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收入會計處理和稅務處理的差異
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 李言言 發(fā)表的提問：
老師，請問關于增值稅尾差如何處理？稅務申報表和財務軟件中的銷項稅額存在的差異
你好 尾差記營業(yè)外收支科目
106樓
2022-12-20 04:49:27
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李言言：回復玲老師 具體賬務處理還請告知，借和貸
2022-12-20 05:07:06
玲老師：回復李言言借 應交稅費 貸營業(yè)外收入 借 營業(yè)外支出 貸應交稅費
2022-12-20 05:25:12
李言言：回復玲老師 應交稅費下面沒有二級科目嗎？
2022-12-20 05:47:37
玲老師：回復李言言你好 實際哪個稅差就寫個稅的名
2022-12-20 06:14:04
李言言：回復玲老師 謝謝，老師那么耐心的解答
2022-12-20 06:29:22
玲老師：回復李言言不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
2022-12-20 06:44:17
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 會計學堂 金牌輔導老師 發(fā)表的提問：
計提的工資和實發(fā)的工資當中存在的差異，要怎么處理？
你好，工資是多發(fā)了還是少發(fā)了？
107樓
2022-12-20 05:15:22
全部回復
會計學堂 金牌輔導老師：回復彩麗老師 例如5月計提了10萬工資，工資一般次月發(fā)。那就是6月實發(fā)12萬工資
2022-12-20 05:31:35
彩麗老師：回復會計學堂 金牌輔導老師需要補計提5月份的2萬工資
2022-12-20 05:43:08
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 興奮的樹葉 發(fā)表的提問：
成本核算的時候，每月成本和定額有差異，該如何處理這個差異?
差異也對應結(jié)轉(zhuǎn)入成本
108樓
2022-12-20 05:36:19
全部回復
桂龍老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ A會計學堂 ～????李老師 發(fā)表的提問：
求解，這五種差異的原因及賬務處理
沖掉原來的分錄，按照發(fā)票金額重新入庫。
109樓
2022-12-20 06:03:00
全部回復
A會計學堂 ～????李老師：回復桂龍老師 入庫時，借原材料99.97，貸應付賬款99.97；沖回時，借原材料-99.97，貸應付賬款-99.97；發(fā)票掛賬時，借原材料99.99，貸應付賬款99.99
2022-12-20 06:28:38
A會計學堂 ～????李老師：回復桂龍老師 老師，那差異的0.02元就不用處理么
2022-12-20 06:44:22
桂龍老師：回復A會計學堂 ～????李老師不用了，那是成本差異，移動加權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)成本時，會自動消化
2022-12-20 07:13:30
俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 不考出CPA不改名 發(fā)表的提問：
老師，如果我的一般貨物的押金，合同期限是簽的是一年半，但是對于增值稅來說，一年就會確認銷項，但是這個時候又不確認收入，請問在這個時點怎么做賬。稅務處理和會計處理
借：其他應付款（沖減押金的其他應付款） 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
110樓
2022-12-21 05:07:17
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 學堂用戶ssyehp 發(fā)表的提問：
材料領料單和完工驗收單有金額有差異 怎么處理
你好 多的可以紅沖處理??
111樓
2022-12-21 05:13:22
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ k1 發(fā)表的提問：
老師，計提薪資和實際發(fā)放的金額有差異要怎么處理呀
你好這個少計提補上，借管理費用 貸應付職工薪酬，多計提沖掉借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬，負數(shù)
112樓
2022-12-21 05:26:28
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 云淡風輕 發(fā)表的提問：
請問老師，發(fā)票上打出來的稅額和申報時有0.02的差異，這個差異要怎么處理呢？
您好 可以通過營業(yè)外收支做賬務處理
113樓
2022-12-21 05:42:42
全部回復
云淡風輕：回復bamboo老師 我開了70000的普票，稅額單獨的往起加是2038.82.但是把收入放一起乘稅率就變成2038.84了。這個分錄怎么寫呢老師，可否麻煩幫我寫一下
2022-12-21 06:06:30
bamboo老師：回復云淡風輕借：應收賬款 70000 貸：主營業(yè)務收入 70000-2038.82=67961.18 應交稅費——應交增值稅 2038.82 借：營業(yè)外支出 0.02 貸：應交稅費——應交增值稅 0.02
2022-12-21 06:28:31
云淡風輕：回復bamboo老師 我摘要寫:增值稅計算差異支出可以嗎？以前沒有遇到過這個情況
2022-12-21 06:44:41
bamboo老師：回復云淡風輕摘要可以這么寫的
2022-12-21 06:59:55
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 實操學堂 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在查出來匯算清繳時的收入數(shù)據(jù)與增稅申報收入有差異怎么處理？
你好；? 有差異先去看看那個數(shù)據(jù)是對的； 在來判斷為什么是有差異產(chǎn)生 ；是不是報錯了或者申報錯了? ?
114樓
2022-12-21 06:00:00
全部回復
實操學堂：回復meizi老師 收入數(shù)據(jù)有差異
2022-12-21 06:21:27
實操學堂：回復meizi老師 增稅多1000多，匯算清繳時和財務報表的輸入數(shù)據(jù)少 增稅是對的，匯算清繳財務報表錯了
2022-12-21 06:43:05
實操學堂：回復meizi老師 匯算清繳已經(jīng)報了，還可以更正申報嗎？
2022-12-21 07:02:08
meizi老師：回復實操學堂?你好；? 收入怎么有差異的； 你報表弄錯了。去改下； 可以改的??
2022-12-21 07:24:58
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小妖 發(fā)表的提問：
一個公司轉(zhuǎn)讓，平價和溢價的程序和賬務處理的差異在哪些方面
您好，公司溢價轉(zhuǎn)讓和平價轉(zhuǎn)讓的程序無差異，賬務處理差異溢價的有投資收益，平價的沒有投資收益 。
115樓
2022-12-22 04:51:23
全部回復
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
制造業(yè)企業(yè)收到清包工、甲供形式提供的建筑服務賬務處理會有什么差異嗎
你好，具體要看對方給你們提供的是什么勞務或服務，修建廠房還是別的？
116樓
2022-12-22 05:09:47
全部回復
武老師
職稱：注冊會計師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 大山深處檸檬精 發(fā)表的提問：
我公司是小規(guī)模旅游公司，日常有幫客戶代訂機票款這一業(yè)務，怎樣做會計處理呢。帶團旅游收入采用差額征稅的方式，這里又怎樣進行會計處理呢？
你正常做賬就可以了，沒有什么變化，你應交稅費的增值稅科目不變
117樓
2022-12-22 05:38:08
全部回復
大山深處檸檬精：回復武老師 代訂機票和差額征稅會計分錄具體分別是怎樣呢
2022-12-22 06:12:23
武老師：回復大山深處檸檬精其他應收款 應交稅費-應交增值稅 銀行存款
2022-12-22 06:36:45
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
我問下，現(xiàn)在原材料的賬面和實際庫存有較大差異，這個要怎么做會計處理
你好，知道這個是什么原因產(chǎn)生的嗎？你可以做盤虧盤盈，如果不清楚的話。
118樓
2022-12-22 05:59:59
全部回復
陪你考證的初級班主任：回復郭老師 一方面是因為倉管員沒有及時錄入數(shù)據(jù) 一方面是因為剛開始啟用金蝶，有些材料期初沒有賬面數(shù)據(jù)，但實際這種材料又是有庫存的
2022-12-22 06:23:28
郭老師：回復陪你考證的初級班主任那你當時這個期初數(shù)據(jù)是怎么來的？
2022-12-22 06:47:24

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