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營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 純真的鞋子 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的計提和上繳的會計分錄如果做
借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
16樓
2022-11-13 06:17:46
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吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ GZY 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅 和繳企業(yè)所得稅 結轉企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
17樓
2022-11-13 07:23:26
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 簡單、 發(fā)表的提問：
季度企業(yè)所得稅繳納時的會計分錄和稅務退回的會計分錄怎么寫
你好 借；；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 退回 借；銀行存款 貸；；應交稅費-企業(yè)所得稅
18樓
2022-11-13 08:27:12
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簡單、：回復鄒老師 老師，收到稅款當月還需要做結轉？
2022-11-13 08:49:07
簡單、：回復鄒老師 老師，結轉的科目是什么呢
2022-11-13 09:06:33
鄒老師：回復簡單、你好，不需要，因為這個不是損益科目
2022-11-13 09:35:07
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 趙小魚 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅和支付企業(yè)所得稅的分錄怎么做？
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
19樓
2022-11-13 09:51:58
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 紫鳶若舞 發(fā)表的提問：
企事業(yè)承包承租經營所得的個人所得稅會計分錄怎么做
借；稅金及附加 貸；應交稅費
20樓
2022-11-13 10:42:00
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佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 順心的大叔 發(fā)表的提問：
收到稅局代開票的營業(yè)外收入的會計分錄以及當時直接繳納的個人所得稅，城建稅，增值稅，企業(yè)所得稅的會計分錄
你好，你們是去稅務局代開發(fā)票的稅費及收入處理嗎？具體是什么業(yè)務
21樓
2022-11-13 18:25:10
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 會計小白_ph803130 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳補交的企業(yè)所得稅，會計分錄
你好 借 以前年度損益調整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
22樓
2022-11-13 18:43:24
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莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 張英 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅的會計分錄怎么做
你好，計提企業(yè)所得稅，借所得稅費用，貸應交稅費－－應交企業(yè)所得稅。增值稅附加稅，借稅金及附加，貸應交稅費－－應交城建稅和教育附加稅
23樓
2022-11-13 19:05:10
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李煜老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 開心、幸福 發(fā)表的提問：
預繳增值稅，個稅，附加稅，企業(yè)所得稅的會計分錄和計提時的會計分錄怎么做
繳納時： 借：應交稅費-應交增值稅-預交稅費 應交稅費-應交個人所得稅 應交稅費-應交附加稅 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計提時： 借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅 借：稅金及附加 貸：應交稅費-應交附加稅 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
24樓
2022-11-13 19:24:59
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.09w
引用 @ GZY 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅和繳企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
借所得稅費用貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費貸銀存
25樓
2022-11-14 16:56:01
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GZY：回復郭老師 請問老師：結轉的分錄怎么做？
2022-11-14 17:16:49
郭老師：回復GZY借本年利潤貸所得稅費用
2022-11-14 17:31:44
GZY：回復郭老師 所得稅費用最終結轉到哪里？
2022-11-14 17:55:37
GZY：回復郭老師 分錄怎么做
2022-11-14 18:14:31
郭老師：回復GZY本年利潤，上面的就是分錄
2022-11-14 18:39:39
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 會計學堂125 發(fā)表的提問：
企業(yè)承包承租經營所得稅怎么做會計分錄
借應交稅費一應交個人所得稅，貸銀行存款
26樓
2022-11-14 17:19:07
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會計學堂125：回復莊老師 這是繳納時，計提時呢
2022-11-14 17:36:43
莊老師：回復會計學堂125交企業(yè)所得稅，借所得稅費用，貸銀行存款
2022-11-14 17:52:50
會計學堂125：回復莊老師 但這個稅是屬于個人所得稅的，所得稅費用不是核算企業(yè)所得稅嗎 ... 一個科目可以核算兩種稅種嗎
2022-11-14 18:11:37
莊老師：回復會計學堂125繳交企業(yè)所得稅，計提時，借所得稅費用，貸應交稅費一應交企業(yè)所得稅，交稅時，借應交稅費一應交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
2022-11-14 18:29:15
莊老師：回復會計學堂125你好，按照下面這個分錄
2022-11-14 18:50:51
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的會計分錄
1.計提 借 所得稅費用 貸 應繳稅費-應交企業(yè)所得稅 2.繳納 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
27樓
2022-11-14 17:46:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的會計分錄
借；所得稅費用 貸 ；應交稅費-企業(yè)所得稅
28樓
2022-11-14 18:14:58
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 拿平底鍋的姑娘 發(fā)表的提問：
補交匯算清繳所得稅會計分錄要分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則嗎？
你好 企業(yè)會計準則 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調整 小企業(yè)會計準則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
29樓
2022-11-15 16:42:02
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拿平底鍋的姑娘：回復鄒老師 不用計入所得稅費用嗎
2022-11-15 17:13:45
拿平底鍋的姑娘：回復鄒老師 為什么不計入所得稅費用？
2022-11-15 17:23:53
鄒老師：回復拿平底鍋的姑娘你好，不用，因為是以前年度的所得稅，不是當年的，所以是不會計入所得稅費用的
2022-11-15 17:34:40
赤果老師
職稱：初級會計師,稅務師,注冊會計師
4.97
解題: 0.01w
引用 @ ylnaonao杰 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)外出經營，預繳企業(yè)所得稅，印花稅、附加稅、個人所得稅，會計分錄完整做法？
預繳企業(yè)所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款 繳納印花稅 借：稅金及附加 貸：銀行存款 預繳增值稅及附加稅 借：應交稅費——預交增值稅 應交稅費——應交城市維護建設稅 應交稅費——應交教育費附加 應交稅費——應交地方教育費附加 貸：銀行存款 繳納個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
30樓
2022-11-15 17:01:14
全部回復
ylnaonao杰：回復赤果老師 老師：預繳水利建設專項收入怎么做分錄？謝謝
2022-11-15 17:27:07
赤果老師：回復ylnaonao杰計提： 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交水利建設基金 繳納： 借：應交稅費——應交水利建設基金 貸：銀行存款
2022-11-15 17:52:23

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