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關(guān)于增值稅會(huì)計(jì)的規(guī)范完善問題
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東老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問:
關(guān)于預(yù)交增值稅,我們?nèi)ツ甑墓こ?,都沒有預(yù)交,會(huì)不會(huì)有問題?
如果不是異地的 是不需要預(yù)繳的
31樓
2022-11-21 17:29:24
全部回復(fù)
小魚兒:回復(fù)東老師 就是異地的,不過異地不滿10萬,也不需要預(yù)交,這句話啥意思?我們合同金額30萬,不過每個(gè)月也就拿5萬。是不是不用預(yù)交?
2022-11-21 17:46:36
東老師:回復(fù)小魚兒這個(gè)是應(yīng)該預(yù)交的
2022-11-21 18:10:54
小魚兒:回復(fù)東老師 工程結(jié)算,這個(gè)項(xiàng)目是必須要用的嗎?我們以前的商貿(mào)性就根據(jù)發(fā)票?,F(xiàn)在在工程公司了。發(fā)現(xiàn)也賬套沒這個(gè)科目,
2022-11-21 18:36:07
東老師:回復(fù)小魚兒是不是賬套的問題呢
2022-11-21 18:48:14
小魚兒:回復(fù)東老師 工程結(jié)算,我應(yīng)該設(shè)置在哪類科目下?資產(chǎn)?還是成本
2022-11-21 19:16:21
東老師:回復(fù)小魚兒應(yīng)該是在成本里面設(shè)置
2022-11-21 19:30:27
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 心初 發(fā)表的提問:
老師 關(guān)于一般納稅人和小規(guī)模納稅人交增值稅的問題我很懵啊
你好 你具體描述什么問題
32樓
2022-11-21 17:57:25
全部回復(fù)
小小劉老師
職稱:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.3w
引用 @ 圣源祥保險(xiǎn)公司(額爾古納市) 發(fā)表的提問:
關(guān)于個(gè)人收入交不交增值稅的問題,有什么規(guī)定,按多少繳納,
要看你個(gè)人收入是什么收入。比如你個(gè)人賣了一套房子,那肯定要繳納增值稅的,只不過在實(shí)際交易過程中都是買房承擔(dān)了這部分稅費(fèi),因此感覺好像賣方?jīng)]有交;一般來說,個(gè)人的收入是需要繳納個(gè)人所得稅的,有一些特殊的業(yè)務(wù)是需要繳納增值稅的。
33樓
2022-11-21 18:14:59
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 沉默的豌豆 發(fā)表的提問:
關(guān)于商譽(yù)減值會(huì)計(jì)核算問題的思考
一、問題的提出   商譽(yù)是現(xiàn)代企業(yè)重要的無形資產(chǎn),表明企業(yè)獲得超額收益的能力。在我國,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-無形資產(chǎn)》的規(guī)定,“企業(yè)自創(chuàng)商譽(yù)不能加以確認(rèn)”。因此,可以確認(rèn)入賬的商譽(yù)只能是企業(yè)合并活動(dòng)產(chǎn)生的商譽(yù),即購買商譽(yù),其金額等于購買企業(yè)支付的超過購買企業(yè)在被購買企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值中所占份額的差額。近年來,我國企業(yè)合并活動(dòng)漸多,企業(yè)合并活動(dòng)產(chǎn)生的商譽(yù)在企業(yè),特別是在高新技術(shù)企業(yè)資產(chǎn)總額中所占比重越來越大,使用不斷增強(qiáng)。與此同時(shí),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展和新科學(xué)技術(shù)、管理方法的不斷涌現(xiàn),企業(yè)之間的競爭日趨激烈,企業(yè)合并活動(dòng)產(chǎn)生的商譽(yù),很難永久保持,極有可能發(fā)生減值。   伴隨著會(huì)計(jì)核算制度改革的逐步深入,我國股份有限公司從1999年開始計(jì)提“四項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”,從2001年開始計(jì)提“八項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”。但是,截至目前,我國尚未就商譽(yù)減值的會(huì)計(jì)核算問題作出相應(yīng)規(guī)范。因此,研究商譽(yù)減值的會(huì)計(jì)核算,系統(tǒng)揭示其確認(rèn)、計(jì)量和披露等相關(guān)問題,不僅具有一定的理論研究意義,更具有深遠(yuǎn)的實(shí)踐意義。   從國際范圍看,國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(1ASC)于2001年3月完成戰(zhàn)略改組,國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)(1ASB)于2001年4月開始運(yùn)作。綜觀 IASB的組織結(jié)構(gòu)、人事安排、發(fā)展目標(biāo)、國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則建設(shè)計(jì)劃和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂計(jì)劃,美國等發(fā)達(dá)國家都在其中占據(jù)了主導(dǎo)地位,擁有相當(dāng)大的“決策權(quán)”。目
34樓
2022-11-22 15:30:51
