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應退稅款抵扣欠繳稅款會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
金稅盤抵扣稅款一次未抵扣完,再次抵扣如何做會計分錄
不需要做分錄
61樓
2022-11-24 11:08:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ A雪域牡丹 發(fā)表的提問：
抵扣電費發(fā)票會計分錄怎么做，銀行扣款繳費電費會計分錄怎么做
借；管理費用或制造費用等科目 貸；銀行存款
62樓
2022-11-24 11:14:16
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 傳香 發(fā)表的提問：
公司享受加計扣除，辦里退稅，稅款沒到賬，用于抵扣當月稅款，分錄怎么做
借應交稅費企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整。
63樓
2022-11-24 11:24:59
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郭老師：回復傳香扣抵扣的時候借所得稅費用，貸應交稅費企業(yè)所得稅。
2022-11-24 11:53:16
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 星空 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳退款會計分錄
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 借：應交稅費——企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤
64樓
2022-11-25 10:25:33
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星空：回復鄒老師 不太懂分錄的意思
2022-11-25 10:49:11
鄒老師：回復星空你好 退回所得稅稅款，借：銀行存款，貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 沖銷之前多計提稅款，借：應交稅費——企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤
2022-11-25 11:18:37
星空：回復鄒老師 這個利潤分配是調(diào)整往年的是嗎
2022-11-25 11:45:17
鄒老師：回復星空你好，是結(jié)轉(zhuǎn)當年的，就是這里退回所得稅的金額啊?
2022-11-25 12:00:25
龍楓老師
職稱：注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ Nancy 發(fā)表的提問：
本年收到稅局退回的去年預繳的稅款，應該怎么做會計分錄
你好！ 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
65樓
2022-11-25 10:53:51
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 咔嚓~小堅果 發(fā)表的提問：
多繳稅款和誤收退稅的會計分錄怎么做
借；應交稅費 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；應交稅費
66樓
2022-11-25 11:14:59
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 孤獨的棉花糖 發(fā)表的提問：
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
你好 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤 ；抵減 ： 原來附加稅 之前計提了 貸方有 應交稅費-應交 城建稅等 ； 直接做賬：借 應交稅費-應交 城建稅等 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 銀行存款（差額做繳納 ）
67樓
2022-11-27 08:26:21
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文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ Nancy 發(fā)表的提問：
本年收到稅局退回的去年預繳的稅款，應該怎么做會計分錄
去年預繳掛的哪個科目？現(xiàn)在是否還有該余額？
68樓
2022-11-27 08:47:52
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Nancy：回復文文老師
2022-11-27 09:05:34
Nancy：回復文文老師 目前賬上借方還剩40339金額本年2019.10收到稅局退回的40339上年我司預繳稅款，這個會計分錄請問怎么做
2022-11-27 09:31:59
文文老師：回復Nancy借：銀行存款 貸：應交稅費-應交利得稅
2022-11-27 09:48:32
蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ dream 發(fā)表的提問：
之前稅控盤賬目已做，只是抵稅分錄未做，等到10月繳納增值稅時，抵扣了480，未抵扣稅費是3962，實際繳納增值稅的會計分錄 借：應交稅費——應交增值稅（銷項）3962.01，貸：銀行存款3482.01 管理費用480？免稅分錄是：借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480，借:管理費用-480？
