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應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款會(huì)計(jì)分錄
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樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 小白 發(fā)表的提問：
老師我匯算清繳繳完款后發(fā)現(xiàn)殘疾人工資加計(jì)扣除沒填，今天又更改了申報(bào)表，導(dǎo)致我所得稅交多了，申請退稅的時(shí)候有個(gè)退稅方式:1、退稅2、抵欠、3、先抵后退 選哪個(gè)是可以抵扣下次稅款的
同學(xué)你好 這個(gè)是先抵后退
31樓
2022-11-15 16:20:10
全部回復(fù)
小白：回復(fù)樸老師 我選了退稅
2022-11-15 16:54:41
小白：回復(fù)樸老師 我要撤銷重新選下
2022-11-15 17:06:00
樸老師：回復(fù)小白退稅也可以的 直接申請退稅也行
2022-11-15 17:22:57
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
留底退稅抵欠稅稅款現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄要怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
32樓
2022-11-15 16:48:30
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 稱心的黃豆 發(fā)表的提問：
留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅欠款還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
一般留抵進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減欠稅，但不可以抵減滯納金 分錄 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
33樓
2022-11-15 16:57:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 小濤 發(fā)表的提問：
公司免抵退稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　?。ń痤~等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額）
34樓
2022-11-15 17:09:15
全部回復(fù)
小濤：回復(fù)鄒老師 那多余的進(jìn)項(xiàng)額呢？我該怎么處理呢老師
2022-11-15 17:29:30
鄒老師：回復(fù)小濤你好，多余的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，不需要特地做分錄
2022-11-15 17:47:57
小濤：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:一直掛賬上嗎？不要轉(zhuǎn)出到其他科目嗎？這樣結(jié)余數(shù)額比較大
2022-11-15 18:13:39
鄒老師：回復(fù)小濤你好，不需要的，掛賬就可以了
2022-11-15 18:28:47
小濤：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:好的，謝謝!
2022-11-15 18:49:14
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ??? 發(fā)表的提問：
營改增企業(yè)計(jì)提稅款和繳納稅款這步要怎么做會(huì)計(jì)分錄?有進(jìn)項(xiàng)抵扣
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
35樓
2022-11-15 17:24:59
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 過時(shí)的魔鏡 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳退還的稅款應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄
你好，退還的金額具體是多少
36樓
2022-11-16 16:07:03
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 清清 發(fā)表的提問：
請問老師，我們收到免抵退稅款怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
你好，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
37樓
2022-11-16 16:13:22
全部回復(fù)
清清：回復(fù)鄒老師 請問老師，我們之前沒有掛其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（增值稅），如果現(xiàn)在這樣寫分錄的話，會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款在貸方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦？
2022-11-16 16:42:31
鄒老師：回復(fù)清清你好，在這之前需要做一筆這個(gè)分錄 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　（金額等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額）
2022-11-16 16:58:37
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 福爺 發(fā)表的提問：
購買商業(yè)保險(xiǎn)，收到部分退款，會(huì)計(jì)分錄怎么做進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣
借：銀行存款貸：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)
38樓
2022-11-16 16:39:12
全部回復(fù)
庾老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.33w
引用 @ 倆至尊寶 發(fā)表的提問：
已抵扣的稅控盤退費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄？付款時(shí)分錄如下借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款280 貸:營業(yè)外收入280
借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款280 借:管理費(fèi)用-280
39樓
2022-11-16 16:59:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ DDG 發(fā)表的提問：
將已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的原材料抵扣前欠貨款的會(huì)計(jì)分錄如何做
你好 借；應(yīng)付賬款，貸；其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借；其他業(yè)務(wù)成本，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，貸；原材料
40樓
2022-11-16 17:14:59
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 原生態(tài)水果代理商 發(fā)表的提問：
誤繳稅款退回會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好，誤繳的是什么稅呢？
41樓
2022-11-17 15:33:01
全部回復(fù)
原生態(tài)水果代理商：回復(fù)東老師 增值稅，附加稅
2022-11-17 15:58:12
東老師：回復(fù)原生態(tài)水果代理商您好，您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2022-11-17 16:25:34
原生態(tài)水果代理商：回復(fù)東老師 小規(guī)模納稅人
2022-11-17 16:51:29
東老師：回復(fù)原生態(tài)水果代理商借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-11-17 17:08:29
小葉老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 怕孤獨(dú)的帥哥 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人多繳增值稅附加稅，銀行已扣款怎么做會(huì)計(jì)分錄？后退稅成功，稅款返回銀行賬戶，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
同學(xué)，你好，按原繳納的金額計(jì)提附加稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等，支付時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等，貸：銀行存款，待退回時(shí)，紅沖：借：稅金及附加 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等，收回時(shí)，借銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
42樓
2022-11-17 15:52:40
全部回復(fù)
怕孤獨(dú)的帥哥：回復(fù)小葉老師 老師那增值稅呢？做同樣的會(huì)計(jì)處理嗎？
2022-11-17 16:19:15
小葉老師：回復(fù)怕孤獨(dú)的帥哥做同樣的處理，先做再紅沖
2022-11-17 16:41:45
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Sweet Queen 發(fā)表的提問：
當(dāng)時(shí)是在稅務(wù)局處理了一筆欠款，沒有繳費(fèi)，直接用未抵扣的進(jìn)項(xiàng)抵了所欠稅款，在表內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?這個(gè)沒看懂 做賬的時(shí)候應(yīng)該如何做分錄呢？
你好；? ?你做分錄處理? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 用留抵進(jìn)項(xiàng)稅來抵減即可的哦。? 你分錄結(jié)轉(zhuǎn)下；? ?
