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收入會計處理和稅務處理的差異
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問：
內(nèi)外賬合一，兩賬的利潤差異要作怎樣的會計處理？
?你好 ；? ?你們是要合并到外賬去嗎 ？ 利潤差異本身就有的； 你現(xiàn)在只能在外賬的基礎上 去 把 沒有做賬的或者不符合要求的賬務處理? 做到 外賬去 ；? ?
76樓
2022-12-11 07:32:39
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 圓 發(fā)表的提問：
印花稅計提的時候，和繳納的時候總會產(chǎn)生差異，因為繳納的時候，會四舍五入，年終的時候要怎么處理呢？
你好，印花稅根本不需要計提，繳納的時候做這個分錄就是了 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
77樓
2022-12-11 08:02:20
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 蓮花 發(fā)表的提問：
餐飲企業(yè)營改增后會計處理和報稅處理？收的連鎖店的管理費合計本月不到30000元，怎么報稅和財務處理？
登錄國稅網(wǎng)站申報增值稅收入，這個是可以免稅的 借；銀行存款等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 次月把應交稅費-應交增值稅轉入營業(yè)外收入科目核算
78樓
2022-12-11 08:23:59
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王瑞老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 蔣亞婷 發(fā)表的提問：
委托代銷的會計處理和稅務處理的方
你好，發(fā)出委托商品 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 收到代銷清單 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅 借：主營業(yè)務成本 貸：發(fā)出商品
79樓
2022-12-12 06:19:14
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蔣亞婷：回復王瑞老師 這兩種處理方式有什么區(qū)別
2022-12-12 06:55:30
王瑞老師：回復蔣亞婷上面的會計處理即稅務處理沒有區(qū)別
2022-12-12 07:10:31
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 畢映婷 發(fā)表的提問：
新收入準則下，增值稅申報是按照開票情況填報嗎？增值稅申報表里的銷售額和賬務里的收入差異如何處理?
同學你好 1.是的 2.是未開票收入填寫在未開票那欄就行了
80樓
2022-12-12 06:33:40
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畢映婷：回復樸老師 我們今年剛開始實施新收入準則，去年業(yè)務開票賬務按照開票確認了收入，實際是今年開始做，按照進度應該收入確認在今年，這塊差異怎么調整?
2022-12-12 07:15:27
樸老師：回復畢映婷去年開了票的今年再做用以前年度損益調整
2022-12-12 07:29:07
畢映婷：回復樸老師 有更具體的實操指南嗎？
2022-12-12 07:43:28
樸老師：回復畢映婷你去年確認了收入沒收到錢 今年收到錢直接做 借銀行 貸應收賬款
2022-12-12 08:06:56
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 陌上郎 發(fā)表的提問：
增值稅稅和企所得稅申報差異，要怎么處理？
你好，什么原因產(chǎn)生的差異？
81樓
2022-12-12 06:46:54
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陌上郎：回復QQ老師 我們申報的增值稅有金額，企業(yè)所得稅是零申報。
2022-12-12 07:10:55
QQ老師：回復陌上郎你好，具體原因是什么？當期有沒有實際收入？
2022-12-12 07:26:14
陌上郎：回復QQ老師 有的，當期有收入
2022-12-12 07:54:42
QQ老師：回復陌上郎你好，申請更改企業(yè)所得稅申報表。
2022-12-12 08:20:56
陌上郎：回復QQ老師 好的，謝謝！
2022-12-12 08:37:23
QQ老師：回復陌上郎不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
2022-12-12 08:54:02
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 說：順其自然 發(fā)表的提問：
關于國家統(tǒng)一的會計制度確認收入或利得的時點與按照增值稅納稅義務發(fā)生時點的時間差異，以及相關的賬務處理，
這個建議學習一下真賬實操課程房產(chǎn)建筑課程 吧
82樓