可以的
69樓
2022-11-27 08:54:33
全部回復
dream：回復蔣飛老師 分錄正確嗎？
2022-11-27 09:15:56
蔣飛老師：回復dream你好！ 對的，可以這么做
2022-11-27 09:28:33
dream：回復蔣飛老師 會不會多記入管理費用？
2022-11-27 09:51:34
dream：回復蔣飛老師 第一個分錄
2022-11-27 10:11:42
蔣飛老師：回復dream你好！ 沒有進項稅額？
2022-11-27 10:23:59
dream：回復蔣飛老師 老師，我這邊是小規(guī)模納稅人
2022-11-27 10:48:01
dream：回復蔣飛老師 購買稅控盤： 借；管理費用1370 貸；銀行存款1370 抵扣增值稅的分錄借；應交稅費-應交增值稅480 貸；管理費用480，抵扣后實際繳納增值稅3482，原增值稅是3962，會計分錄是：借：應交稅費—應交增值稅3482，貸：銀行存款？還是：借：應交稅費3962貸：銀行存款3482，應交稅費—減免稅款480？
2022-11-27 11:06:07
dream：回復蔣飛老師 按什么處理
2022-11-27 11:20:27
蔣飛老師：回復dream3962-480=3482 借：應交稅費-應交增值稅3482 貸：銀行存款3482
2022-11-27 11:35:43
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
請問 公司在籌建期 收到的留抵稅退稅款 會計分錄應該怎么寫呢？
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
70樓
2022-11-27 09:04:38
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 善良的樂曲 發(fā)表的提問：
退役軍人征所抵的稅款會計分錄怎么做
借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入-減免稅額
71樓
2022-11-27 09:30:00
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小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.25w
引用 @ 天青色等煙雨 發(fā)表的提問：
已經(jīng)繳納的稅款因延緩繳納稅款政策退回的會計分錄怎么做？ 借 存款， 貸 應交稅費-增值稅 應交稅費-附加 應交稅費-印花？
您好，這個貸方作為稅金及附加 或者營業(yè)外收入的
72樓
2022-11-28 07:12:06
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天青色等煙雨：回復小鎖老師 老師，退回來的錢還要交啊，只是延緩幾個月交
2022-11-28 07:32:23
小鎖老師：回復天青色等煙雨你以后還需要再繳納是同樣現(xiàn)在和這個業(yè)務嗎？
2022-11-28 07:47:27
天青色等煙雨：回復小鎖老師 老師，是的， 交上的稅費因為政策退回來，3個月后還需要繳納上
2022-11-28 08:00:49
小鎖老師：回復天青色等煙雨那就作為其他應付款就行，貸方
2022-11-28 08:21:29
天青色等煙雨：回復小鎖老師 ??？增值稅，附加，印花都被退回，3個月后還需要重新繳納，分錄怎么做能說的詳細一點嗎?你的意思是借：銀行存款，貸其他應付-增值稅 附加 印花嗎
2022-11-28 08:39:12
小鎖老師：回復天青色等煙雨你看啊，你需要退回再繳納對不，? 借 銀行? 貸 應交稅費——明細?? 借 應交稅費——明細? 貸 其他應付款
2022-11-28 09:03:12
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 。 發(fā)表的提問：
2020年加計扣除進項稅額未抵扣，2021年申請退這邊款，會計分錄怎么寫，增值稅及增值稅附加
你好，賬上做了加計扣除的分錄嗎？分錄怎么做的？
73樓
2022-11-28 07:26:06
全部回復
。：回復郭老師 這個月申請的
2022-11-28 07:44:27
。：回復郭老師 整個分錄怎么做
2022-11-28 08:06:32
郭老師：回復。不是的，二零年你加計扣除沒有抵扣，你做賬了沒有？
2022-11-28 08:29:05
。：回復郭老師 有更正申報2020年12月申報表
2022-11-28 08:58:47
。：回復郭老師 我是不是也要更正2020年12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅記賬憑證
2022-11-28 09:19:40
郭老師：回復。你好是的，12月份的時候你應該借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
2022-11-28 09:46:55
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 無辜的小懶蟲 發(fā)表的提問：
當年教育費附加稅款多繳了，稅務部門現(xiàn)將稅款退回，請問應如何做會計分錄
借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù) 借銀存貸應交稅費
74樓
2022-11-28 07:48:15
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 大方的冷風 發(fā)表的提問：
客戶退貨15000元，但客戶欠貨款10000元，貨已退回倉庫，請問會計分錄應該怎么做？
開紅字發(fā)票么，后期沒有合作么？
75樓
2022-11-28 08:14:58
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