全部回復(fù)
賀漢賓老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.7w
引用 @ 瑩瑩 發(fā)表的提問:
下列屬于新原《管理辦法》的主要變化的是(?。?。? A.范圍方面:新《管理辦法》明確將電子會(huì)計(jì)檔案納入會(huì)計(jì)檔案范圍? B.保管方面:對(duì)保管年限做了較大的改變? C.使用方面:增加了會(huì)計(jì)檔案的出借條款,完善了其他的借閱條款等 D.銷毀方面:增加了鑒定程序,完善了確認(rèn)制度和銷毀的程序
你好同學(xué),這是單選題還是多選題呢。
35樓
2022-11-22 15:52:21
全部回復(fù)
瑩瑩:回復(fù)賀漢賓老師 多選題目
2022-11-22 16:04:02
賀漢賓老師:回復(fù)瑩瑩你好同學(xué),這邊老師的答案是全選,如不放心,可以咨詢多位老師進(jìn)行判別。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-11-22 16:28:10
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 曾琴 發(fā)表的提問:
關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人嘛 參考下面
36樓
2022-11-22 16:14:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 憂傷的柜子 發(fā)表的提問:
這個(gè)關(guān)于增值稅的問題怎么算
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13*0.09=1.17
37樓
2022-11-23 11:31:49
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18*0.9=16.2
2022-11-23 12:21:52
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額43*0.09=3.87
2022-11-23 12:44:52
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額250*0.13=32.5
2022-11-23 13:08:15
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算580*0.13=75.4
2022-11-23 13:30:08
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算5/1.09*0.09=0.41
2022-11-23 13:44:01
憂傷的柜子:回復(fù)暖暖老師 后面的那些呢,我也不太明白
2022-11-23 13:59:55
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 (75.4+0.41)-(1.17+16.2+3.87+32.5)=22.07
2022-11-23 14:26:11
憂傷的柜子:回復(fù)暖暖老師 業(yè)務(wù)5那里不是含稅收入嗎,不需要變成不含稅嗎?
2022-11-23 14:50:11
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子我換算了一下你看看
2022-11-23 15:07:32
憂傷的柜子:回復(fù)暖暖老師 老師,業(yè)務(wù)2我有點(diǎn)不懂,稅款18不可以直接算進(jìn)去嗎?還要因管理不善,霉?fàn)€了了10%這個(gè)不用計(jì)算嗎
2022-11-23 15:17:44
暖暖老師:回復(fù)憂傷的柜子我直接計(jì)算機(jī)可以抵扣的90%
2022-11-23 15:46:44
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 奮發(fā)向上的小毛驢 發(fā)表的提問:
關(guān)于小規(guī)模納稅人一季度30萬內(nèi)的增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入
38樓
2022-11-23 11:53:07
全部回復(fù)
奮發(fā)向上的小毛驢:回復(fù)暖暖老師 我看別人做的是 貸方已交稅金,這樣對(duì)嗎,做營業(yè)外收入會(huì)不會(huì)多交稅
2022-11-23 12:10:50
暖暖老師:回復(fù)奮發(fā)向上的小毛驢營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅
2022-11-23 12:36:07
奮發(fā)向上的小毛驢:回復(fù)暖暖老師 那可以轉(zhuǎn)到已交稅金去嗎
2022-11-23 13:01:24
奮發(fā)向上的小毛驢:回復(fù)暖暖老師 大部分企業(yè)的分錄是什么,借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金
2022-11-23 13:26:50
奮發(fā)向上的小毛驢:回復(fù)暖暖老師 這樣做可以嗎
2022-11-23 13:52:27
暖暖老師:回復(fù)奮發(fā)向上的小毛驢不可以,減免的計(jì)入營業(yè)外,是政府的優(yōu)惠
2022-11-23 14:05:13
奮發(fā)向上的小毛驢:回復(fù)暖暖老師 噢,那其他單位計(jì)入已交稅金算不正規(guī)嗎?算不算違法了
2022-11-23 14:20:15
暖暖老師:回復(fù)奮發(fā)向上的小毛驢是的,會(huì)計(jì)分錄不對(duì)的
2022-11-23 14:48:43
陳詩晗老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂-姚老師 發(fā)表的提問:
關(guān)于代賬機(jī)構(gòu)的備案,會(huì)計(jì)沒有機(jī)構(gòu)的怎么操作?屬于兼職,是不是完善企業(yè)信息就算備案了?
