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關(guān)于增值稅會(huì)計(jì)的規(guī)范完善問題
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冉老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 張現(xiàn)凱9368713 發(fā)表的提問:
《注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》提到將擬訂完善部分準(zhǔn)則。()尚未明確納入擬訂完善范圍。 A.集團(tuán)審計(jì)B.溫室氣體排放鑒證C.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)實(shí)施的質(zhì)量管理D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)實(shí)施的質(zhì)量管理
46樓
2022-11-25 11:59:47
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 拉長的曲奇 發(fā)表的提問:
問個(gè)問題,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅報(bào)表的問題 今天申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)本年累計(jì)免稅額從6090變成了33000是咋回事#(黑線)
你好,同學(xué)。 你是什么免稅 額,起征點(diǎn)的?
47樓
2022-11-25 12:12:30
全部回復(fù)
拉長的曲奇:回復(fù)陳詩晗老師 你好,是未達(dá)起征點(diǎn)免稅額
2022-11-25 12:38:57
陳詩晗老師:回復(fù)拉長的曲奇就是說每月10萬 你這里是按你實(shí)際開票的金額計(jì)算的稅額計(jì)算的
2022-11-25 13:05:57
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
關(guān)于會(huì)計(jì)的問題
請(qǐng)問你想問的問題具體是?
48樓
2022-11-25 12:36:59
全部回復(fù)
林老師
職稱:會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
關(guān)于增值稅漏洞問題與玩法
希望有個(gè)資深會(huì)計(jì)或者稅務(wù)專業(yè)的朋友幫個(gè)忙 來詳細(xì)講解一下,別人給我介紹一個(gè)朋友 打算辦一個(gè)公司 問我增值稅抵扣方面能不能給他提供便利與眾多的發(fā)票 但是他說他出錢 讓我找個(gè)老頭當(dāng)法人代表 我很奇怪哪有自己出錢讓別人當(dāng)老板 我猜要么騙貸要么在增值稅上玩貓膩 一定違法! 求懂行人幫我講解一下 如果使壞在增值稅這方面有什么玩法 或者分析一下他想怎么走歪路 越詳細(xì)越好。
49樓
2022-11-27 08:45:25
全部回復(fù)
林老師:回復(fù)愛笑的流沙這個(gè)在稅法上規(guī)則是不允許的,這樣不是實(shí)際業(yè)務(wù)是犯法的
2022-11-27 09:09:59
999
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ 傳統(tǒng)的冬日 發(fā)表的提問:
關(guān)于免稅稅企業(yè)申報(bào)增值稅問題
您好:我公司是銷售專供殘疾人使用的加之、矯形器、和輪椅的企業(yè),是一般納稅人,我們?cè)谏陥?bào)增值稅時(shí)是否應(yīng)該填增值稅申報(bào)表中的(四)銷售免稅貨物銷售額?這個(gè)銷售額是不是應(yīng)該是我們申報(bào)月所開具的剪貼發(fā)票總和?--------------------------.
50樓
2022-11-27 09:10:09
全部回復(fù)
999:回復(fù)傳統(tǒng)的冬日您好: 您提交的問題已收悉,現(xiàn)回復(fù)如下: 根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》填表說明主表第9欄的本月數(shù)應(yīng)等于《附表一》中第18欄的“免稅貨物”中的銷售額數(shù)。 您咨詢的問題屬于即時(shí)操作問題,請(qǐng)您撥打12366納稅服務(wù)熱線或與您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,這樣有利于第一時(shí)間為您解決問題。 歡迎您再次提問。?--------------------------.
2022-11-27 09:40:37
吳少琴老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問關(guān)于 小規(guī)模納稅人繳納的增值稅 應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 (詳見問題補(bǔ)充)
應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 里的銷售額 是不是指 應(yīng)稅銷售額(不含稅銷售額)而不是指發(fā)票開具金額?
51樓
2022-11-27 09:15:26
全部回復(fù)
吳少琴老師:回復(fù)愛笑的流沙是的就是指不含稅銷售額
2022-11-27 09:40:30
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 平常的大米 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問物業(yè)會(huì)計(jì)關(guān)于水費(fèi)增值稅的處理方法?
你好,稅費(fèi)是簡易征收的'3
52樓
2022-11-27 09:41:50
全部回復(fù)
平常的大米:回復(fù)暖暖老師 整個(gè)的會(huì)計(jì)處理分錄?
