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嬌：回復(fù)樸老師 他們借貸方不是同一人

樸老師：回復(fù)嬌那就是可以的，用別人的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)嫁給另一個(gè)

嬌：回復(fù)樸老師 這是什么情況才會(huì)出現(xiàn)這樣的會(huì)計(jì)分錄分，有點(diǎn)搞不懂，而且這個(gè)前面也沒有分錄了，就拿著一張報(bào)銷單做賬，上面的主要內(nèi)容是某某工地房租已交給法人

樸老師：回復(fù)嬌就是我欠你的錢，然后轉(zhuǎn)到我老公賬上了，這樣說你明白嗎

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 沒有票據(jù)也是：借費(fèi)用，貸其他嗎？ 再請(qǐng)問下：用私人賬戶從阿里采購的產(chǎn)品，沒有票據(jù)，阿里供應(yīng)商直接代發(fā)，沒有入庫，這個(gè)怎么處理？謝謝

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子你好！是的。分錄是一樣的做。 沒有入庫，沒有票據(jù)，不做分錄。

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 不做分錄的話，這筆開支掛著嗎？

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子你好！你有付了錢是嗎

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 有的，網(wǎng)上交易，現(xiàn)付現(xiàn)發(fā)貨的

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子你好!n那你借預(yù)付賬款 貸銀行存款等

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 而且這個(gè)是公戶轉(zhuǎn)私戶，私戶采購的，那報(bào)銷不做嗎

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子你好！什么單據(jù)都沒有，沒辦法做啊。 只付了錢，就先做付錢的分錄

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 那借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)收款可以嗎？ 老師，如果是內(nèi)賬的話，是怎么處理呢

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子你好！你是付了錢啊。為什么是其他應(yīng)收呢？你是錢減少了

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 直接從公戶轉(zhuǎn)這筆錢是這樣做，但因?yàn)楣珣艮D(zhuǎn)一筆錢給私戶，掛在了其他應(yīng)收，私戶把這一筆錢用于平時(shí)的開支和采購產(chǎn)品，所以是其他應(yīng)收￣□￣｜｜

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子您好！可以的。如果是這樣，是可以的

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 好的，謝謝老師! 老師像以上情況如果是做內(nèi)賬的話，采購產(chǎn)品，供應(yīng)商代發(fā)：借發(fā)出商品，貸應(yīng)付賬款；借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)收款，之后收入的確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)，這樣處理對(duì)嗎？

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子您好！可以的?？梢赃@樣。內(nèi)帳其實(shí)自己清楚就好了

Wuli葉子：回復(fù)宋生老師 好的，非常感謝老師的解答！謝謝

宋生老師：回復(fù)Wuli葉子你好！不用客氣的了。

Ting：回復(fù)答疑蘇老師 問題是離職了

答疑蘇老師：回復(fù)Ting你好，那這個(gè)錢不用退給職工的話，就是借 其他應(yīng)收款? 貸 營業(yè)外收入。

Ting：回復(fù)答疑蘇老師 3月計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提了，四月份發(fā)工資的安3月計(jì)提那筆，但4月1號(hào)人離職了，其他應(yīng)收款就有余額了，怎么平

Ting：回復(fù)答疑蘇老師 其他應(yīng)付款里有掛社保局的，前幾年的賬留下來的，但社保都有上交了，這個(gè)怎么辦

答疑蘇老師：回復(fù)Ting你好，就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。

美麗的路燈：回復(fù)佟老師 比如說我3月份月的工資本來要發(fā)2000，結(jié)果我給發(fā)3000：會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)發(fā)3月工資3000? ? ? ? ?應(yīng)發(fā)工資 ?3000 計(jì)提的時(shí)候 ? ? ? ?發(fā)放2000 多發(fā)放工資1000 ? ? ? ? ?代扣公積金。 240 ? ? ? ? ? 發(fā)放工資2760 ? ? ? ? ??

