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跨年調(diào)整會(huì)計(jì)科目時(shí)應(yīng)注意哪些
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鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 婷婷 發(fā)表的提問(wèn)：
調(diào)整跨年的管理費(fèi)用，用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
你好，需要用以前年度損益調(diào)整科目
1樓
2022-11-09 13:14:04
全部回復(fù)
婷婷：回復(fù)鄒老師 2012小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這個(gè)科目嗎
2022-11-09 13:28:40
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，沒(méi)有的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
2022-11-09 13:54:25
婷婷：回復(fù)鄒老師 以前年度的調(diào)整用這個(gè)嗎？
2022-11-09 14:14:06
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度涉及損益科目需要調(diào)整，通過(guò) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
2022-11-09 14:43:14
婷婷：回復(fù)鄒老師 我們到現(xiàn)在為止是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算的，能改用別的制度嗎？
2022-11-09 14:56:46
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，如果確有需要，是可以變更的
2022-11-09 15:07:42
婷婷：回復(fù)鄒老師 這兩個(gè)除了會(huì)計(jì)科目增加了，還有其他不一樣的地方嗎？
2022-11-09 15:18:05
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，是大同小異的，就是個(gè)別科目的區(qū)別
2022-11-09 15:33:55
婷婷：回復(fù)鄒老師 這個(gè)變更需要去稅務(wù)局備案嗎？
2022-11-09 15:47:56
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，這個(gè)是需要去稅局備案的
2022-11-09 16:17:21
婷婷：回復(fù)鄒老師 自行更改就行是吧？
2022-11-09 16:35:30
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，需要去稅局做財(cái)務(wù)制度更改備案的
2022-11-09 16:58:44
婷婷：回復(fù)鄒老師 看錯(cuò)了，不好意思
2022-11-09 17:26:53
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
2022-11-09 17:48:58
何江何老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 虛擬的柜子 發(fā)表的提問(wèn)：
公司要注銷(xiāo)，需要注意哪些科目調(diào)整為零
你好同學(xué) 資產(chǎn)要盡量是0才可以的同學(xué)。
2樓
2022-11-09 14:15:19
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Lisa 發(fā)表的提問(wèn)：
損益調(diào)整跨年度怎么做會(huì)計(jì)科目分錄，以前年度損益調(diào)整計(jì)入財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目
你好，具體是什么事項(xiàng)需要通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整 計(jì)入報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)
3樓
2022-11-09 15:19:46
全部回復(fù)
Lisa：回復(fù)鄒老師 賬面和財(cái)務(wù)報(bào)表的未利潤(rùn)分配不等了
2022-11-09 15:50:02
Lisa：回復(fù)鄒老師 我是借以前年度損益貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-09 16:05:34
鄒老師：回復(fù)Lisa你好，需要知道之前是什么事項(xiàng)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)核算，才知道分錄是如何做的 賬面和財(cái)務(wù)報(bào)表的未利潤(rùn)分配不等，說(shuō)明你報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，這個(gè)時(shí)候是去檢查錯(cuò)誤原因，而不是做分錄，因?yàn)樽龇咒洉?huì)仍然不等的
2022-11-09 16:35:34
Lisa：回復(fù)鄒老師 以前年度損益為啥會(huì)影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)
2022-11-09 16:56:45
鄒老師：回復(fù)Lisa你好，不影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，只是影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)的
2022-11-09 17:20:28
袁老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 仲夏薔薇 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)一下 調(diào)整以前年度的工資余額 怎么做會(huì)計(jì)分錄 調(diào)整后那些科目需要注意
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬，一定要 有調(diào)整的證據(jù)和理由。
4樓
2022-11-09 16:40:44
全部回復(fù)
