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營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 趙 發(fā)表的提問：
建安業(yè)企業(yè)預(yù)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做，到了季末實(shí)際交所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　
76樓
2022-12-08 08:39:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 三七花 發(fā)表的提問：
計(jì)提個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好，借，所得稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
77樓
2022-12-09 06:20:14
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 張?zhí)N瓊 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳交的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你之前沒有計(jì)提吧，在2018年
78樓
2022-12-09 06:37:34
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 楊楊 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納的分錄
你好； 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款
79樓
2022-12-09 06:47:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 哭泣的短靴 發(fā)表的提問：
企業(yè)符合小微企業(yè)，計(jì)提所得稅費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，和計(jì)算方法，以及會(huì)計(jì)分錄
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
80樓
2022-12-09 07:12:09
全部回復(fù)
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 按照實(shí)際稅率計(jì)提嘛
2022-12-09 07:25:10
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴你好，是的，是這樣的
2022-12-09 07:47:06
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 好的
2022-12-09 08:03:16
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2022-12-09 08:14:01
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 企業(yè)購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品也是要征收企業(yè)所得稅的吧
2022-12-09 08:43:20
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴你好，企業(yè)購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品取得的投資收益是需要繳納企業(yè)所得稅的
2022-12-09 08:57:29
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝您
2022-12-09 09:18:57
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-12-09 09:46:18
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 企業(yè)剛剛成立期初資產(chǎn)為0
2022-12-09 10:12:09
哭泣的短靴：回復(fù)鄒老師 期末超過5000萬還是小微嘛
2022-12-09 10:29:05
鄒老師：回復(fù)哭泣的短靴你好，你是想問關(guān)于期初資產(chǎn)的什么問題呢？
2022-12-09 10:43:42
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要計(jì)提應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅嗎？
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)稅
81樓
2022-12-09 07:24:59
全部回復(fù)
Luck Fairy：回復(fù)袁老師 這個(gè)企業(yè)的承包承租到底算什么的？
2022-12-09 07:45:35
Luck Fairy：回復(fù)袁老師 2月份有收入，那三月初扣款，2月的賬上要計(jì)提上去么
2022-12-09 08:12:58
袁老師：回復(fù)Luck Fairy管理費(fèi)用，是的2月計(jì)提
2022-12-09 08:28:57
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 影 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是？還有稅務(wù)局讓補(bǔ)交的2018年的企業(yè)所得稅和滯納金分錄？我看網(wǎng)上有好多不一樣的答案
你好 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸 銀行存款
82樓
2022-12-11 07:44:12
全部回復(fù)
影：回復(fù)答疑蘇老師 匯算清繳時(shí)交的稅款也是放到利潤(rùn)分配里嗎？還是放到所得稅里
2022-12-11 08:09:34
答疑蘇老師：回復(fù)影你好 放到利潤(rùn)分配里。
2022-12-11 08:31:42
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 魚在天上飛 發(fā)表的提問：
個(gè)人所得稅（企事業(yè)承包經(jīng)營(yíng)租賃所得）計(jì)提和繳納時(shí)的分錄分別怎么寫？
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
83樓
2022-12-11 08:09:30
全部回復(fù)
魚在天上飛：回復(fù)鄒老師 我們是建筑裝飾業(yè)，這個(gè)是外包代扣代繳的個(gè)人所得稅，也應(yīng)計(jì)入稅金及附加嗎？
2022-12-11 08:27:46
鄒老師：回復(fù)魚在天上飛你好，是的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅計(jì)入稅金及附加核算的，而不像工資薪金個(gè)人所得稅 計(jì)提計(jì)入應(yīng)付職工薪酬那樣核算的
2022-12-11 08:39:19
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Nancy 發(fā)表的提問：
記入營(yíng)業(yè)外收入的財(cái)政補(bǔ)貼免征企業(yè)所得稅 怎樣做會(huì)計(jì)分錄
你好 借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 就這樣做
84樓
2022-12-11 08:17:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
老師以前年度少計(jì)提營(yíng)業(yè)稅附加及企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加/所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅/附加稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。
85樓
2022-12-12 06:37:44
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 先森環(huán) 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅計(jì)提和申報(bào)做的會(huì)計(jì)分錄都是同一個(gè)嗎？
計(jì)提是做借所得稅費(fèi)用 帶應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅，繳納做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
86樓
2022-12-12 07:01:31
全部回復(fù)
先森環(huán)：回復(fù)maize老師 申報(bào)呢
2022-12-12 07:27:47
maize老師：回復(fù)先森環(huán)申報(bào)不做分錄啊，你申報(bào)需要繳納才做交稅的分錄
2022-12-12 07:39:25
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ IMboo 發(fā)表的提問：
一般企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
87樓
2022-12-12 07:08:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ EH EH 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅和個(gè)人稅計(jì)提和不計(jì)提的分錄
借；所得稅費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅
88樓
2022-12-13 06:08:16
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 粗心的溪流 發(fā)表的提問：
收取的會(huì)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
你好，記入會(huì)費(fèi)輸收入
89樓
2022-12-13 06:19:14
全部回復(fù)
徐阿富老師：回復(fù)粗心的溪流你好，記入會(huì)費(fèi)收入
2022-12-13 06:34:55
粗心的溪流：回復(fù)徐阿富老師 需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
2022-12-13 06:50:29
粗心的溪流：回復(fù)徐阿富老師 會(huì)計(jì)分錄怎么做
2022-12-13 07:10:03
徐阿富老師：回復(fù)粗心的溪流你好，要交的，收到借銀行存款等 貸會(huì)費(fèi)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，但是是小規(guī)模納稅人的可以享受季度不超30萬元的優(yōu)惠
2022-12-13 07:38:07
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 常迎東 發(fā)表的提問：
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得怎么做分錄，是不是和企業(yè)所得稅一樣計(jì)提
你好 是的 和企業(yè)所得稅一樣的計(jì)提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅
90樓
2022-12-13 06:42:28
全部回復(fù)

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