美麗的路燈：回復(fù)佟老師 我4月份的工資2000是這樣子做的分錄： 應(yīng)發(fā)2000的時(shí)候，我是按在2000來做會(huì)計(jì)分錄。計(jì)提的時(shí)候，我就按照1000

美麗的路燈：回復(fù)佟老師 老師，您把你也看一下，我這樣子做對(duì)不？

佟老師：回復(fù)美麗的路燈你好，你是計(jì)提和應(yīng)發(fā)都是300嗎？

掌心天使：回復(fù)郭老師 不明白你的意思，現(xiàn)在這筆保證金退給我了，難道不是借銀行嗎

郭老師：回復(fù)掌心天使支付出去借其他應(yīng)收款貸銀存 退回來了 借銀存貸其他應(yīng)收款

掌心天使：回復(fù)郭老師 那我就不用管他之前支付時(shí)是怎么做分錄的了嗎，因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)辭職了，也不知道他把這筆保證金做在哪個(gè)明細(xì)賬里了，那如果我現(xiàn)在再重新做一遍支付出去時(shí)的借其他應(yīng)收貸銀行，那不是銀行余額對(duì)不起來了嗎，等于是支付了兩次了，關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)他支付時(shí)候到底做到哪個(gè)明細(xì)賬里了沒查出來，現(xiàn)在退回這筆保證金我該怎么做呢，如果知道他支付時(shí)是怎么做的，那我肯定知道收回來怎么做了，關(guān)鍵是不知道他支付時(shí)是怎么做的，說的好多，把自己都說累了

郭老師：回復(fù)掌心天使那你不做支付的，你的銀行余額對(duì)嗎 是的話問下老板保證金公戶支付出去的嗎

掌心天使：回復(fù)郭老師 不做支付的話，銀行余額是對(duì)的，老板夜確定是從公賬上轉(zhuǎn)出去的當(dāng)時(shí)，那我現(xiàn)在該怎么做呢

郭老師：回復(fù)掌心天使支付的時(shí)間知道嗎 你們憑證都有回單的嗎

掌心天使：回復(fù)郭老師 我查了，有的，但就不知道那個(gè)會(huì)計(jì)把這筆賬做在哪里了

郭老師：回復(fù)掌心天使你查到了憑證，你看下分錄就可以的 或者你的其他往來有多余的余額嗎

掌心天使：回復(fù)郭老師 不好意思，我剛才看錯(cuò)了你的意思，我的意思是只是查到了銀行的支付的回單，沒查到憑證，要是查到憑證了那就不用問了

郭老師：回復(fù)掌心天使借其他應(yīng)收款貸利潤分配 借銀存貸其他應(yīng)收款

美麗的路燈：回復(fù)meizi老師 老師，你幫我看一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是否可以？正常工資每月2100，由于上個(gè)月多發(fā)99元，我這個(gè)月工資2001來發(fā)。計(jì)提：應(yīng)發(fā)本月工資 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用\\工資福利費(fèi)用 ?2100。貸：應(yīng)付職工薪酬2100。 ? 發(fā)放本月工資 ? 借：應(yīng)付職工薪酬 2001。 ?貸：其他應(yīng)收款。 99。 ? ?零余額賬戶用款 ?1902，這樣子做分錄對(duì)嗎？

meizi老師：回復(fù)美麗的路燈?你好? ?發(fā)放本月工資 ? 借：應(yīng)付職工薪酬 2100。 ?貸：其他應(yīng)收款。 99。 ? ?零余額賬戶用款 2001? ?這樣才對(duì)。 不然那你科目 不平的??

美麗的路燈：回復(fù)meizi老師 但是我這樣子做的話，我資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款會(huì)多99

meizi老師：回復(fù)美麗的路燈?你好? ?你上面掛的 是其他應(yīng)收款呀 ；? 你沖其他應(yīng)收款? 就是對(duì)的。? ?你 之前還得掛? 借其他應(yīng)收款 99貸銀行存款99? ；?

夢里不知身是客：回復(fù)QQ老師 你好老師，之前的會(huì)計(jì)是把這個(gè)費(fèi)用掛在其他應(yīng)收款上，等有項(xiàng)目了，直接沖減項(xiàng)目的工程施工的合同成本間接費(fèi)用，這樣行不行，現(xiàn)在分錄怎么做比較好？

QQ老師：回復(fù)夢里不知身是客你好！這部分費(fèi)用只可以計(jì)入間接費(fèi)用的招待費(fèi)

沙：回復(fù)郭老師 是的

郭老師：回復(fù)沙兩個(gè)對(duì)沖下的 看下余額在哪個(gè)方向?qū)懩莻€(gè)余額