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應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款會(huì)計(jì)分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Miss、雯? 發(fā)表的提問(wèn)：
老師老外欠款款美匯過(guò)來(lái)匯影響我退稅嗎
您好，老外欠款，美元匯過(guò)來(lái)，不會(huì)影響退稅的。
91樓
2022-12-12 06:15:26
全部回復(fù)
Miss、雯?：回復(fù)王雁鳴老師 欠款未匯款
2022-12-12 06:31:50
王雁鳴老師：回復(fù)Miss、雯?您好，有欠款的，是影響退稅的。
2022-12-12 06:54:36
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 嬌氣的啤酒 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，如果本月進(jìn)項(xiàng)未抵扣，先入賬，會(huì)計(jì)分錄：借：原材料　其他應(yīng)收款-待抵扣稅金　貸：應(yīng)付賬款，是這樣嗎？
你好，稅金部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
92樓
2022-12-12 06:27:24
全部回復(fù)
嬌氣的啤酒：回復(fù)鄒老師 我看一些老會(huì)計(jì)都是進(jìn)其他應(yīng)收款這個(gè)科目的，這樣會(huì)不會(huì)影響呢？
2022-12-12 06:54:36
鄒老師：回復(fù)嬌氣的啤酒你好，這樣是不正確的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，而且是應(yīng)交稅費(fèi)核算
2022-12-12 07:24:25
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)月欠繳增值稅款,可否次月用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？
我想問(wèn)下，由于本月沒(méi)有認(rèn)證上發(fā)票，所以要交1萬(wàn)多的稅。那么本月先不交稅，等下月此發(fā)票認(rèn)證過(guò)后再用進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣上月欠繳稅款？是不是只交一部分滯納金就可以了？或者還有什么更好的辦法？
93樓
2022-12-12 06:47:21
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙就是留抵稅額抵減欠稅，需要去稅務(wù)申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審批后才可以
2022-12-12 07:07:34
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)月欠繳增值稅款,可否次月用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？
我想問(wèn)下，由于本月沒(méi)有認(rèn)證上發(fā)票，所以要交1萬(wàn)多的稅。那么本月先不交稅，等下月此發(fā)票認(rèn)證過(guò)后再用進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣上月欠繳稅款？是不是只交一部分滯納金就可以了？或者還有什么更好的辦法？
94樓
2022-12-12 06:54:01
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙當(dāng)月欠繳增值稅款,可否次月用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。規(guī)定是可以，但是執(zhí)行很困難
2022-12-12 07:10:22
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 張瀞洢 發(fā)表的提問(wèn)：
如果我當(dāng)月有免抵退稅額，會(huì)計(jì)分錄怎么做？以前會(huì)計(jì)是做借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅，這樣做可以嗎？
你好，可以這么做的
95樓
2022-12-12 07:05:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.49w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 發(fā)表的提問(wèn)：
收到促進(jìn)就業(yè)退稅款退回多收的稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算
96樓
2022-12-13 06:07:40
全部回復(fù)
李愛(ài)文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 歲月如歌 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)匯 和 退稅款 怎么做會(huì)計(jì)分錄
一、結(jié)匯 借：銀行存款——人民幣戶 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益 貸：銀行存款——外幣戶 二、退稅款 借：其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（出口退稅）
97樓
2022-12-13 06:35:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問(wèn)：
稅局退回以前多繳納的附加稅留在下月抵扣該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，不需要做分錄
98樓
2022-12-13 06:54:34
全部回復(fù)
梵一老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 小濤 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提出口退稅會(huì)計(jì)分錄是 借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 嗎？
你好 對(duì)的
99樓
2022-12-13 07:02:58
全部回復(fù)
小濤：回復(fù)梵一老師 @李海老師。：那我想再問(wèn)下，應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 期末余額怎么沖銷呀，還是一直累計(jì)呢如果要沖銷會(huì)計(jì)分錄怎么做？
2022-12-13 07:22:22
梵一老師：回復(fù)小濤這個(gè)科目不需要平
2022-12-13 07:41:45
小濤：回復(fù)梵一老師 @李海老師。：一直掛著嗎老師
2022-12-13 08:10:17
梵一老師：回復(fù)小濤是的
2022-12-13 08:31:31
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 行遠(yuǎn) 發(fā)表的提問(wèn)：
1.某公司成員大多已退休工資沒(méi)有附加扣除和專項(xiàng)扣除還用個(gè)稅匯算清繳嗎，在APP上實(shí)名認(rèn)證嗎? 2.欠款已做壞賬處理，賬已平幾年了，不料近期欠款又還回來(lái)了，會(huì)計(jì)分錄咋做?