企業(yè)成立去稅局備案,需要將相關(guān)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員信息一起備案。如果你自己沒有會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員,那么機(jī)構(gòu)就是外面的代賬公司。如果請了兼職會(huì)計(jì),那么相關(guān)機(jī)構(gòu)人員就是兼職 會(huì)計(jì)。
39樓
2022-11-23 12:15:57
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂-姚老師:回復(fù)陳詩晗老師 我自己是兼職代賬會(huì)計(jì),但沒有機(jī)構(gòu),我需要怎么備案呢?
2022-11-23 12:35:13
陳詩晗老師:回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂-姚老師那么會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)就是該企業(yè),或下設(shè)的財(cái)務(wù) 部門。
2022-11-23 13:04:12
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 我很好 發(fā)表的提問:
關(guān)于增值稅16%降至13%后價(jià)格差價(jià)如何計(jì)算的問題?
先用16個(gè)點(diǎn)算出不含稅的,算出不含稅價(jià)再乘以(1+13%) 最后用16個(gè)點(diǎn)的含稅價(jià)減去13個(gè)點(diǎn)的含稅價(jià)就可以了
40樓
2022-11-23 12:44:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
關(guān)于增值稅專用發(fā)票抵扣的問題。
是這樣的,關(guān)于專票不是有180天認(rèn)證的期限是吧?但我很好奇的是,首先,每個(gè)月都要認(rèn)證公司的進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)槿绻徽J(rèn)證當(dāng)月的話,下個(gè)月不是就沒法認(rèn)證得變成銷項(xiàng)來抵扣了。。。那么,這個(gè)180天認(rèn)證的意義是什么???不是每個(gè)月都要認(rèn)證嗎? PS:我知道這個(gè)問題懂的人看起來很蠢,但是我是菜鳥,真的不懂,所以希望能理清。求大神們給我一個(gè)清晰易懂的解答~
41樓
2022-11-23 13:06:59
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙開具之日起180天內(nèi)認(rèn)證抵扣 你可以在當(dāng)月,次月,甚至2 3個(gè)月后 只要沒有超過180天都是可以認(rèn)證抵扣的
2022-11-23 13:29:57
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
關(guān)于增值稅專用發(fā)票單價(jià)的問題
各位前輩們,我想咨詢下:開了兩張同一產(chǎn)品同一型號(hào)的增值稅專用發(fā)票,因?yàn)橐恍┰騼蓮埌l(fā)票上的單價(jià)相差巨大,試問這會(huì)有什么影響?
42樓
2022-11-24 12:31:15
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙這樣有一定的風(fēng)險(xiǎn) 如果該產(chǎn)品銷售給對(duì)方,對(duì)方是用來出口,涉及到出口推書,可能貴公司會(huì)被要求協(xié)助調(diào)查
2022-11-24 12:45:11
林老師
職稱:會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
關(guān)于增值稅專票跨月的處理問題
購貨方為增值稅一般納稅人,增值稅發(fā)票已跨月,希望退回,請教會(huì)計(jì)處理 1、購貨方收增值稅專票后,沒有認(rèn)證,也沒有做賬,會(huì)不會(huì)使購貨方產(chǎn)生稅務(wù)違規(guī)?如有,會(huì)受到什么處罰? 2、銷貨方對(duì)方開具紅字專票沖銷后,購貨方是否需要做一些處理?如有,做什么處理? 3、跨月后銷貨方的企業(yè)名稱和稅號(hào)都發(fā)生了變化,購貨方原名稱和稅號(hào)開具的增值稅票是否可以開具紅票,是以原有名稱開還是以現(xiàn)有名稱開? 謝謝各位大神~!
43樓
2022-11-24 12:37:19
全部回復(fù)
林老師:回復(fù)愛笑的流沙1、不會(huì),認(rèn)證期為180天 2、要做帳務(wù)沖銷 3、不可以開具紅票
2022-11-24 12:52:18
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 專一的犀牛 發(fā)表的提問:
您好,想問一下關(guān)于增值稅發(fā)票的問題
同學(xué)你好 請問什么問題呢
44樓
2022-11-24 12:51:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 發(fā)表的提問:
請教關(guān)于有贊商城二級(jí)分銷會(huì)計(jì)處理規(guī)范和電商會(huì)計(jì)
二級(jí)分銷的話你給分銷的提成要計(jì)入銷售費(fèi)用
45樓
2022-11-25 11:54:20
全部回復(fù)

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