)計(jì)分錄應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？
你好！2個(gè)都可以的，如果你先從員工工資扣，再交到社保局就是其他應(yīng)付，如果公司先付，再?gòu)墓べY扣，就是其他應(yīng)收。
98樓
2022-12-21 06:08:59
全部回復(fù)
心若止水：回復(fù)宋生老師 先從員工工資扣，就是說(shuō)本來(lái)工資5000元，但要扣社保200元，計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用-工資 5000 袋：其他應(yīng)付款-社保 200 應(yīng)付職工薪酬-工資 4800 是這樣嗎
2022-12-21 06:28:13
宋生老師：回復(fù)心若止水你好！不是的。是借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬5000 發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬5000 貸現(xiàn)金4800，其他應(yīng)付款-社保200
2022-12-21 06:50:59
微微老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 大丫 發(fā)表的提問(wèn)：
賬面上其他應(yīng)收款—小王 90萬(wàn)、其他應(yīng)付款—小王100萬(wàn)、相互抵消的會(huì)計(jì)分錄
您好，借：其他應(yīng)付款—小王 90萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款—小王 90萬(wàn)
99樓
2022-12-22 05:33:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 秦妤 發(fā)表的提問(wèn)：
其他應(yīng)收款余額在貸方反映的是其他應(yīng)付款，那其他應(yīng)付款的余額在借方反映是其他應(yīng)收款，兩者的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎，那么摘要要填寫(xiě)什么合適
你好，是的 只要可以把其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款 或其他應(yīng)付款調(diào)整為其他應(yīng)收款
100樓
2022-12-22 05:41:05
全部回復(fù)
秦妤：回復(fù)鄒老師 老師用的科目是一樣的對(duì)嗎那摘要要寫(xiě)什么合適，科目調(diào)整嗎？
2022-12-22 06:05:41
鄒老師：回復(fù)秦妤你好，憑證是一樣的 摘要可以是科目調(diào)整 也可以是 把其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款 或其他應(yīng)付款調(diào)整為其他應(yīng)收款
2022-12-22 06:30:03
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 星星 發(fā)表的提問(wèn)：
其他應(yīng)收款：期末余額借方4223元，期末余額借方102100元，其他應(yīng)付款：期末余額106323元，老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么對(duì)沖啊
您好 借：其他應(yīng)付款106323 貸：其他應(yīng)收款 4223 其他應(yīng)收款 102100
101樓
2022-12-22 05:53:31
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ 小陳陳 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，交社保的會(huì)計(jì)分錄，什么時(shí)候個(gè)人是其他應(yīng)收款，什么時(shí)候是其他應(yīng)付款
您好！如果是先公司代付，然后再找員工收就是計(jì)入其他應(yīng)收。如果是先扣了員工工資，然后再付給社保局，就是其他應(yīng)付
102樓
2022-12-22 06:08:59
全部回復(fù)
小陳陳：回復(fù)宋生老師 謝謝老師
2022-12-22 06:29:02
宋生老師：回復(fù)小陳陳您好！不客氣。
2022-12-22 06:44:37
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 麗麗 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我老板的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么沖減呢？其他應(yīng)收款顯示為負(fù)數(shù)？我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
借；其他應(yīng)收款 貸；其他應(yīng)付款 做這個(gè)調(diào)整分錄
103樓
2022-12-23 05:29:43
全部回復(fù)
麗麗：回復(fù)鄒老師 老師，這樣做了，其他應(yīng)付款就多了？
2022-12-23 05:55:28
鄒老師：回復(fù)麗麗你好，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)本來(lái)就是應(yīng)當(dāng)支付的
2022-12-23 06:14:04
麗麗：回復(fù)鄒老師 老師，您好！把1月份和2月分部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用10月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減的，我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
2022-12-23 06:40:06
鄒老師：回復(fù)麗麗你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減的
2022-12-23 06:58:58
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 雨詩(shī) 發(fā)表的提問(wèn)：
一張憑證里有很多筆分錄，現(xiàn)在我想把這憑證里的會(huì)計(jì)分錄科目換成另一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，有快速簡(jiǎn)潔的辦法嗎？比如 借：其他應(yīng)收款（有10筆）貸 ：銀行存款 現(xiàn)在我想把借方的其他應(yīng)收款全部改成其他應(yīng)付款，除了逐條改動(dòng)之外可有其他辦法?
您好，目前來(lái)說(shuō)，這個(gè)沒(méi)有其他辦法的。
104樓
2022-12-23 05:49:24
全部回復(fù)
雨詩(shī)：回復(fù)王雁鳴老師 我用的是用友T3標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件
2022-12-23 06:20:34
王雁鳴老師：回復(fù)雨詩(shī)您好，是的，憑證分錄會(huì)計(jì)科目不能批改的。
2022-12-23 06:31:56
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問(wèn)：
支付報(bào)銷費(fèi)是通過(guò)其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款來(lái)做會(huì)計(jì)分錄
你好，是之前掛賬其他應(yīng)付款沒(méi)有支付的意思？
105樓
2022-12-23 06:05:59
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)鄒老師 是支付以前的剩余報(bào)銷
2022-12-23 06:28:07
鄒老師：回復(fù)嬌你好，那借方是通過(guò)其他應(yīng)付款科目核算 借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
2022-12-23 06:50:02
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