1.少交了或者多交了個(gè)稅嗎 沒(méi)有的不需要的 2.之前做的壞賬紅沖就可以了
100樓
2022-12-14 06:11:23
全部回復(fù)
李愛(ài)文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 歲月如歌 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)匯 和 退稅款 怎么做會(huì)計(jì)分錄
一、結(jié)匯 借：銀行存款——人民幣戶 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益 貸：銀行存款——外幣戶 二、退稅款 借：其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（出口退稅）
101樓
2022-12-14 06:23:23
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ adaxu 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 您好，抵繳欠稅的分錄怎么記賬？比如 印花稅 應(yīng)交43元，正常繳納 20.15元，抵繳欠稅 22.85元。
你好，這個(gè)具體的是什么的？之前是六稅兩費(fèi)減半，沒(méi)有給你們退回來(lái)，留著以后抵扣嗎？
102樓
2022-12-14 06:43:34
全部回復(fù)
adaxu：回復(fù)郭老師 查不到，我入到了營(yíng)業(yè)外收入
2022-12-14 07:04:48
郭老師：回復(fù)adaxu當(dāng)時(shí)六歲，兩費(fèi)給你們退回來(lái)了沒(méi)有？
2022-12-14 07:16:52
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 如晴天 似雨天 發(fā)表的提問(wèn)：
收到退稅款會(huì)計(jì)分錄
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——出口退稅款
103樓
2022-12-14 06:52:51
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，收到退稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
你好，具體是什么原因形成的退稅款？
104樓
2022-12-14 07:02:58
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 多繳的稅金
2022-12-14 07:19:25
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
2022-12-14 07:44:38
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 比如土增的退稅、附加稅的退稅、增值稅的退稅，這種會(huì)計(jì)分錄如何處理？
2022-12-14 08:02:51
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——土地增值稅，附加稅，增值稅
2022-12-14 08:32:31
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 老師，這個(gè)18年有信用減值 為什么19年攤余成本不減這個(gè)減值呀？
2022-12-14 08:45:07
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。
2022-12-14 09:03:06
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 鄒老師，麻煩幫我解答一下好嗎，我會(huì)給你五星好評(píng)的
2022-12-14 09:15:28
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，能提供一下完整的題目，以及解析的圖片？
2022-12-14 09:25:51
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 鄒老師 我現(xiàn)在不太明白全攤余成本什么時(shí)候需要減信用減值 什么時(shí)候不需要減
2022-12-14 09:50:38
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，計(jì)算攤余成本應(yīng)當(dāng)減去信用減值才是的
2022-12-14 10:11:49
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 就像這個(gè)題 第四問(wèn)就減了信用減值 但是確認(rèn)利息收入的時(shí)候怎么就不減了？
2022-12-14 10:25:09
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，利息收入=攤余成本*實(shí)際利率 攤余成本應(yīng)當(dāng)減去減值才是的
2022-12-14 10:40:55
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 算利息收入不是也用的攤余成本嗎 鄒老師
2022-12-14 11:01:54
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，是用攤余成本*實(shí)際利率 這里攤余成本應(yīng)當(dāng)減去減值才是的
2022-12-14 11:30:53
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 可以理解成算利息時(shí)用的攤余成本不用減減值？
2022-12-14 11:41:03
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，計(jì)算應(yīng)收利息才不需要，應(yīng)收利息=面值*票面利率 實(shí)際利息收入是按攤余成本*實(shí)際利率計(jì)算，計(jì)算攤余成本的時(shí)候是需要扣除減值的
2022-12-14 12:06:57
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 他們的攤余成本不是一會(huì)事？
2022-12-14 12:29:24
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，攤余成本不等于面值的 攤余成本=面值+或-調(diào)整—減值準(zhǔn)備
2022-12-14 12:46:26
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 這個(gè)減值沒(méi)扣呢怎么
2022-12-14 13:06:18
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，是不是遺漏了沒(méi)有計(jì)入
2022-12-14 13:33:30
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Ll 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)新戶，買的金穗盤480元錢，可以全額抵扣稅款，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝！
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
105樓
2022-12-15 07:15:57
全部回復(fù)
Ll：回復(fù)鄒老師 已批準(zhǔn)一般納稅人
2022-12-15 07:28:55
鄒老師：回復(fù)Ll你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2022-12-15 07:38:59
Ll：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在是480元金穗服務(wù)費(fèi)，全額都可以抵扣，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
2022-12-15 07:52:32
鄒老師：回復(fù)Ll你好，一般納稅人就是做上面這個(gè)分錄啊 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目480。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。480
2022-12-15 08:13:18
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