2022-11-27 10:10:31
暖暖老師:回復(fù)平常的大米你們是開具發(fā)票還是代收
2022-11-27 10:26:54
平常的大米:回復(fù)暖暖老師 開具發(fā)
2022-11-27 10:55:56
暖暖老師:回復(fù)平常的大米借銀行存款 '貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額
2022-11-27 11:22:27
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 粗獷的諾言 發(fā)表的提問:
你好想咨詢一下關(guān)于增值稅的問題
你好請(qǐng)就具體問題提問?
53樓
2022-11-27 10:00:00
全部回復(fù)
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 增值稅發(fā)票章蓋反了
2022-11-27 10:32:53
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 可以用嘛
2022-11-27 10:57:43
玲老師:回復(fù)粗獷的諾言可以用的能看清楚可以用的,能看清楚就行。
2022-11-27 11:19:35
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 公司名稱蓋了一半,但是下面的數(shù)字字母是全的
2022-11-27 11:40:09
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 還有一張是公司名稱不全
2022-11-27 12:09:34
玲老師:回復(fù)粗獷的諾言再補(bǔ)一張清楚的發(fā)票章
2022-11-27 12:37:50
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 兩個(gè)章可以用?
2022-11-27 12:57:26
玲老師:回復(fù)粗獷的諾言可以呀,要是不可以的話,咋能說再補(bǔ)一個(gè)章呢?
2022-11-27 13:23:21
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 不補(bǔ)的話可以用嘛
2022-11-27 13:35:26
玲老師:回復(fù)粗獷的諾言不不補(bǔ)的話,你這章看不清楚不行。
2022-11-27 14:02:15
粗獷的諾言:回復(fù)玲老師 下面的稅號(hào)清也不行?
2022-11-27 14:13:08
玲老師:回復(fù)粗獷的諾言章上所有的字都需要看清楚。
2022-11-27 14:28:56
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 發(fā)表的提問:
老師您好,關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的月末轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄,例如,應(yīng)交增值稅10000,加計(jì)抵減10%1000元,實(shí)繳9000元,的會(huì)計(jì)分錄——月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 9000 加計(jì)抵減項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對(duì)嗎?請(qǐng)您幫忙做一遍完善的會(huì)計(jì)分錄——計(jì)提本月的增值稅 及次月實(shí)繳的會(huì)計(jì)分錄
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 次月做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000
54樓
2022-11-28 07:40:26
全部回復(fù)
醇咖啡:回復(fù)maize老師 加計(jì)抵減的 這個(gè)金額 只需要在次月的 其他收益科目體現(xiàn)就可以嘛?
2022-11-28 08:02:10
maize老師:回復(fù)醇咖啡是的,這個(gè)規(guī)定是這樣,次月體現(xiàn)
2022-11-28 08:14:29
李子老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.07w
引用 @ 微微 發(fā)表的提問:
關(guān)于現(xiàn)在會(huì)計(jì)制度的完善,稅局開始關(guān)注社保,那么公司的所有員工都給買社保,對(duì)于小企業(yè)來說負(fù)擔(dān)很重,有什么辦法么?
同學(xué),開源節(jié)流。擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,提高利潤率。
55樓
2022-11-28 08:05:16
全部回復(fù)
微微:回復(fù)李子老師 老師,能說具體點(diǎn)么
2022-11-28 08:34:06
李子老師:回復(fù)微微公司所有的員工都必須交社保,這是勞務(wù)法規(guī)定的。如果公司想要盈利,并不是靠節(jié)約員工的社保,而是要增加收入,或節(jié)約其他成本費(fèi)用。
2022-11-28 08:49:11
微微:回復(fù)李子老師 我是說,我們實(shí)際有很多費(fèi)用是拿不到發(fā)票的,如果工資方面減少人員的話,更加少費(fèi)用,導(dǎo)致利潤太多。如果都買社保,對(duì)于小企業(yè)來說負(fù)擔(dān)也重
2022-11-28 09:08:44
李子老師:回復(fù)微微沒有辦法,同學(xué),沒有規(guī)避的手段。
2022-11-28 09:29:40
何江何老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 雪白的大船 發(fā)表的提問:
基金會(huì)慈善組織屬于什么納稅人?增值稅稅率?
您好同學(xué),這個(gè)是免稅的,增值 稅是免的,所得稅可以申請(qǐng)免,每年9月前申請(qǐng)一次第二年5月底前批下來,就可以的,不批下來就交稅。我干過。
56樓
2022-11-28 08:10:55
全部回復(fù)
雪白的大船:回復(fù)何江何老師 這個(gè)不用管應(yīng)納稅銷售額嗎? 如果要交稅是什么稅率?