曉海老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 單薄的白晝 發(fā)表的提問(wèn)：
公司注銷(xiāo)，財(cái)務(wù)報(bào)表上哪些會(huì)計(jì)科目要注意的？哪些是需要調(diào)整的？現(xiàn)在公司報(bào)表上的庫(kù)存、應(yīng)收、應(yīng)付較大，要如何處理？求高人指點(diǎn)一二
公司注銷(xiāo)，首先要注銷(xiāo)公司的稅務(wù)登記證，要注銷(xiāo)稅務(wù)登記證，稅務(wù)要看報(bào)表，重要的還要看憑證。財(cái)務(wù)上重點(diǎn)應(yīng)該關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)期間，各項(xiàng)稅費(fèi)交夠沒(méi)有？只要稅務(wù)要求的稅費(fèi)交齊了，就問(wèn)題不大。只要稅費(fèi)齊了，稅務(wù)注銷(xiāo)就差不多了。
5樓
2022-11-09 17:50:04
全部回復(fù)
曉海老師：回復(fù)單薄的白晝有幾點(diǎn)要注意的：第一，存貨不能太多，用處理庫(kù)存或廢品等名義低價(jià)處理一部分，如賬面上還掛著，會(huì)當(dāng)銷(xiāo)售來(lái)處理，那時(shí)就是以庫(kù)存的金額直接按17%來(lái)交增值稅，另還要交25%所得稅。第二，其他應(yīng)收款要注意，這里最主要的是注冊(cè)資金抽逃，如果查到麻煩大了第三，應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，稅務(wù)部分有時(shí)會(huì)直接按賬面金額來(lái)計(jì)稅建議最好找當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)師事務(wù)所了解一下，畢竟稅務(wù)這東西每個(gè)地方具體執(zhí)行都不一樣。出點(diǎn)錢(qián)讓稅務(wù)師事務(wù)所給你們把把關(guān)
2022-11-09 18:10:13
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 梅子 發(fā)表的提問(wèn)：
在年底結(jié)賬的時(shí)候要注意些什么，哪些科目要特別注意？年底結(jié)賬哪些科目可以不平？
年結(jié)和平時(shí)結(jié)賬不同就是多做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄 其他完全一樣 再有就是要備份賬套 年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn);借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 虧損就做相反的分錄。
6樓
2022-11-09 18:41:53
全部回復(fù)
李?lèi)?ài)文老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ AA~~smiling 發(fā)表的提問(wèn)：
怎么調(diào)整跨年會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤的憑證？
具體是什么錯(cuò)誤，說(shuō)清楚我再幫助解決
7樓
2022-11-09 19:52:31
全部回復(fù)
AA~~smiling：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 本來(lái)應(yīng)該做借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，結(jié)果做成借：其他應(yīng)收款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 了！
2022-11-09 20:07:10
李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)AA~~smiling直接沖銷(xiāo)原憑證，再按正確的憑證進(jìn)行更正
2022-11-09 20:27:41
AA~~smiling：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 好的，謝謝老師，沖銷(xiāo)的分錄和正確的分錄可以做在一張憑證上嗎？
2022-11-09 20:56:01
李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)AA~~smiling沖銷(xiāo)的分錄和正確的分錄做在一張憑證，這樣賬目看起來(lái)更清晰
2022-11-09 21:10:42
AA~~smiling：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 好的，謝謝老師咯。
2022-11-09 21:28:05
李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)AA~~smiling共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步，有不懂的再咨詢(xún)
2022-11-09 21:38:12
羅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 媽媽愛(ài)菠菜 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，拿到一些費(fèi)用票，當(dāng)我要?dú)w集到會(huì)計(jì)科目下，我應(yīng)該注意哪些，哪一些是有調(diào)增事項(xiàng)的？
會(huì)計(jì)上不涉及到調(diào)增事項(xiàng)，稅法上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算時(shí)有調(diào)整額（收入的千分之五與業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%取小,差額調(diào)增）。
8樓
2022-11-09 21:06:45
全部回復(fù)
媽媽愛(ài)菠菜：回復(fù)羅老師 我不想到時(shí)候有調(diào)整，所以我現(xiàn)在能不錄到那里我就不錄到那里，除了業(yè)務(wù)招待還有哪些呀老師！做的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是怎樣的，謝謝?。?/div>
2022-11-09 21:43:57
羅老師：回復(fù)媽媽愛(ài)菠菜還有廣宣費(fèi)，營(yíng)業(yè)收入的15%
2022-11-09 21:57:53
