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購(gòu)入增值稅稅控設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 熱情的故事 發(fā)表的提問(wèn)：
初次購(gòu)入增值稅稅控設(shè)備的分錄和增值稅稅控修理費(fèi)的分錄
借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
1樓
2022-11-16 10:01:14
全部回復(fù)
熱情的故事：回復(fù)郭老師 老師我問(wèn)得是兩種情況
2022-11-16 10:19:03
郭老師：回復(fù)熱情的故事你好， 維修費(fèi)是服務(wù)費(fèi)的嗎
2022-11-16 10:44:39
熱情的故事：回復(fù)郭老師 題目說(shuō)的是維護(hù)費(fèi)
2022-11-16 11:08:49
郭老師：回復(fù)熱情的故事你好，這兩個(gè)分錄，一塊做的都是管理費(fèi)用。
2022-11-16 11:32:36
郭老師：回復(fù)熱情的故事上面分錄的金額都是兩個(gè)相加的。
2022-11-16 11:50:23
答疑蘇老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ Tina 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)入的稅控設(shè)備，會(huì)計(jì)分錄怎么做，每年稅控設(shè)備繳納的管理費(fèi)的分錄怎么做
你好 借 管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 繳納的管理費(fèi)也是這樣做分錄的 抵扣稅額時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 抵減稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2樓
2022-11-16 10:58:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小關(guān) 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的820元如何入賬？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?我公司是增值稅一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
3樓
2022-11-16 12:10:24
全部回復(fù)
汪晨老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 祁舒蔓 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)入的稅控設(shè)備，會(huì)計(jì)分錄怎么做，每年稅控設(shè)備繳納的管理費(fèi)的分錄怎么做 稅控設(shè)備我記得好像是可以一次抵扣的
你好，第一次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)可以全額抵扣的。購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用
4樓
2022-11-16 13:22:57
全部回復(fù)
祁舒蔓：回復(fù)汪晨老師 老師，這個(gè)是直接抵扣掉了購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的增值稅，還是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的款項(xiàng)給抵扣掉
2022-11-16 14:04:45
汪晨老師：回復(fù)祁舒蔓你好，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的款項(xiàng)全額抵扣
2022-11-16 14:31:43
小黎老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問(wèn)：
稅控設(shè)備的 服務(wù)費(fèi) 低扣分錄 怎么做， 低增值稅的會(huì)計(jì)分錄
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用（紅字）
5樓
2022-11-16 14:19:04
全部回復(fù)
庾老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.33w
引用 @ 小可愛(ài) 發(fā)表的提問(wèn)：
初次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄
您好，支付時(shí)借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 ，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用
6樓
2022-11-16 15:39:03
全部回復(fù)
小可愛(ài)：回復(fù)庾老師 老師，這個(gè)一定要通過(guò)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎，可以不通過(guò)嗎。
2022-11-16 15:59:23
庾老師：回復(fù)小可愛(ài)賬務(wù)處理都是這么做的，我想不出別的處理辦法
2022-11-16 16:24:44
小可愛(ài)：回復(fù)庾老師 直接借減免稅款貸銀行不行嗎
2022-11-16 16:39:37
小可愛(ài)：回復(fù)庾老師 老師，這個(gè)減免稅款需要什么結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，還是當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)下月結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-16 16:54:42
庾老師：回復(fù)小可愛(ài)不能直接借減免稅款貸銀行，當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-16 17:05:12
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 岳小杰 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
借管理費(fèi)用貸銀行存款 需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
7樓
2022-11-16 16:42:59
全部回復(fù)
岳小杰：回復(fù)郭老師 減免的稅款還需要往營(yíng)業(yè)外收入里轉(zhuǎn)么
2022-11-16 17:13:59
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 璽鴻 發(fā)表的提問(wèn)：
稅控設(shè)備全額抵減增值稅應(yīng)納稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
分錄，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅），借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用，負(fù)數(shù)。
8樓
2022-11-16 18:05:36
全部回復(fù)
璽鴻：回復(fù)王雁鳴老師 備案或者認(rèn)證是什么？
2022-11-16 18:35:43
王雁鳴老師：回復(fù)璽鴻就是把這個(gè)稅控設(shè)備發(fā)票拿到稅務(wù)局去確認(rèn)。
2022-11-16 18:50:52
璽鴻：回復(fù)王雁鳴老師 明白，這個(gè)稅款不入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
2022-11-16 19:09:54
王雁鳴老師：回復(fù)璽鴻可以不入營(yíng)業(yè)外收入。
2022-11-16 19:34:50
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 學(xué)堂用戶(hù)zippsj 發(fā)表的提問(wèn)：
?甲公司初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控設(shè)備及稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)（假定320元）的增值稅如何處理？會(huì)計(jì)分錄如何編制？
你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人發(fā)生的這個(gè)支出？?
