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營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅會計(jì)分錄
計(jì)提時 借；所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 扣繳時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
46樓
2022-11-21 16:36:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅會計(jì)分錄
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
47樓
2022-11-22 14:35:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ PP 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的計(jì)提和繳納會計(jì)分錄是怎么做的？為什么小規(guī)模企業(yè)利潤表是虧損的，還要交企業(yè)所得稅？
你好 計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅的
48樓
2022-11-22 15:01:54
全部回復(fù)
PP：回復(fù)鄒老師 有沒有可能是之前會計(jì)做的預(yù)繳呢？
2022-11-22 15:29:35
鄒老師：回復(fù)PP你好，是不是之前季度有盈利預(yù)交了所得稅，之后季度虧損才導(dǎo)致的本年累計(jì)是虧損的
2022-11-22 15:46:56
PP：回復(fù)鄒老師 好的，我明白了老師，我查一下
2022-11-22 16:16:52
鄒老師：回復(fù)PP祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-22 16:40:42
李愛文老師
職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛聽歌的星星 發(fā)表的提問：
計(jì)提企業(yè)所得稅稅會計(jì)分錄
借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
49樓
2022-11-22 15:14:59
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ sasa 發(fā)表的提問：
請問，集計(jì)提企業(yè)所得稅和交企業(yè)所得稅分錄怎么列
你好，1、計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
50樓
2022-11-23 11:13:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ ????J.ing???????? 發(fā)表的提問：
企業(yè)在項(xiàng)目地按0.2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)本季度還需要繳納企業(yè)所得稅，請問這個會計(jì)分錄怎么做？是扣除已預(yù)繳的企業(yè)所得稅去計(jì)提做會計(jì)分錄嗎？
你好 預(yù)交 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)提是按利潤總額*25%計(jì)提的
51樓
2022-11-23 11:29:13
全部回復(fù)
????J.ing????????：回復(fù)鄒老師 預(yù)交的不用計(jì)提嗎？
2022-11-23 11:48:58
鄒老師：回復(fù)????J.ing????????你好，預(yù)交做預(yù)交分錄，計(jì)提根據(jù)利潤總額*25%計(jì)提就是了
2022-11-23 12:07:38
venus老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 考試必過 發(fā)表的提問：
計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄怎么做？謝謝
季度末計(jì)提所得稅: 借:所得稅 貸:應(yīng)繳稅金--應(yīng)繳所得稅 下個季度初繳納所得稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
52樓
2022-11-23 11:58:26
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.09w
引用 @ 寂寞的心情 發(fā)表的提問：
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅/企業(yè)所得稅 借應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
53樓
2022-11-23 12:06:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問：
你企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得交納的個人所得稅如何作會計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個人生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅 貸；銀行存款
54樓
2022-11-24 10:35:58
全部回復(fù)
2.20：回復(fù)鄒老師 應(yīng)交稅費(fèi)-個人生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅計(jì)提時怎么做會計(jì)分錄
2022-11-24 11:00:26
鄒老師：回復(fù)2.20借 稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個人生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅
2022-11-24 11:18:00
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 思 發(fā)表的提問：
享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠，計(jì)提和繳納會計(jì)分錄怎么寫？
你好！你按你實(shí)際應(yīng)該繳納的計(jì)提就好了 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
55樓
2022-11-24 11:01:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 思 發(fā)表的提問：
享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠，計(jì)提和繳納會計(jì)分錄怎么寫？
你好 計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
56樓
2022-11-24 11:10:38
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 原子 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下，年末匯算清繳，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄，分別是什么？
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－未分配利潤 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－－未分配利潤 貸:以前年度損益 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
57樓
2022-11-24 11:25:36
全部回復(fù)
原子：回復(fù)莊老師 如果不是年末匯算清繳，而是第二年補(bǔ)提和繳納上年的企業(yè)所得稅呢，分別怎么處理呢？
2022-11-24 11:57:00
莊老師：回復(fù)原子你好，是一樣的分錄，
2022-11-24 12:18:09
原子：回復(fù)莊老師 不用所得稅費(fèi)用科目嗎？
2022-11-24 12:28:20
莊老師：回復(fù)原子你好，跨年了不用所得稅費(fèi)用
2022-11-24 12:50:44
原子：回復(fù)莊老師 謝謝老師的解答
2022-11-24 13:10:41
莊老師：回復(fù)原子應(yīng)該的，給個五星好評
2022-11-24 13:25:35
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 會計(jì) 發(fā)表的提問：
企事業(yè)承租承包經(jīng)營所得繳納的個人所得稅計(jì)提時會計(jì)分錄怎么寫
你好！借所得稅費(fèi)用-個人所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交個人所得稅
58樓
2022-11-24 11:51:59
全部回復(fù)
曾老師-五星答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,ACCA
5.00
解題: 0w
引用 @ 來了夏洛特?zé)?/span> 發(fā)表的提問：
施工企業(yè)承包承租經(jīng)營所得繳納個稅會計(jì)分錄？
借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)
59樓
2022-11-25 11:14:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.09w
引用 @ 夏末 發(fā)表的提問：
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會計(jì)分錄怎么處理，2020年年底，計(jì)提了企業(yè)所得稅1萬，借：所得稅費(fèi)用 1萬 貸： 應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅1萬 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元，請問會計(jì)分錄怎么處理?
你好紅，沖多計(jì)提的，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配就可以。
60樓
2022-11-25 11:29:28
全部回復(fù)
夏末：回復(fù)郭老師 這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡？
2022-11-25 11:48:32
郭老師：回復(fù)夏末你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的嗎
2022-11-25 12:13:01
夏末：回復(fù)郭老師 什么意思？？？？？
2022-11-25 12:41:04
夏末：回復(fù)郭老師 是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2022-11-25 12:54:00
郭老師：回復(fù)夏末借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
2022-11-25 13:10:04

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