43樓
2022-11-17 16:10:44
全部回復(fù)
Sweet Queen：回復(fù)meizi老師 具體分錄麻煩老師給一下
2022-11-17 16:45:34
Sweet Queen：回復(fù)meizi老師 這個(gè)是表
2022-11-17 17:03:46
meizi老師：回復(fù)Sweet Queen?你好；? ?你直接給我說 你? ? 留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 做的那個(gè)科目? 金額多少 ；? ? 欠繳的 稅額 是不是你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額 ？金額多少就行了。? ?
2022-11-17 17:22:26
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問：
申報(bào)個(gè)稅200元，已申報(bào)扣款，當(dāng)月更正只有20，入賬計(jì)提20，剩余180元未退款，稅務(wù)局說留抵或者明年匯算清繳在進(jìn)行補(bǔ)退，這個(gè)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅200貸銀行存款。
44樓
2022-11-17 16:27:07
全部回復(fù)
undefined：回復(fù)郭老師 9月報(bào)稅并未扣員工的個(gè)稅，10月份才扣員工個(gè)稅，這樣整體的分錄應(yīng)該怎么做
2022-11-17 16:40:14
郭老師：回復(fù)undefined借應(yīng)付職工薪酬工資20，貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅20。
2022-11-17 16:56:14
undefined：回復(fù)郭老師 9月申報(bào)個(gè)稅200元，已申報(bào)扣款，當(dāng)月更正只有20，入賬計(jì)提20元，9月發(fā)工資并未扣員工的個(gè)稅，10月份才扣員工個(gè)稅，那這180的差額需要做分錄，怎么做
2022-11-17 17:23:26
郭老師：回復(fù)undefined那應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅上面的分錄不就是差額180嗎？
2022-11-17 17:48:01
郭老師：回復(fù)undefined應(yīng)交稅費(fèi)的余額不就是嗎？
2022-11-17 18:09:07
undefined：回復(fù)郭老師 8月計(jì)提，9月扣款，然后計(jì)提，但是這個(gè)好像不對啊
2022-11-17 18:25:45
郭老師：回復(fù)undefined對的是的，這個(gè)就是正確的。
2022-11-17 18:38:46
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ DDG 發(fā)表的提問：
將已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的原材料抵扣前欠貨款的會(huì)計(jì)分錄如何做
你好 借；應(yīng)付賬款，貸；其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借；其他業(yè)務(wù)成本，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，貸；原材料
45樓
2022-11-17 16:51:59
全部回復(fù)
DDG：回復(fù)鄒老師 補(bǔ)充一些數(shù)據(jù):前欠貨款50萬，原材料賬面價(jià)值45萬，公允價(jià)值40萬，已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備3萬8，增值稅銷項(xiàng)稅額6萬8，
2022-11-17 17:07:48
鄒老師：回復(fù)DDG你好，公允價(jià)值40，銷項(xiàng)稅額6.8萬，這樣與前欠貨款50萬也不相等啊
2022-11-17 17:34:27
鄒老師：回復(fù)DDG差額的3.2萬是對方給與你單位貨款減免了嗎？
2022-11-17 17:50:43
DDG：回復(fù)鄒老師 就算是吧，那會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢？
2022-11-17 18:19:49
鄒老師：回復(fù)DDG你好 借；應(yīng)付賬款50萬，貸；其他業(yè)務(wù)收入40萬，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6萬8，營業(yè)外收入 3.2萬 借；其他業(yè)務(wù)成本41.2萬，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備3萬8，貸；原材料45萬
2022-11-17 18:49:31
DDG：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！！
2022-11-17 19:03:20
鄒老師：回復(fù)DDG不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
2022-11-17 19:14:45

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