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關(guān)于增值稅會計的規(guī)范完善問題
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 艷會 發(fā)表的提問：
老師有沒有關(guān)于我國增值稅改革問題研究 或者 關(guān)于完善我國個人所得稅制度 的課程呀
你好，同學(xué)。 您這里增值稅改革和個稅制度，沒有單獨的一個課程是專門講這兩個課題，但在其他的相關(guān)課程，會有相關(guān)的講解。具體課程，您問一下您報名老師或咨詢一下人工客服。
1樓
2022-11-15 10:21:16
全部回復(fù)
艷會：回復(fù)陳詩晗老師 老師能把增值稅改革的鏈接發(fā)我一下嗎
2022-11-15 11:07:34
陳詩晗老師：回復(fù)艷會https://www.acc5.com/course/course_11546.html 你參考 一下這個吧，同學(xué)
2022-11-15 11:36:15
李老師
職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)對照會計規(guī)范哪些要完善
您好 您的問題具體是？？？？
2樓
2022-11-15 11:42:37
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 無情的盼望 發(fā)表的提問：
財務(wù)會計作業(yè)題目，關(guān)于增值稅問題
你好請把題目問題完整發(fā)一下
3樓
2022-11-15 13:05:20
全部回復(fù)
無情的盼望：回復(fù)暖暖老師 [例題.不定項選擇題]甲企 業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。2019年12月 1日，甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元， “壞賬準備”科目貸方余額為25萬元，企業(yè)通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進行分析，確定計提壞賬準備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。
2022-11-15 13:46:04
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望問題呢？這里只有題干呀同學(xué)的
2022-11-15 14:09:50
無情的盼望：回復(fù)暖暖老師 我發(fā)圖片了
2022-11-15 14:35:06
無情的盼望：回復(fù)暖暖老師 (1) 12月5日，向乙企業(yè)賒銷商品一批，商品價目表標明的價格計算的金額為1 000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售，甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。 (2) 12月9日，一客戶破產(chǎn)，根據(jù)清算程序，有應(yīng)收賬款40萬元不能收回，確認為壞賬。(3) 12月11日，收到乙企業(yè)的銷貨款500萬元，存入銀行。 (4) 12月21日，收到2008年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元，存入銀行。 (5) 12月30日， 向丙企業(yè)銷售商品一
2022-11-15 14:57:04
無情的盼望：回復(fù)暖暖老師 批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元，增值稅稅額為13萬元，貨款尚米收到。甲企業(yè)為了及早收回貨款在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20， n/30。(假定 計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)要求: 根據(jù)上述資料回答下列問題。要求:根據(jù)上述資料回答下列問題。
2022-11-15 15:13:38
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望你看看圖片兩次都是題干，沒問題
2022-11-15 15:27:26
無情的盼望：回復(fù)暖暖老師 老師，你好。這個就是完整的題目，計算答案
2022-11-15 15:46:11
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望做會計分錄還是做什么你都沒說，只給了題干
2022-11-15 16:05:26
無情的盼望：回復(fù)暖暖老師 做會計分錄
2022-11-15 16:28:47
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望1借應(yīng)收賬款1017 貸主營業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅117
2022-11-15 16:53:16
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望2借壞賬準備40 貸應(yīng)收賬款40
2022-11-15 17:07:07
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望3借銀行存款500 貸應(yīng)收賬款500
2022-11-15 17:36:06
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望4借銀行存款10 貸應(yīng)收賬款10 借應(yīng)收賬款10 貸壞賬準備10
2022-11-15 17:52:14
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望5借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13
2022-11-15 18:06:11
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望計提前壞賬準備余額是 25-40+10=-5 應(yīng)收賬款余額是 500+1017-40-500+113=1090 1090*0.05=54.5 補提54.5+5=59.5
2022-11-15 18:30:46
暖暖老師：回復(fù)無情的盼望借信用減值損失59.5 貸壞賬準備59.5
2022-11-15 18:55:06
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅免稅歸屬會計科目的問題
我公司是銷售農(nóng)資類產(chǎn)品的企業(yè)，適用增值稅稅率13%，由于我公司增值稅全額免稅，免稅稅額應(yīng)該作為主營業(yè)務(wù)收入還是其他收入，是否有相關(guān)文件規(guī)定免稅額計入企業(yè)的那項收入？
4樓
2022-11-15 14:32:48
全部回復(fù)
：回復(fù)jossonli高人一下吧！我也想知道答案雖然我們公司不是這類公司，多指點也無妨礙
2022-11-15 14:56:58
小陳老師。
職稱：中級會計師
4.89
解題: 0.01w
引用 @ 宅小路 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅的分錄，哪種是規(guī)范的，正確的
