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倒帶：回復袁老師 那后面要附貼單據(jù)嗎？還是直接寫個會計憑證就好了

袁老師：回復倒帶寫憑證即可

倒帶：回復袁老師 那摘要怎么寫

袁老師：回復倒帶調(diào)賬即可

張文華：回復莊老師 老會計已經(jīng)扎賬，而且是其他年度的帳，為什么要做成貸方其他應收商戶，我不明白。

莊老師：回復張文華你好，這個這樣是不合理，下個月可以調(diào)整到其他應付款科目

張文華：回復莊老師 這樣其他應收款的貸方有余額，就等于是負數(shù)了對吧。

莊老師：回復張文華你好，是的，這樣就沖掉負數(shù)了，

張文華：回復莊老師 老師，不沖負數(shù)會怎么樣

莊老師：回復張文華你好，本身的做賬就不對了，要調(diào)整分錄，

張文華：回復莊老師 借方科目在貸方，也表示減少吧。也沒錯吧，我就是說不出哪里有問題，就感覺不太對勁

莊老師：回復張文華你好，其他應收款一般是在借方，

安靜的蝸牛：回復meizi老師 如果未發(fā)工資，光交社保怎么做？

安靜的蝸牛：回復meizi老師 不好意思，剛看明白

meizi老師：回復安靜的蝸牛你好 掛其他應收款里面去 沒事

怕孤單的綠草：回復明燁老師 老師，購買的原材料先付個預付款，那么借方計入預付賬款還是應付賬款呢，我之前是計入預付賬款，但是老會計讓計入應付賬款求指教

明燁老師：回復怕孤單的綠草您好： 如果設置預付賬款科目的，應該選擇使用預付賬款科目。如果沒有設置預付賬款科目，則可以通過應付賬款核算。 所以您的做法是正確的，老會計可能在以前沒有設置預付賬款的情況下做進應付賬款中。

怕孤單的綠草：回復明燁老師 但是我們的老會計說不管是預付的賬款都要計入借方的應付賬款，她說這樣的話到時候查賬看看全年一共從A公司購進多少材料，就直接查應付賬款這個明細科目就能查出來了

明燁老師：回復怕孤單的綠草您好： 您企業(yè)同事的說法是不準確的，設置預付賬款科目的一定要使用預付賬款科目核算預收款的。

心若止水：回復宋生老師 先從員工工資扣，就是說本來工資5000元，但要扣社保200元，計提工資時 借：管理費用-工資 5000 袋：其他應付款-社保 200 應付職工薪酬-工資 4800 是這樣嗎

宋生老師：回復心若止水你好！不是的。是借管理費用工資 貸應付職工薪酬5000 發(fā)工資的時候，借應付職工薪酬5000 貸現(xiàn)金4800，其他應付款-社保200

秦妤：回復鄒老師 老師用的科目是一樣的對嗎那摘要要寫什么合適，科目調(diào)整嗎？

鄒老師：回復秦妤你好，憑證是一樣的 摘要可以是科目調(diào)整 也可以是 把其他應收款調(diào)整為其他應付款 或其他應付款調(diào)整為其他應收款

小陳陳：回復宋生老師 謝謝老師

宋生老師：回復小陳陳您好！不客氣。

麗麗：回復鄒老師 老師，這樣做了，其他應付款就多了？

鄒老師：回復麗麗你好，其他應收款負數(shù)本來就是應當支付的

麗麗：回復鄒老師 老師，您好！把1月份和2月分部分進項稅額轉(zhuǎn)出，用10月份的進項稅額抵減的，我怎么做會計分錄呢？

鄒老師：回復麗麗你好，進項稅額轉(zhuǎn)出是不可以用進項稅額抵減的

雨詩：回復王雁鳴老師 我用的是用友T3標準版的財務軟件

王雁鳴老師：回復雨詩您好，是的，憑證分錄會計科目不能批改的。

嬌：回復鄒老師 是支付以前的剩余報銷

鄒老師：回復嬌你好，那借方是通過其他應付款科目核算 借；其他應付款，貸；銀行存款等科目