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企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)處理問(wèn)題的探討
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樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.57w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)合小米集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表 探討小米集團(tuán)的虧損及影響？同時(shí)，請(qǐng)結(jié)合國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則和中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則討論可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股如何進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量與報(bào)告才回更好地提供決策有用的信息？
你好，你可以給一下數(shù)據(jù)哦
61樓
2022-11-21 13:00:53
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 佳妮 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下企業(yè)所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳印花稅和企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理？
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的吧。
62樓
2022-11-21 13:29:25
全部回復(fù)
佳妮：回復(fù)郭老師 對(duì)，沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目
2022-11-21 13:56:03
郭老師：回復(fù)佳妮借稅金及附加貸銀存 借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2022-11-21 14:16:55
佳妮：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-11-21 14:39:37
郭老師：回復(fù)佳妮不用客氣的，應(yīng)該的。
2022-11-21 15:00:35
佳妮：回復(fù)郭老師 老師，利潤(rùn)分配科目是印花稅加企業(yè)所得稅，還是僅企業(yè)所得稅？
2022-11-21 15:21:54
郭老師：回復(fù)佳妮你好，印花稅用稅金及附加來(lái)做 所得稅，用利潤(rùn)分配來(lái)。
2022-11-21 15:39:51
佳妮：回復(fù)郭老師 非常感謝老師，明白了
2022-11-21 15:52:27
郭老師：回復(fù)佳妮不用客氣的，應(yīng)該的。
2022-11-21 16:21:10
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 笙LY 發(fā)表的提問(wèn)：
去年的企業(yè)所得稅少計(jì)提了，今年如何做會(huì)計(jì)分錄處理
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅補(bǔ)計(jì)提上就可以的。
63樓
2022-11-21 13:42:28
全部回復(fù)
笙LY：回復(fù)郭老師 好的? 謝謝
2022-11-21 13:57:45
郭老師：回復(fù)笙LY不用客氣，工作愉快。
2022-11-21 14:24:09
笙LY：回復(fù)郭老師 是應(yīng)交企業(yè)所得稅還是應(yīng)交所得稅
2022-11-21 14:46:37
郭老師：回復(fù)笙LY應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。
2022-11-21 14:57:53
笙LY：回復(fù)郭老師 好的? 謝謝
2022-11-21 15:18:59
郭老師：回復(fù)笙LY不用客氣，工作愉快。
2022-11-21 15:32:54
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ shmily 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳交的企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
你好 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-所得稅 借：應(yīng)交稅金-所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
64樓
2022-11-21 13:51:59
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 勤勞的豌豆 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)向私人借款。 印花稅及個(gè)人所得稅，發(fā)票問(wèn)題怎么處理
印花稅是合同金額1.5%。 個(gè)人所得稅是利息收入的20%
65樓
2022-11-22 12:34:46
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 百合 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，匯算所得稅清繳所不繳的所得稅如何做賬務(wù)處理？
你之前計(jì)提嗎，沒(méi)有不做分錄
66樓
2022-11-22 12:45:57
全部回復(fù)
百合：回復(fù)maize老師 沒(méi)計(jì)提這部分啊
2022-11-22 13:15:06
百合：回復(fù)maize老師 不做分錄是啥意思啊
2022-11-22 13:42:21
maize老師：回復(fù)百合意思是沒(méi)有交所得稅，就不需要做分錄，
2022-11-22 13:53:13
百合：回復(fù)maize老師 交了啊，補(bǔ)繳了一部分所得稅
2022-11-22 14:20:29
maize老師：回復(fù)百合小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-11-22 14:32:24
李老師.
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.29w
引用 @ ten years 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅是按照5%的稅率征收，那減的哪20%的企業(yè)所得稅怎么轉(zhuǎn)出來(lái)？會(huì)計(jì)分錄怎么處理
直接按照5％的金額計(jì)入所得稅費(fèi)用即可
67樓
2022-11-22 13:03:05
全部回復(fù)
ten years：回復(fù)李老師. 可是財(cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表中自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的是25%的稅率
2022-11-22 13:16:35
ten years：回復(fù)李老師. 那老師這個(gè)和申報(bào)表要怎么做
2022-11-22 13:42:16
李老師.：回復(fù)ten years可以手動(dòng)該利潤(rùn)表的所得稅，改對(duì)就好了
2022-11-22 13:59:33
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 以夢(mèng)為馬 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好? ?借銀行存款貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)? ?
