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1：200-200*2/10=160 2：200-200/10=180 3：可抵扣暫時(shí)性差異20 4：遞延所得稅資產(chǎn) 5：應(yīng)納稅所得額調(diào)增20 6：0（未說明屬于公益性捐贈(zèng)） 7：調(diào)增600 8：可抵扣暫時(shí)性差異=500*75%=375 9：0（不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)） 10：調(diào)減（800-500）*75%=225 11： 0（永久性差異） 12：調(diào)增 50 13：資產(chǎn)減值損失 14：可抵扣暫時(shí)性差異70 15：70*25%=17.5 16：調(diào)增 70 17：應(yīng)交所得稅=（1600%2B20%2B600-225%2B50%2B70）*25%=528.75 18：應(yīng)交所得稅=528.75 19：5%2B17.5=22.5 20：528.75-22.5=506.25

你好，所有的分公司不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠，增值稅享受

你好 小規(guī)模到二級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)用 -應(yīng)交增值稅，沒銷項(xiàng) 簡易計(jì)征也是一般納稅符合簡易計(jì)稅時(shí)才用的科目

你好，是的，這個(gè)是最新公告，增值稅按照這個(gè)處理

你好 增值稅根據(jù)不含稅收入來交納；附加稅根據(jù)應(yīng)交增值稅的12%來交納 印花稅要看你涉及什么印花稅？ 比如購銷按萬分之三 1.借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款3.個(gè)人經(jīng)營所得稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營所得稅貸銀行存款 4.印花稅借稅金及附加貸銀行存款5.企業(yè)所得稅：借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款

這個(gè)你需要去搜索一下課程看看

您好，增值稅不在利潤表中體現(xiàn)，在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)中體現(xiàn)

你好，小規(guī)模的進(jìn)口關(guān)稅增值稅計(jì)入進(jìn)口貨物成本 借；原材料或者庫存商品，貸；銀行存款等科目

您好，請(qǐng)問是對(duì)哪個(gè)問不清楚呢

您好，計(jì)稅價(jià)格=關(guān)稅完稅價(jià)格%2B關(guān)稅%2B消費(fèi)稅，關(guān)稅完稅價(jià)格是計(jì)算關(guān)稅的基礎(chǔ)，但是計(jì)算增值稅稅時(shí)不僅包含完稅價(jià)格、關(guān)稅還包含消費(fèi)稅，關(guān)稅完稅價(jià)格中未包含著消費(fèi)稅，所以組成計(jì)稅價(jià)格=關(guān)稅完稅價(jià)格%2B關(guān)稅%2B消費(fèi)稅。

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