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 山丘 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，用2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置科目時(shí)應(yīng)該注意哪些問(wèn)題？
同學(xué)你好 不能用以前年度損益調(diào)整
9樓
2022-11-09 22:08:15
全部回復(fù)
山丘：回復(fù)樸老師 老師，公司會(huì)用到輔助核算，哪些科目需要設(shè)置輔助核算？應(yīng)該怎么設(shè)置
2022-11-09 22:32:06
樸老師：回復(fù)山丘往來(lái)科目一般都會(huì)用到的
2022-11-09 22:53:18
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ balabala 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用類(lèi)科目跨年調(diào)整科目怎么做會(huì)計(jì)分錄
用以前年度損益調(diào)整科目代替
10樓
2022-11-09 23:09:59
全部回復(fù)
balabala：回復(fù)暖暖老師 具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
2022-11-09 23:36:30
balabala：回復(fù)暖暖老師 不影響利潤(rùn)，只是明細(xì)科目錯(cuò)誤
2022-11-10 00:03:49
暖暖老師：回復(fù)balabala那借貸都是一樣的，抵消了看不出來(lái)
2022-11-10 00:24:49
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 口口 發(fā)表的提問(wèn)：
做銀行貸款的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表要注意哪些事項(xiàng)？哪些科目要調(diào)整？
你好，主要是注意償債能力，盈利能力等指標(biāo)
11樓
2022-11-10 00:02:15
全部回復(fù)
QQ老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 風(fēng)001 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表后，注意調(diào)整利潤(rùn)表的哪些項(xiàng)目，兩個(gè)表有哪些相對(duì)應(yīng)？謝謝
你好！資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初減期末等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)金額
12樓
2022-11-10 01:08:54
全部回復(fù)
風(fēng)001：回復(fù)QQ老師 您好，如果調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延收益，利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入這項(xiàng)目是否也要相對(duì)應(yīng)調(diào)整，還是無(wú)直接關(guān)聯(lián)
2022-11-10 01:27:48
QQ老師：回復(fù)風(fēng)001你好！影響凈利潤(rùn)就會(huì)有影響
2022-11-10 01:40:02
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 王芳 發(fā)表的提問(wèn)：
審計(jì)調(diào)整的去年的收入與成本，無(wú)形資產(chǎn)推銷(xiāo)，應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪些科目調(diào)整對(duì)應(yīng)調(diào)整，主營(yíng)收入，成本對(duì)應(yīng)調(diào)哪個(gè)科目
同學(xué)你好 是跨年的調(diào)整嗎 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整
13樓
2022-11-10 02:17:02
全部回復(fù)
王芳：回復(fù)樸老師 我說(shuō)的報(bào)表期初調(diào)整
2022-11-10 02:41:32
樸老師：回復(fù)王芳這個(gè)調(diào)整不了 不能直接調(diào)整
2022-11-10 03:01:45
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 鄭麗芳 發(fā)表的提問(wèn)：
接到房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司賬務(wù)，以前有爛賬壞賬，交接時(shí)應(yīng)注意哪些科目呢？出了審計(jì)報(bào)告應(yīng)該如何根據(jù)報(bào)告調(diào)整賬務(wù)？
您好，交接時(shí)正常處理即可，不需要特別注意的。出了審計(jì)報(bào)告，就按審計(jì)報(bào)告的調(diào)整事項(xiàng)，在出具審計(jì)報(bào)告的當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整即可。
14樓
2022-11-10 03:39:09
全部回復(fù)
鄭麗芳：回復(fù)王雁鳴老師 交接是是不是主要看銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金，還有應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付的這幾個(gè)科目？
2022-11-10 03:56:46
王雁鳴老師：回復(fù)鄭麗芳您好，不是的，要全部科目余額都要對(duì)一下的。
2022-11-10 04:26:35
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Ljmm 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)年底需要調(diào)整哪些科目？主要關(guān)注唧些指標(biāo)？多謝
你好 主要看成本費(fèi)用 發(fā)票是否回來(lái)發(fā)票? 扣除比例有沒(méi)有超標(biāo)的? ?結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目??
15樓
2022-11-10 04:32:48
全部回復(fù)
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