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應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 包容的冷風(fēng) 發(fā)表的提問：
債務(wù)單位用貨物抵欠款，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)收賬款
76樓
2022-11-29 07:33:34
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 許榮元 發(fā)表的提問：
9月申報(bào)的海關(guān)專用繳款書，稅務(wù)局審核未通過，留待10月份抵扣。接這筆發(fā)票的會(huì)計(jì)已經(jīng)做應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)如何做待抵扣的會(huì)計(jì)分錄？
你好 計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
77樓
2022-11-29 07:41:03
全部回復(fù)
許榮元：回復(fù)答疑蘇老師 借：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 可以嗎？
2022-11-29 07:56:19
答疑蘇老師：回復(fù)許榮元你好 是的 可以的
2022-11-29 08:16:52
岳老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 明 發(fā)表的提問：
收到出口退稅款會(huì)計(jì)分錄 貸：其它應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 這個(gè)其它應(yīng)收款怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉？
不是結(jié)轉(zhuǎn)掉，您之前已經(jīng)做了“借：其他應(yīng)收款”了。
78樓
2022-11-29 08:09:59
全部回復(fù)
明：回復(fù)岳老師 我就是要補(bǔ)之前的，借 其他應(yīng)收款 -應(yīng)收出口退稅 貸什么？
2022-11-29 08:44:55
岳老師：回復(fù)明借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2022-11-29 09:01:38
明：回復(fù)岳老師 我就是要補(bǔ)之前的，借 其他應(yīng)收款 -應(yīng)收出口退稅 貸什么？
2022-11-29 09:22:36
岳老師：回復(fù)明借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2022-11-29 09:50:04
暖暖老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ xijunkokhjhk 發(fā)表的提問：
錯(cuò)繳退回的稅款是怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
你好，具體的是什么稅種
79樓
2022-12-08 07:55:25
全部回復(fù)
xijunkokhjhk：回復(fù)暖暖老師 增值稅，當(dāng)時(shí)增值稅只是做了應(yīng)繳的分錄 ，我們是小規(guī)模納稅人
2022-12-08 08:11:48
暖暖老師：回復(fù)xijunkokhjhk借銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?紅字
2022-12-08 08:30:40
江老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 張瀞洢 發(fā)表的提問：
申報(bào)出口免抵退之后，有退稅，會(huì)計(jì)分錄借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅，收到款后我借：銀行；貸：其他應(yīng)收款。那我的應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額就始終會(huì)有余額？
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 同時(shí)做以下的結(jié)轉(zhuǎn)處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這個(gè)是年末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)平這個(gè)科目的分錄
80樓
2022-12-08 08:13:49
全部回復(fù)
張瀞洢：回復(fù)江老師 就是平時(shí)按我的會(huì)計(jì)分錄做，年底一次性做你說的那些分錄？
2022-12-08 08:48:32
江老師：回復(fù)張瀞洢是的，就是這樣的分錄
2022-12-08 09:04:45
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 人生主演 發(fā)表的提問：
老師這道題，寫會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候借方不用謝應(yīng)繳稅款嗎？
不用，全部金額計(jì)入工程物資核算 借；工程物資 貸；銀行存款
81樓
2022-12-08 08:34:59
全部回復(fù)
人生主演：回復(fù)鄒老師 那在什么時(shí)候或者什么情況下要把應(yīng)繳稅款寫出來呢？
2022-12-08 08:59:40
鄒老師：回復(fù)人生主演可以抵扣的情況下計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2022-12-08 09:15:21
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 要減肥的秀發(fā) 發(fā)表的提問：
增值稅抵欠的會(huì)計(jì)分錄
你好，你是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵欠嗎
82樓
2022-12-09 06:17:35
全部回復(fù)
佟老師：回復(fù)要減肥的秀發(fā)你好，你是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵欠嗎
2022-12-09 06:46:12
莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 眸有星辰和大海? 發(fā)表的提問：
增值稅抵欠的會(huì)計(jì)分錄
依據(jù)國稅發(fā)〔2004〕112號規(guī)定，納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí)，按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理： 　　 （一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目，貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。 　?。ǘ┤粼鲋刀惽范惗愵~小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目，貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
83樓
2022-12-09 06:40:52
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 詼詼 發(fā)表的提問：
稅款留底抵欠怎么寫分錄？
你好！留抵稅款的在申報(bào)表上面有就可以了。不用再分了寫。
84樓
2022-12-09 06:51:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 乖孩子 發(fā)表的提問：
收到多繳增值稅稅款及附加稅稅款退回的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅 退回附加稅是今年繳納的，還是以前年度繳納的？
85樓
2022-12-09 07:01:52
全部回復(fù)
乖孩子：回復(fù)鄒老師 今年繳納的
2022-12-09 07:31:08
鄒老師：回復(fù)乖孩子你好，那還需要做附加稅計(jì)提的沖銷分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；稅金及附加
2022-12-09 07:51:25
乖孩子：回復(fù)鄒老師 增值稅不用做沖銷分錄嗎？
2022-12-09 08:18:31
鄒老師：回復(fù)乖孩子你好，你之前有針對多交的增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
2022-12-09 08:47:46
羅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ a招財(cái)貓? 發(fā)表的提問：
2019年預(yù)繳納，一般納稅人預(yù)繳稅款，預(yù)繳的是會(huì)抵扣稅嗎，還是要手動(dòng)退款
預(yù)繳的稅款，抵扣后期應(yīng)納稅額
86樓
2022-12-09 07:19:59
全部回復(fù)
a招財(cái)貓?：回復(fù)羅老師 好的，那現(xiàn)在每個(gè)月都有扣款，是不是代表之前預(yù)繳部分已經(jīng)全部抵扣完了
2022-12-09 07:32:45
羅老師：回復(fù)a招財(cái)貓?原來預(yù)繳的時(shí)候，你在納稅申報(bào)表中申報(bào)沒有
2022-12-09 07:52:51
a招財(cái)貓?：回復(fù)羅老師 輔導(dǎo)期一般納稅人預(yù)繳稅款，二次購票的預(yù)繳
2022-12-09 08:08:21
a招財(cái)貓?：回復(fù)羅老師 這個(gè)我不清楚，是有代理做賬報(bào)稅的人處理的，我可以怎么查詢？
2022-12-09 08:22:43
羅老師：回復(fù)a招財(cái)貓?你查看前期的申報(bào)表，看申報(bào)抵減沒有
2022-12-09 08:47:50
a招財(cái)貓?：回復(fù)羅老師 是查看申報(bào)表記錄打開主表里面看哪一項(xiàng)喲
2022-12-09 09:15:48
羅老師：回復(fù)a招財(cái)貓?第28欄，分期預(yù)繳稅額
2022-12-09 09:32:20
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 朵朵 發(fā)表的提問：
一般納稅人，我方欠別人貨款現(xiàn)在用貨物抵賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好！借：應(yīng)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
87樓
2022-12-11 07:27:55
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 陳麗華 發(fā)表的提問：
退物流公司保證金，用來抵扣貨損賠款，請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記
借：其他應(yīng)付款--保證金 貸：其他應(yīng)收款--賠償款 銀行存款等
88樓
2022-12-11 07:33:21
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 琉璃心 發(fā)表的提問：
軍品退稅留作下月抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好！你沖減你的主營業(yè)務(wù)成本就好了。
89樓
2022-12-11 07:51:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 劉玲鳳 發(fā)表的提問：
稅控設(shè)備用于抵扣稅款，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
90樓
2022-12-11 08:11:59
全部回復(fù)

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