2022-12-12 07:14:59
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說：順其自然：回復袁老師 老師，如何區(qū)分業(yè)務宣傳費和業(yè)務招待費，在實務中挺容易搞混的 ，謝謝老師！
2022-12-12 07:41:37
袁老師：回復說：順其自然宣傳都有標識，公司標志廣告啊啥的
2022-12-12 07:53:27
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ fairy°菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
19年12月開具了發(fā)票 相對應金額的款項也已收到，但尚未發(fā)貨（2020年1月份發(fā)貨），會計上不滿足收入的確認條件 去稅務局咨詢過稅務局要求企業(yè)所得稅按開票金額申報，那會計上該怎么處理 稅會差異如何處理。如果會計上沒確認收入 所得稅又確認了，2020年是不是又出現(xiàn)了稅會差異(會計賬面上收入比所得稅賬面上大)
借銀存貸主營業(yè)務收入，代轉銷項
83樓
2022-12-13 06:08:16
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郭老師：回復fairy°菇?jīng)?/span>借應收 賬款 不是借銀存
2022-12-13 06:43:10
fairy°菇?jīng)觯?/span>回復郭老師 會計上也直接確認收入嗎
2022-12-13 07:03:22
fairy°菇?jīng)觯?/span>回復郭老師 19年會計上也直接確認收入嗎
2022-12-13 07:24:32
郭老師：回復fairy°菇?jīng)?/span>你好，是的。 賬上做了收入，但是沒有交增值稅。
2022-12-13 07:40:46
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 醉熏的豌豆 發(fā)表的提問：
會計核算的企業(yè)所得稅與匯算清繳的所得稅差異需要處理嗎
您好 會計核算的企業(yè)所得稅與匯算清繳的所得稅差異不需要做分錄處理
84樓
2022-12-13 06:20:43
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 好好學習，天天向上 發(fā)表的提問：
能不能告訴 為什么不能算收入呢？現(xiàn)在的會計處理是算收入了，不合理把
你好！是你自己買車回來啊。 比如你買了一臺打印機，你能當是收入嗎？
85樓
2022-12-13 06:46:06
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 繁華若素 發(fā)表的提問：
漏記上年度無票收入，怎么做會計處理
你好，補做無票收分錄，因為跨年就通過以前年度損益調整科目核算就是了 借；應收賬款等科目，貸；以前年度損益調整——主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅
86樓
2022-12-13 06:54:31
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 陌上郎 發(fā)表的提問：
增值稅和企業(yè)所得稅申報差異怎么處理??？
什么原因有差異的。
87樓
2022-12-13 07:14:58
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
老師，會計處理和賬務處理的區(qū)別是什么
財務處理是包括財會與帳務兩方面的.是一個大的方向,側重于管理.有的公司將財務與會計分開的,是兩個部門.通常人們認為財務就是會計,所心財務處理是比較籠統(tǒng)的說法。 會計處理指會計具體事務的具體人的處理。 帳務處理指會計人員處理某筆帳務的具體操作方法。 一般情況下，財務處理》會計處理》賬務處理。
88樓
2022-12-14 06:03:49
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答疑-李老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 迅速的發(fā)帶 發(fā)表的提問：
買保險送油卡怎么會計處理和稅務處理
你可以做到銷售費用中，或者入成本中 借銷售費 /主營業(yè)務成本 貸庫存
89樓
2022-12-14 06:17:31
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 明亮的戒指 發(fā)表的提問：
進口貨物發(fā)生退回，應如何處理？1、會計處理2、稅務處理 3、海關處理 謝謝
1.直接紅沖了就行了 2.也是紅沖的 該批貨物是在辦結海關放行前需要直接退運的，還需要提供雙方協(xié)議的退運協(xié)議或商檢出具的相關證明文件。 企業(yè)在收到國外退賠款后，持涉外收入申報單、海關簽發(fā)的相應進口貨物退運的出口報關單、銀行收帳通知或結匯水單、外匯局簽發(fā)的“進口退運付匯核銷備案登記表”、貨物進口合同、運輸單據(jù)等向銀行辦理進口貨物退貨退匯處理，不需要核銷了；
90樓
2022-12-14 06:44:03
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