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文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.2w

借：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款貸：銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

全部回復(fù)

水墨xxamm：回復(fù)鄒老師老師，不能用營(yíng)業(yè)外收入科目嗎

2022-12-23 05:41:04

鄒老師：回復(fù)水墨xxamm你好，不可以的

2022-12-23 05:58:00

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

全額抵扣增值稅不用認(rèn)證購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

全部回復(fù)

薛老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.12w

你好！借：管理費(fèi)用——修理費(fèi) 720 貸：銀行存款 720 同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 720 貸：管理費(fèi)用——修理費(fèi) 720

全部回復(fù)

.：回復(fù)薛老師同時(shí)貸方增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是30.9，這里借方720,增值稅余額是多少啊？同時(shí)小規(guī)模納稅人交附加稅，在這基礎(chǔ)上怎么算??？借方有余額？

2022-12-23 06:36:26

薛老師：回復(fù).@611*655:這個(gè)720元全部可以抵增值稅，附加稅是根據(jù)交的增值稅來(lái)算的，你沒(méi)有增值稅就不用交附加稅。

2022-12-23 07:01:38

.：回復(fù)薛老師那我銷(xiāo)售商品時(shí)有30.9的銷(xiāo)項(xiàng)稅，就根據(jù)這算附加稅嗎？

2022-12-23 07:27:04

薛老師：回復(fù).@611*655:銷(xiāo)售商品要算的，但是你減免了720，相當(dāng)于這個(gè)月要交的增值稅=30.9-720=-689.1，所以不需要交附加稅。

2022-12-23 07:37:50

.：回復(fù)薛老師那填寫(xiě)報(bào)表時(shí)怎么辦啊

2022-12-23 08:01:01

.：回復(fù)薛老師三級(jí)科目是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

2022-12-23 08:27:21

.：回復(fù)薛老師會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？

2022-12-23 08:52:30

薛老師：回復(fù).@611*655:小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅就可以了，不需要三級(jí)科目，上面說(shuō)的720的分錄了，我再說(shuō)下銷(xiāo)售的分錄，借：應(yīng)收賬款 1060.9 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1030 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 30.9

2022-12-23 09:05:07

.：回復(fù)薛老師我就不用計(jì)提附加稅了是吧

2022-12-23 09:24:35

薛老師：回復(fù).@611*655:是的，如果你這個(gè)月不需要交增值稅，那就不需要計(jì)提附加稅。

2022-12-23 09:36:24

.：回復(fù)薛老師為什么不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊

2022-12-23 09:48:58

薛老師：回復(fù).@611*655:因?yàn)闆](méi)發(fā)生附加稅，并沒(méi)有導(dǎo)致我們出現(xiàn)利得啊。

2022-12-23 10:13:27

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.66w

1.借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)。 2.實(shí)際繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。

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郭老師：回復(fù)悅耳的信封3.借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 4.計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

2022-12-24 05:44:35

悅耳的信封：回復(fù)郭老師我說(shuō)的是關(guān)于增值稅的分錄哦，本來(lái)收入的話(huà)，增值稅在貸方，成本費(fèi)用，增值稅在借方，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是結(jié)到增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？然后再把增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到增值稅-未交增值稅，交的時(shí)候再借：增值稅-未交增值稅，貸：銀行？

2022-12-24 06:00:09

郭老師：回復(fù)悅耳的信封借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2022-12-24 06:25:24

郭老師：回復(fù)悅耳的信封需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2022-12-24 06:44:47

郭老師：回復(fù)悅耳的信封繳納的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。

2022-12-24 07:00:44

悅耳的信封：回復(fù)郭老師你看看這樣的理解對(duì)不對(duì)？分錄的摘要怎么寫(xiě)比較好呢？

2022-12-24 07:12:55

郭老師：回復(fù)悅耳的信封你好，對(duì)的摘要，按上面你寫(xiě)的那些就可以

2022-12-24 07:35:58

悅耳的信封：回復(fù)郭老師老師，那最后那個(gè)減免的增值稅系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，是否需要轉(zhuǎn)到未交增值稅？不然不是一直掛著，而且那個(gè)未交稅費(fèi)也會(huì)不對(duì)數(shù) 借：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280

2022-12-24 07:50:03

郭老師：回復(fù)悅耳的信封借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目未交增值稅，是二級(jí)科目。

2022-12-24 08:17:27

立紅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ 源于你發(fā)表的提問(wèn)：

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅為13% 2020年發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)3月8日,企業(yè)管理部門(mén)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的辦公設(shè)備,取得設(shè)備價(jià)款為20000元,增值稅為2600元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。 (2)10月25日,企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明設(shè)備價(jià)款600000元,增值稅78000元,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)500元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。 (3)11月18日,上述生產(chǎn)設(shè)備投入安裝,以銀行存款支付安裝費(fèi)4200元。該生產(chǎn)設(shè)備于11月28日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài),并投入使用。要求: (1)編制該企業(yè)3月8日購(gòu)入辦公設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄; (2)編制該企業(yè)10月25日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄; (3)編制該企業(yè)11月18日安裝生產(chǎn)設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄; (4)編制該企業(yè)11月28日生產(chǎn)設(shè)備投入使用的會(huì)計(jì)分錄。

你好 (1)編制該企業(yè)3月8日購(gòu)入辦公設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄; 借，固定資產(chǎn)20000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)2600 貸，銀行存款22600 (2)編制該企業(yè)10月25日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄; 借，在建工程600500 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)78000 貸，銀行存款678500 (3)編制該企業(yè)11月18日安裝生產(chǎn)設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄; 借，在建工程4200 貸，銀行存款4200 (4)編制該企業(yè)11月28日生產(chǎn)設(shè)備投入使用的會(huì)計(jì)分錄。借，固定資產(chǎn)604700 貸，在建工程604700

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大海老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.64w

引用 @ 碧藍(lán)的龍貓發(fā)表的提問(wèn)：

甲企業(yè)為增值稅，一般納稅人增值稅稅率為13％，2020年發(fā)生業(yè)務(wù)如下： ⑴，3月8日企業(yè)管理部門(mén)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的辦公設(shè)備，取得設(shè)備價(jià)款為2萬(wàn)元，增值稅為2600元，款項(xiàng)均以銀行存款支付 ⑵，10月25日企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明設(shè)備價(jià)款600000元增值稅78000元，另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)500元，款項(xiàng)均以銀行存款支付 ⑶，11月18日上述設(shè)備投入安裝，以銀行存款支付安裝費(fèi)4200元，該生產(chǎn)設(shè)備于11月28日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)并投入使用。要求： ⑴，編制該企業(yè)3月8日購(gòu)入辦公設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄 ⑵，編制該企業(yè)10月25日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄 ⑶，編制該企業(yè)11月18日安裝生產(chǎn)設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄 ⑷，編制該企業(yè)11月28日生產(chǎn)設(shè)備投入使用的會(huì)計(jì)分錄

您好，1借固定資產(chǎn)20000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2600，貸銀行存款22600 2借在建工程600500，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）78000，貸銀行存款678500 3借在建工程4200，貸銀行存款4200 4借固定資產(chǎn)604700，貸在建工程604700

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