2022-11-28 08:30:17
何江何老師:回復(fù)雪白的大船增值稅是直接就免的,所得稅按你本年沒花出去的錢交,但是也可以申請(qǐng)免的,基金會(huì)是肯定可以免,但是要走流程
2022-11-28 08:52:20
雪白的大船:回復(fù)何江何老師 如果要明確的話,是一般納稅人,0%稅率?
2022-11-28 09:03:16
雪白的大船:回復(fù)何江何老師 那非公募基金會(huì),是一般納稅人嗎?需要繳納增值稅嗎?適用稅率是多少?
2022-11-28 09:15:12
何江何老師:回復(fù)雪白的大船同學(xué)。這個(gè)是直接就免的,網(wǎng)上報(bào)0,一年交一次紙制的真實(shí)的情況 同學(xué),非公募基金會(huì)永遠(yuǎn)不會(huì)是一般人同學(xué),所有的稅都不交,我干過非公募基金會(huì)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
2022-11-28 09:39:28
蔣飛老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ GHM 發(fā)表的提問:
小規(guī)模慈善協(xié)會(huì),收到現(xiàn)金捐贈(zèng)款做分錄是否計(jì)提增值稅?
你好! 不用交增值稅的
57樓
2022-11-28 08:31:41
全部回復(fù)
老王老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師 發(fā)表的提問:
海關(guān)發(fā)票代碼問題,哪個(gè)代表海關(guān)增值稅完稅憑證代碼
您好,請(qǐng)參考以下內(nèi)容,希望能幫到您。謝謝。  國家稅務(wù)總局關(guān)于規(guī)范填制海關(guān)代征進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣清單問題的通知   國稅發(fā)明電[2005]8號(hào)   各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國家稅務(wù)局:   目前納稅人填制海關(guān)代征進(jìn)口增值稅專用繳款書(以下簡稱繳款書)抵扣清單不規(guī)范是造成繳款書比對(duì)異常的主要原因。為提高繳款書比對(duì)相符率,對(duì)繳款書有關(guān)問題說明如下:  ?。ㄒ唬├U款書號(hào)碼的編制原則   目前,海關(guān)H2000通關(guān)系統(tǒng)與H883通關(guān)系統(tǒng)并行,預(yù)計(jì)H883通關(guān)系統(tǒng)將于2005年退出實(shí)際運(yùn)行。   繳款書號(hào)碼在H883通關(guān)系統(tǒng)中共有19位,各位的含義是:號(hào)碼前6位(包括括號(hào))代表進(jìn)口報(bào)關(guān)的年份和月份;第7到15位數(shù)字為報(bào)關(guān)單編號(hào);第16個(gè)字符為征稅標(biāo)志,其中“—”為正常征稅標(biāo)志,“/”為補(bǔ)稅標(biāo)志,“#”為退稅標(biāo)志,“D”為刪除標(biāo)志,“@”為違規(guī)補(bǔ)滯納金標(biāo)志;第17位字母為稅種標(biāo)志,其中“A”為關(guān)稅標(biāo)志,“L”為增值稅標(biāo)志,“Y”為消費(fèi)稅標(biāo)志,“I”為特別關(guān)稅標(biāo)志;第18、19位數(shù)字為報(bào)關(guān)單所產(chǎn)生的專用繳款書順序號(hào)。如:繳款書號(hào)碼為“(0407)024114793—L02”,納稅人填制抵扣清單時(shí),繳款書號(hào)碼應(yīng)包括括號(hào)及括號(hào)內(nèi)四位數(shù)字和“—”在內(nèi)的19位均需填寫,應(yīng)填寫為“(0407)024114793—L02”。   繳款書號(hào)碼在H2000通關(guān)系統(tǒng)中共有22位,各位的含義是:號(hào)碼前4位為各海關(guān)代碼;第5至8位為年份;第9位為進(jìn)出口標(biāo)志,其中“1”為進(jìn)口標(biāo)志,“0”為出口標(biāo)志;第10至18位為報(bào)關(guān)單編號(hào);第19位為征稅標(biāo)志(含義同H883系統(tǒng))第20位為稅種標(biāo)志(含義同H883系統(tǒng));第21位至22位為報(bào)關(guān)單所產(chǎn)生的專用繳款書順序號(hào)(含義同H883通關(guān)系統(tǒng))。如:繳款書號(hào)碼為“020720041074517694—L02”,納稅人填制抵扣清單時(shí)(包括“—”在內(nèi))的22位均需填寫,應(yīng)填寫為“020720041074517694—L02”。H2000通關(guān)系統(tǒng)開具的繳款書中號(hào)碼上一行打印的四位日期如:“(0311)”不屬于繳款書號(hào)碼,不應(yīng)當(dāng)填寫。  ?。ǘ╆P(guān)于海關(guān)口岸代碼   納稅人在填制繳款書抵扣清單時(shí),一律在清單“進(jìn)口口岸”欄填“征稅口岸代碼”。