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徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，是的，不一樣，小規(guī)模增值稅納稅人只要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅子目

全部回復(fù)

純真的舞蹈：回復(fù)徐阿富老師一般納稅人有一堆東西

2022-12-21 05:45:30

徐阿富老師：回復(fù)純真的舞蹈你好，是的，一般納稅人比較多子目的

2022-12-21 06:14:52

汪晨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 2.2w

你好，計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

全部回復(fù)

快樂(lè)數(shù)字：回復(fù)汪晨老師老師，這個(gè)分錄做完，應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)有余額，不平

2022-12-21 06:08:47

汪晨老師：回復(fù)快樂(lè)數(shù)字你好，有余額是不對(duì)的，計(jì)提的分錄，就是你要繳納的增值稅稅額。繳納做完后是無(wú)余額的。

2022-12-21 06:35:25

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

全部回復(fù)

向日葵：回復(fù)鄒老師可以一筆到位嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-12-22 05:44:37

鄒老師：回復(fù)向日葵你好，不可以，需要做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2022-12-22 06:04:46

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好！補(bǔ)繳增值稅跟平常交納增值稅的分錄一樣的，滯納金做到營(yíng)業(yè)外支出。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

引用 @ Diana 發(fā)表的提問(wèn)：

之前在咱們軟件上聯(lián)系的博達(dá)軟件是一般納稅人，那分錄是未交增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)了，這小規(guī)模和一般納稅人做的分錄不一樣是嗎？可有老師解答一下??？正確的會(huì)計(jì)分錄？小規(guī)模納稅人，業(yè)務(wù)收入，已開發(fā)票給對(duì)方，借：預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅還是未交增值稅？正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

小規(guī)模納稅人是沒(méi)有銷項(xiàng)稅額的說(shuō)法的發(fā)生借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅繳納借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)