9樓
2022-11-16 19:04:53
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶(hù)zippsj：回復(fù)鄒老師 一般還有小規(guī)模都怎么處理啊老師
2022-11-16 19:30:35
鄒老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)zippsj你好 一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2022-11-16 19:42:29
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 別跑~~~~喵 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)入增值稅防偽稅控專(zhuān)用設(shè)備，取得專(zhuān)票，價(jià)稅合計(jì)7861元。銀行付訖。怎樣做會(huì)計(jì)分錄，帶上金額。
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 兩個(gè)分錄都是7861
10樓
2022-11-16 20:16:36
全部回復(fù)
別跑~~~~喵：回復(fù)鄒老師 合成一筆分錄可以嗎
2022-11-16 20:42:17
鄒老師：回復(fù)別跑~~~~喵你好，不可以的，需要做兩筆分錄處理的
2022-11-16 20:58:48
徐阿富老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 1428847081 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備200，稅控服務(wù)費(fèi)280，咋做會(huì)計(jì)分錄
你好，2個(gè)都這樣做的，借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字）
11樓
2022-11-16 21:15:32
全部回復(fù)
1428847081：回復(fù)徐阿富老師 謝謝老師，我填第四季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候，減免所得稅這張附表實(shí)際利潤(rùn)累計(jì)金額寫(xiě)錯(cuò)了，導(dǎo)致主表的數(shù)也填錯(cuò)了，可以在報(bào)年報(bào)的時(shí)候改過(guò)來(lái)嗎
2022-11-16 21:43:36
徐阿富老師：回復(fù)1428847081你好，可以的，匯算清繳就是全年統(tǒng)算的
2022-11-16 22:07:39
1428847081：回復(fù)徐阿富老師 老師，小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超30，免兩個(gè)附加，這個(gè)銷(xiāo)售額是包含自開(kāi)和代開(kāi)嗎
2022-11-16 22:31:09
徐阿富老師：回復(fù)1428847081你好，對(duì)的，包含自開(kāi)和代開(kāi)
2022-11-16 22:52:19
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ …… 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，購(gòu)入稅控設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 如果是小規(guī)模納稅人 ，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
12樓
2022-11-16 22:10:15
全部回復(fù)
薛老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 岳小杰 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)（一般納稅人和小規(guī)模）
你好！ 購(gòu)入的時(shí)候，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 然后，小規(guī)模納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 一般納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
13樓
2022-11-16 23:15:29
全部回復(fù)
岳小杰：回復(fù)薛老師 老師，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--減免稅款不往營(yíng)業(yè)外收入里轉(zhuǎn)么
2022-11-16 23:37:59
薛老師：回復(fù)岳小杰沖減管理費(fèi)用的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話 你公司財(cái)務(wù)制度用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
2022-11-17 00:06:33
岳小杰：回復(fù)薛老師 老師，有些不明白，有些說(shuō)要將減免稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，有些說(shuō)沖減管理費(fèi)用
2022-11-17 00:28:43
薛老師：回復(fù)岳小杰如果用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》計(jì)入管理費(fèi)用，用《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2022-11-17 00:39:53
岳小杰：回復(fù)薛老師 從哪看我公司用的哪個(gè)準(zhǔn)則
2022-11-17 01:04:44
薛老師：回復(fù)岳小杰你公司用的財(cái)務(wù)軟件有顯示的
2022-11-17 01:33:09
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 蔡蔡 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅稅控系列專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？
14樓
2022-11-17 00:40:02
全部回復(fù)
蔡蔡：回復(fù)鄒老師 一家小規(guī)模，一家一般納稅人
2022-11-17 01:07:14
鄒老師：回復(fù)蔡蔡你好 小規(guī)模 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2022-11-17 01:37:03
李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 李曉衡 發(fā)表的提問(wèn)：
我記得企業(yè)向稅務(wù)局購(gòu)入的稅控系統(tǒng)的設(shè)備和維護(hù)費(fèi)是全額抵扣增值稅的，它的會(huì)計(jì)分錄如何作？謝謝
購(gòu)入時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用～辦公費(fèi)。抵減時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
15樓
2022-11-17 01:42:47
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)李曉衡購(gòu)入時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用～辦公費(fèi)。抵減時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
2022-11-17 02:03:32
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