你好 左邊的時規(guī)范的
5樓
2022-11-15 15:57:31
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 冷傲的大神 發(fā)表的提問：
會計規(guī)范中有沒有關(guān)于電子發(fā)票的新的規(guī)范？
你好 暫時沒有看到新的規(guī)范
6樓
2022-11-15 17:14:27
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
會計規(guī)范中有沒有關(guān)于電子發(fā)票的新的規(guī)范？
電子發(fā)票也是按原來的發(fā)票管理辦法執(zhí)行
7樓
2022-11-15 18:31:57
全部回復(fù)
????：回復(fù)吳少琴老師 沒有新的
2022-11-15 19:02:25
吳少琴老師：回復(fù)????沒有新出專門關(guān)于電子發(fā)票的
2022-11-15 19:12:27
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
關(guān)于稅法增值稅的一些計算問題
某廠（增值稅一般納稅人）外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，價款10000元，增值稅1700元；外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，價款20000元，增值稅3400元，當(dāng)月應(yīng)稅貨物銷售額50000元（不含稅），免稅貨物銷售額70000元，當(dāng)月不可抵扣的進項稅額為多少？
8樓
2022-11-15 19:32:09
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙當(dāng)月不可抵扣的進項稅額=3400*70000/（70000+50000）
2022-11-15 19:57:01
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Gracie 發(fā)表的提問：
請問老師，非正常損失在會計上也包括管理不善和自然災(zāi)害嗎？（關(guān)于增值稅轉(zhuǎn)出與否）
您好 非正常損失是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。 會計上也包括管理不善和自然災(zāi)害 自然災(zāi)害不轉(zhuǎn)出 管理不善要轉(zhuǎn)出
9樓
2022-11-15 20:57:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 思 發(fā)表的提問：
老師，這個問題一直沒解決完。 關(guān)于私立幼兒園的相關(guān)會計處理問題。
會計制度是由企業(yè)選擇的，可以是企業(yè)會計制度，小企業(yè)會計準則等 1，計入主營業(yè)務(wù)成本 2，計入其他業(yè)務(wù)收入 3，營改增之后還是免稅 4，免稅不管你是開具發(fā)票還是收據(jù)都是免的
10樓
2022-11-15 21:50:35
全部回復(fù)
花卷
職稱：
5.00
解題: 0.05w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅發(fā)票的問題
我在天貓喜德盛旗艦店買了一輛3000塊的自行車，收到車的時候！我發(fā)現(xiàn)有一張增值稅發(fā)票（不是普通發(fā)票），一看就蒙了。17％的稅。單車只需要2500多，但是稅就扣了400多。請問賣家他說增值稅發(fā)票一定要開的，無需！請問賣家這樣做合法嗎？
11樓
2022-11-15 23:07:03
全部回復(fù)
花卷：回復(fù)愛笑的流沙你好！ 賣家的做法是正確的，
2022-11-15 23:32:43
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 強健的心鎖 發(fā)表的提問：
老師，你好！請問會計信息系統(tǒng)與公司治理有什么關(guān)系？對于完善會計信息系統(tǒng)有什么建議？
會計信息系統(tǒng)是企業(yè)管理活動的一部分,它產(chǎn)生于企業(yè)管理系統(tǒng),以管理當(dāng)局的名義向外披露會計信息,并對其可靠性、真實性負責(zé).會計信息系統(tǒng)亦是公司治理結(jié)構(gòu)中不可或缺的組成部分,公司內(nèi)外部利益相關(guān)者只能根據(jù)會計信息了解并監(jiān)督企業(yè)管理活動,并做出相關(guān)決策.
12樓
2022-11-16 00:26:48
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅重開的問題
本公司是今天年初申請的一般納稅人，現(xiàn)在可以開增值稅專用發(fā)票了，根據(jù)購銷合同，二月份的時候開具了一張增值稅銷項專用發(fā)票，三月的時候又重復(fù)開了些合同的增值稅銷項發(fā)票，四月的時候才發(fā)現(xiàn)。已經(jīng)跨月不能做廢，由于對方也已認證，現(xiàn)在我方該怎么樣處理，由于是在初始階段尚不太清楚，希望國家稅務(wù)局人員能告之一下，我方現(xiàn)在要怎么樣做，謝謝，真誠的希望您能在百忙這中解答一下，將不勝感激。
13樓
2022-11-16 01:31:55
全部回復(fù)
李老師2：回復(fù)jossonli根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》（國稅發(fā)[2006]156號）的有關(guān)規(guī)定，一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申 單》，主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申 單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng)。
2022-11-16 02:01:42
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
關(guān)于申報增值稅的問題
想咨詢一下，如果我沒有購買網(wǎng)上申報軟件是不是只能到稅局窗口去申報繳稅；一個軟件是不是只能一個公司使用。那那些代理記賬公司幫客戶報增值稅不是要很多軟件？
14樓
2022-11-16 02:41:09
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙個人建議按稅局的要求購買軟件申報
2022-11-16 03:00:38
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
關(guān)于小規(guī)模納稅人不開票收入增值稅申報表的填報問題
不開票銷售收入可以填在增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）的第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”對應(yīng)的貨物及勞務(wù)或服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次內(nèi)。
15樓
2022-11-16 04:03:04
全部回復(fù)

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