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營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的會計分錄
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 趙 發(fā)表的提問：
建安業(yè)企業(yè)預(yù)交所得稅的會計分錄怎么做，到了季末實際交所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅的會計分錄怎么做
借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　
76樓
2022-12-08 08:39:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 三七花 發(fā)表的提問：
計提個人獨資企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 會計分錄怎么做？
您好，借，所得稅，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
77樓
2022-12-09 06:20:14
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 張?zhí)N瓊 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳交的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄？
你之前沒有計提吧，在2018年
78樓
2022-12-09 06:37:34
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 楊楊 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅計提和繳納的分錄
你好； 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款
79樓
2022-12-09 06:47:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 哭泣的短靴 發(fā)表的提問：
企業(yè)符合小微企業(yè)，計提所得稅費用的標準，和計算方法，以及會計分錄
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 借；所得稅費用，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
80樓
2022-12-09 07:12:09
全部回復(fù)
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 按照實際稅率計提嘛
2022-12-09 07:26:55
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴你好，是的，是這樣的
2022-12-09 07:37:19
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 好的
2022-12-09 07:59:57
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2022-12-09 08:24:23
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 企業(yè)購買的銀行理財產(chǎn)品也是要征收企業(yè)所得稅的吧
2022-12-09 08:35:21
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴你好，企業(yè)購買的銀行理財產(chǎn)品取得的投資收益是需要繳納企業(yè)所得稅的
2022-12-09 08:47:22
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝您
2022-12-09 09:00:45
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-12-09 09:28:06
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 企業(yè)剛剛成立期初資產(chǎn)為0
2022-12-09 09:52:15
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 期末超過5000萬還是小微嘛
2022-12-09 10:20:21
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴你好，你是想問關(guān)于期初資產(chǎn)的什么問題呢？
2022-12-09 10:31:26
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅 會計分錄怎么做？需要計提應(yīng)交稅金-個人所得稅嗎？
借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交個稅
81樓
2022-12-09 07:24:59
全部回復(fù)
Luck Fairy：回復(fù)袁老師 這個企業(yè)的承包承租到底算什么的？
2022-12-09 08:00:34
Luck Fairy：回復(fù)袁老師 2月份有收入，那三月初扣款，2月的賬上要計提上去么
2022-12-09 08:22:18
袁老師：回復(fù)Luck Fairy管理費用，是的2月計提
2022-12-09 08:37:14
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 影 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會計準則匯算清繳補交的企業(yè)所得稅會計分錄是？還有稅務(wù)局讓補交的2018年的企業(yè)所得稅和滯納金分錄？我看網(wǎng)上有好多不一樣的答案
你好 借 利潤分配-未分配利潤 營業(yè)外支出-滯納金 貸 銀行存款
82樓
2022-12-11 07:44:12
全部回復(fù)
影：回復(fù)答疑蘇老師 匯算清繳時交的稅款也是放到利潤分配里嗎？還是放到所得稅里
2022-12-11 08:03:52
答疑蘇老師：回復(fù)影你好 放到利潤分配里。
2022-12-11 08:27:02
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 魚在天上飛 發(fā)表的提問：
個人所得稅（企事業(yè)承包經(jīng)營租賃所得）計提和繳納時的分錄分別怎么寫？
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
83樓
2022-12-11 08:09:30
全部回復(fù)
魚在天上飛：回復(fù)鄒老師 我們是建筑裝飾業(yè)，這個是外包代扣代繳的個人所得稅，也應(yīng)計入稅金及附加嗎？
2022-12-11 08:34:21
鄒老師：回復(fù)魚在天上飛你好，是的，生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅計入稅金及附加核算的，而不像工資薪金個人所得稅 計提計入應(yīng)付職工薪酬那樣核算的
2022-12-11 08:46:07
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Nancy 發(fā)表的提問：
記入營業(yè)外收入的財政補貼免征企業(yè)所得稅 怎樣做會計分錄
你好 借銀行存款貸營業(yè)外收入 就這樣做
84樓
2022-12-11 08:17:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
老師以前年度少計提營業(yè)稅附加及企業(yè)所得稅會計分錄怎么做呀
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加/所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅/附加稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。
85樓
2022-12-12 06:37:44
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 先森環(huán) 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅計提和申報做的會計分錄都是同一個嗎？
計提是做借所得稅費用 帶應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅，繳納做借應(yīng)交稅費 貸銀行
86樓
2022-12-12 07:01:31
全部回復(fù)
先森環(huán)：回復(fù)maize老師 申報呢
2022-12-12 07:26:52
maize老師：回復(fù)先森環(huán)申報不做分錄啊，你申報需要繳納才做交稅的分錄
2022-12-12 07:46:59
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ IMboo 發(fā)表的提問：
一般企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅會計分錄
您好 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
87樓
2022-12-12 07:08:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ EH EH 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅和個人稅計提和不計提的分錄
借；所得稅費用 應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，個人所得稅
88樓
2022-12-13 06:08:16
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 粗心的溪流 發(fā)表的提問：
收取的會費怎么做會計分錄？需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
你好，記入會費輸收入
89樓
2022-12-13 06:19:14
全部回復(fù)
徐阿富老師：回復(fù)粗心的溪流你好，記入會費收入
2022-12-13 06:46:37
粗心的溪流：回復(fù)徐阿富老師 需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
2022-12-13 06:59:03
粗心的溪流：回復(fù)徐阿富老師 會計分錄怎么做
2022-12-13 07:23:00
徐阿富老師：回復(fù)粗心的溪流你好，要交的，收到借銀行存款等 貸會費收入 貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，但是是小規(guī)模納稅人的可以享受季度不超30萬元的優(yōu)惠
2022-12-13 07:49:54
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 常迎東 發(fā)表的提問：
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么做分錄，是不是和企業(yè)所得稅一樣計提
你好 是的 和企業(yè)所得稅一樣的計提 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅
90樓
2022-12-13 06:42:28
全部回復(fù)

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