68樓
2022-11-22 13:28:08
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 古風(fēng)之悅 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ； 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
69樓
2022-11-22 13:36:59
全部回復(fù)
古風(fēng)之悅：回復(fù)鄒老師 老師，應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目-所得稅和三級(jí)科目-企業(yè)所得稅的設(shè)置是對(duì)的吧
2022-11-22 13:55:52
鄒老師：回復(fù)古風(fēng)之悅你好，只需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-11-22 14:21:17
古風(fēng)之悅：回復(fù)鄒老師 老師，我之前的設(shè)置的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是不是要把二級(jí)明細(xì)調(diào)整成你教我的那樣
2022-11-22 14:48:43
鄒老師：回復(fù)古風(fēng)之悅你好，是的，需要改成應(yīng)交企業(yè)所得稅二級(jí)明細(xì)才是的
2022-11-22 14:59:40
古風(fēng)之悅：回復(fù)鄒老師 老師，應(yīng)交的個(gè)人所得稅科目設(shè)置是不是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022-11-22 15:24:23
鄒老師：回復(fù)古風(fēng)之悅你好，是的，是這樣設(shè)置明細(xì)科目
2022-11-22 15:45:51
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 點(diǎn)、 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提企業(yè)所得稅和支付所得稅賬務(wù)處理怎么做
你好 計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
70樓
2022-11-23 10:03:21
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 超越平凡 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)交企業(yè)所得稅，想要少交，有那些會(huì)計(jì)處理，不需要發(fā)票就可以減少企業(yè)所得稅
這個(gè)沒(méi)有其他，只有人工工資了
71樓
2022-11-23 10:19:17
全部回復(fù)
超越平凡：回復(fù)袁老師 哦，那人工工資做好多合適呢？
2022-11-23 10:30:22
袁老師：回復(fù)超越平凡這個(gè)真實(shí)合理即可啊
2022-11-23 10:42:44
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)銀行收到19年企業(yè)所得稅退稅的錢，怎么做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄如何
你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
72樓
2022-11-23 10:24:59
全部回復(fù)
sunny：回復(fù)答疑蘇老師 老師這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表表間鉤稽關(guān)系不平了
2022-11-23 10:53:04
答疑蘇老師：回復(fù)sunny你好 這個(gè)因?yàn)槭钦{(diào)節(jié)了未分配利潤(rùn)，是沒(méi)有關(guān)系的。
2022-11-23 11:03:19
路老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 多果 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，問(wèn)一下本季度企業(yè)所得稅1-9月份本年累計(jì)應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，我要怎么做賬務(wù)處理？第一季度利潤(rùn)是正數(shù)，計(jì)提所得稅也繳納了所得稅，因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不多，像請(qǐng)教老師，讓老師指點(diǎn)一下日常工作中怎么處理企業(yè)所得稅問(wèn)題？
你好，這個(gè)所得稅到最后匯算清繳后會(huì)多退少補(bǔ)
73樓
2022-11-24 09:46:51
全部回復(fù)
多果：回復(fù)路老師 這個(gè)我知道多交的匯算清繳時(shí)會(huì)退稅，我是想問(wèn)我十月份做九月賬的時(shí)候需要怎么處理本期的所得稅問(wèn)題
2022-11-24 10:17:41
路老師：回復(fù)多果1-9月份虧損，相當(dāng)于申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就不用交，所以不用計(jì)提，以前交的所得稅就掛在賬上，不需要處理。
2022-11-24 10:47:22
汪晨老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ cq子欣 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅怎么處理？
你好，借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
74樓
2022-11-24 09:58:15
全部回復(fù)
cq子欣：回復(fù)汪晨老師 老師，您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么計(jì)？
2022-11-24 10:22:43
汪晨老師：回復(fù)cq子欣你好，借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸 銀行存款
2022-11-24 10:45:04
cq子欣：回復(fù)汪晨老師 老師，請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)上年的報(bào)表嗎？
2022-11-24 10:56:02
汪晨老師：回復(fù)cq子欣你好，不需要調(diào)上年報(bào)表的。
2022-11-24 11:21:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 歡喜的百褶裙 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2016年多計(jì)提了1000的所得稅，怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理？
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整
75樓
2022-11-24 10:14:59
全部回復(fù)
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