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營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 純真的鞋子 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的計提和上繳的會計分錄如果做
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
16樓
2022-11-13 06:17:46
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ GZY 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅 和繳企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
計提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
17樓
2022-11-13 07:23:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 簡單、 發(fā)表的提問：
季度企業(yè)所得稅繳納時的會計分錄和稅務(wù)退回的會計分錄怎么寫
你好 借；；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 退回 借；銀行存款 貸；；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
18樓
2022-11-13 08:27:12
全部回復(fù)
簡單、：回復(fù)鄒老師 老師，收到稅款當(dāng)月還需要做結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-11-13 08:57:49
簡單、：回復(fù)鄒老師 老師，結(jié)轉(zhuǎn)的科目是什么呢
2022-11-13 09:16:41
鄒老師：回復(fù)簡單、你好，不需要，因?yàn)檫@個不是損益科目
2022-11-13 09:41:12
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 趙小魚 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅和支付企業(yè)所得稅的分錄怎么做？
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
19樓
2022-11-13 09:51:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 紫鳶若舞 發(fā)表的提問：
企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得的個人所得稅會計分錄怎么做
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
20樓
2022-11-13 10:42:00
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 順心的大叔 發(fā)表的提問：
收到稅局代開票的營業(yè)外收入的會計分錄以及當(dāng)時直接繳納的個人所得稅，城建稅，增值稅，企業(yè)所得稅的會計分錄
你好，你們是去稅務(wù)局代開發(fā)票的稅費(fèi)及收入處理嗎？具體是什么業(yè)務(wù)
21樓
2022-11-13 18:25:10
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 會計小白_ph803130 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，會計分錄
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
22樓
2022-11-13 18:43:24
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 張英 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅的會計分錄怎么做
你好，計提企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅。增值稅附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交城建稅和教育附加稅
23樓
2022-11-13 19:05:10
全部回復(fù)
李煜老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 開心、幸福 發(fā)表的提問：
預(yù)繳增值稅，個稅，附加稅，企業(yè)所得稅的會計分錄和計提時的會計分錄怎么做
繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計提時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
24樓
2022-11-13 19:24:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ GZY 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅和繳企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
25樓
2022-11-14 16:56:01
全部回復(fù)
GZY：回復(fù)郭老師 請問老師：結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做？
2022-11-14 17:13:11
郭老師：回復(fù)GZY借本年利潤貸所得稅費(fèi)用
2022-11-14 17:39:46
GZY：回復(fù)郭老師 所得稅費(fèi)用最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
2022-11-14 17:57:59
GZY：回復(fù)郭老師 分錄怎么做
2022-11-14 18:15:37
郭老師：回復(fù)GZY本年利潤，上面的就是分錄
2022-11-14 18:40:27
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 會計學(xué)堂125 發(fā)表的提問：
企業(yè)承包承租經(jīng)營所得稅怎么做會計分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款
26樓
2022-11-14 17:19:07
全部回復(fù)
會計學(xué)堂125：回復(fù)莊老師 這是繳納時，計提時呢
2022-11-14 17:44:31
莊老師：回復(fù)會計學(xué)堂125交企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款
2022-11-14 17:57:50
會計學(xué)堂125：回復(fù)莊老師 但這個稅是屬于個人所得稅的，所得稅費(fèi)用不是核算企業(yè)所得稅嗎 ... 一個科目可以核算兩種稅種嗎
2022-11-14 18:26:39
莊老師：回復(fù)會計學(xué)堂125繳交企業(yè)所得稅，計提時，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅，交稅時，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
2022-11-14 18:42:07
莊老師：回復(fù)會計學(xué)堂125你好，按照下面這個分錄
2022-11-14 18:58:51
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的會計分錄
1.計提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
27樓
2022-11-14 17:46:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的會計分錄
借；所得稅費(fèi)用 貸 ；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
28樓
2022-11-14 18:14:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 拿平底鍋的姑娘 發(fā)表的提問：
補(bǔ)交匯算清繳所得稅會計分錄要分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？
你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
29樓
2022-11-15 16:42:02
全部回復(fù)
拿平底鍋的姑娘：回復(fù)鄒老師 不用計入所得稅費(fèi)用嗎
2022-11-15 17:13:40
拿平底鍋的姑娘：回復(fù)鄒老師 為什么不計入所得稅費(fèi)用？
2022-11-15 17:24:42
鄒老師：回復(fù)拿平底鍋的姑娘你好，不用，因?yàn)槭且郧澳甓鹊乃枚?，不是?dāng)年的，所以是不會計入所得稅費(fèi)用的
2022-11-15 17:44:27
赤果老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.97
解題: 0.01w
引用 @ ylnaonao杰 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)外出經(jīng)營，預(yù)繳企業(yè)所得稅，印花稅、附加稅、個人所得稅，會計分錄完整做法？
預(yù)繳企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 繳納印花稅 借：稅金及附加 貸：銀行存款 預(yù)繳增值稅及附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款 繳納個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
30樓
2022-11-15 17:01:14
全部回復(fù)
ylnaonao杰：回復(fù)赤果老師 老師：預(yù)繳水利建設(shè)專項(xiàng)收入怎么做分錄？謝謝
2022-11-15 17:22:30
赤果老師：回復(fù)ylnaonao杰計提： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交水利建設(shè)基金 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交水利建設(shè)基金 貸：銀行存款
2022-11-15 17:35:23

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