H2000通關(guān)系統(tǒng)開具的繳款書號(hào)碼前4位即為海關(guān)征稅口岸代碼,如:繳款書號(hào)碼為“020720041074517694—L02”,“0207”即為海關(guān)征稅口岸代碼;H883通關(guān)系統(tǒng)開具的繳款書號(hào)碼需根據(jù)繳款書左上方打印的海關(guān)口岸名稱或繳款書上加蓋的海關(guān)口岸名稱戳記對(duì)照本通知所附海關(guān)總署提供的《海關(guān)關(guān)區(qū)代碼表》(見附件)正確填寫。國稅機(jī)關(guān)要輔導(dǎo)納稅人正確錄入海關(guān)征稅口岸代碼,并做好清單的審核工作。  ?。ㄈ╆P(guān)于開票日期   納稅人在填制抵扣清單時(shí),應(yīng)填寫繳款書上打印的“填發(fā)日期”所列內(nèi)容,不應(yīng)填寫納稅人“實(shí)際申報(bào)日期”。   各地接到本通知后,要做好宣傳工作,加強(qiáng)對(duì)有關(guān)稅務(wù)人員和納稅人的培訓(xùn)和輔導(dǎo),切實(shí)提高納稅人填制繳款書抵扣清單的準(zhǔn)確性。
58樓
2022-11-28 08:44:58
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 續(xù)寫つ未來 發(fā)表的提問:
實(shí)務(wù)問題 做代賬會(huì)計(jì) 很少計(jì)現(xiàn)金賬 然后很多發(fā)票不能掛現(xiàn)金 只能走其他應(yīng)收或應(yīng)付 請(qǐng)問 這種業(yè)務(wù)后附單據(jù)如何完善 防范風(fēng)險(xiǎn)呢
你好!你是因?yàn)闆]有現(xiàn)金所以才這樣掛是嗎?
59樓
2022-11-29 08:19:43
全部回復(fù)
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 對(duì)的 代賬很少走現(xiàn)金啊
2022-11-29 08:41:19
宋生老師:回復(fù)續(xù)寫つ未來你好!這個(gè)有2種辦法,1,找股東借現(xiàn)金,不夠的時(shí)候就借。2讓公司配合你,沒有的時(shí)候就要去提現(xiàn)金
2022-11-29 08:58:32
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 那賬務(wù)處理盡量就 用現(xiàn)金過一下 不要掛賬唄您的意思
2022-11-29 09:13:30
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 后附憑證 是不要做借款單 像法人借款啊
2022-11-29 09:27:13
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 您看之前吧 我都是那種直接掛賬了 現(xiàn)在我想完善一下業(yè)務(wù) 您就說賬務(wù)處理 和后附憑證這塊吧
2022-11-29 09:39:08
宋生老師:回復(fù)續(xù)寫つ未來你好!要做一個(gè)借條的了。 賬務(wù)處理,就當(dāng)借款,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
2022-11-29 10:05:12
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 哦哦 就是這種借款有啥正式格式 和必要條款沒 就是 把這些掛賬之前都做下過賬避免掛賬唄
2022-11-29 10:25:11
宋生老師:回復(fù)續(xù)寫つ未來你好!沒有,沒有正式的要求。只要有單據(jù)就好了
2022-11-29 10:39:45
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 哦哦 他得簽字唄 就是以后不要做掛賬 都這么過渡用現(xiàn)金支付唄
2022-11-29 10:56:28
宋生老師:回復(fù)續(xù)寫つ未來你好!說實(shí)話,代賬的都是自己做的單據(jù),簽字也是自己搞。
2022-11-29 11:24:03
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 懂 主要 就形式而已唄 更完善些唄 要不我就每次都覺得別扭
2022-11-29 11:53:33
宋生老師:回復(fù)續(xù)寫つ未來你好!嗯。大概就是這個(gè)意思了。只是說東西都有僅此而已
2022-11-29 12:20:08
續(xù)寫つ未來:回復(fù)宋生老師 好的 謝謝老師 以后不糾結(jié)了
2022-11-29 12:32:05
宋生老師:回復(fù)續(xù)寫つ未來你好!不用客氣的了。
2022-11-29 12:51:04
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ yoyo 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)納稅,關(guān)于增值稅方面的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
60樓
2022-11-29 08:30:29
全部回復(fù)

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