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應(yīng)付未付的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
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宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 盈盈兒 發(fā)表的提問(wèn)：
廠家墊付工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
您好！借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款。
1樓
2022-11-05 15:54:10
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 會(huì)敏 發(fā)表的提問(wèn)：
工廠用供應(yīng)商的對(duì)賬單做會(huì)計(jì)分錄，有些付了款有些供應(yīng)商未付款，怎樣做分錄
你好！正常是不用對(duì)賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒(méi)付的計(jì)入貸應(yīng)付賬款。
2樓
2022-11-05 16:50:18
全部回復(fù)
會(huì)敏：回復(fù)宋生老師 付款的時(shí)候比如應(yīng)付44372.5，實(shí)付款44370，怎樣做呢？
2022-11-05 17:18:59
宋生老師：回復(fù)會(huì)敏您好!借應(yīng)付賬款44372.5 貸銀行存款44370 營(yíng)業(yè)外收入
2022-11-05 17:36:11
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 嘟嘟 發(fā)表的提問(wèn)：
員工有未發(fā)放的工資，是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付工資，對(duì)吧， 這個(gè)分錄怎么做呢？
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，就是計(jì)提
3樓
2022-11-05 18:08:17
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 明亮的萬(wàn)寶路 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 發(fā)工資 扣款部分怎么做賬？會(huì)計(jì)分錄？應(yīng)該是借 應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)付？
你好 扣款是什么 員工個(gè)人社保和個(gè)稅嗎
4樓
2022-11-05 19:27:55
全部回復(fù)
明亮的萬(wàn)寶路：回復(fù)meizi老師 是的
2022-11-05 19:48:13
meizi老師：回復(fù)明亮的萬(wàn)寶路你好 那你做 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社?；蛘咂渌麘?yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
2022-11-05 20:10:41
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 鐘昌梅 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)付房開(kāi)的租房保證金，現(xiàn)在還未付，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好 借：其他應(yīng)收款-押金 貸：銀行存款
5樓
2022-11-05 20:35:38
全部回復(fù)
鐘昌梅：回復(fù)bamboo老師 但是還沒(méi)有付啊
2022-11-05 20:46:49
鐘昌梅：回復(fù)bamboo老師 應(yīng)付是6萬(wàn)多，現(xiàn)在支付了一半，另一半開(kāi)業(yè)后才付，現(xiàn)在怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？
2022-11-05 21:10:32
bamboo老師：回復(fù)鐘昌梅您不是支付了一半么？
2022-11-05 21:38:28
鐘昌梅：回復(fù)bamboo老師 對(duì)呀，沒(méi)付的那一半怎么寫(xiě)呢？
2022-11-05 22:02:01
bamboo老師：回復(fù)鐘昌梅沒(méi)支付的一半 不需要寫(xiě)分錄啊
2022-11-05 22:21:36
鐘昌梅：回復(fù)bamboo老師 應(yīng)付的不應(yīng)該掛賬嗎
2022-11-05 22:44:44
bamboo老師：回復(fù)鐘昌梅沒(méi)有發(fā)票 而且是保證金 不需要掛賬
2022-11-05 23:11:44
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 儷人 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)付賬款實(shí)際未支付怎么做會(huì)計(jì)分錄
沒(méi)有支付掛著就可以，借原材料 貸應(yīng)付賬款
6樓
2022-11-05 21:39:10
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 番茄 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資、社保、公積金分錄，會(huì)計(jì)科目是“應(yīng)付工資”不是“應(yīng)付職工薪酬”要怎么做，需要具體分錄
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付工資——工資 2.計(jì)提社保，公積金（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付工資——社保，公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付工資——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保，公積(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保，公積 借：應(yīng)付工資——社保，公積(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保，公積(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
7樓
2022-11-05 22:36:50
全部回復(fù)
番茄：回復(fù)王雁鳴老師 @王老師:那個(gè)人部分用社保和公積金用其他應(yīng)付款計(jì)提呢
2022-11-05 23:10:58
王雁鳴老師：回復(fù)番茄您好，可以的。
2022-11-05 23:38:00
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.19w
引用 @ 悅耳的高山 發(fā)表的提問(wèn)：
專項(xiàng)資金支付預(yù)付工程款的會(huì)計(jì)分錄，收到預(yù)付款發(fā)票怎么做分錄，專項(xiàng)資金支付活動(dòng)策劃款怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：銀行存款 所有開(kāi)支都計(jì)入這個(gè)科目的借方
8樓
2022-11-05 23:33:28
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 莘悅 發(fā)表的提問(wèn)：
發(fā)放工資，其中應(yīng)付職工薪酬69816,個(gè)稅2014,已付工資銀行存款回單數(shù)共計(jì)49067,未付工資18735,會(huì)計(jì)分錄咋做，
借應(yīng)付職工薪酬69816 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)稅2014 貸其他應(yīng)付款――未付工資18735，貸銀行存款49067，你提供的金額對(duì)不對(duì)我沒(méi)加過(guò)
9樓
2022-11-06 01:02:17
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 迷路的胡蘿卜 發(fā)表的提問(wèn)：
工程會(huì)計(jì)中，項(xiàng)目部撥付民工工資的分錄應(yīng)該怎么做？
借；應(yīng)付工資 貸；庫(kù)存現(xiàn)金
10樓
2022-11-06 02:27:31
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 妮妮 發(fā)表的提問(wèn)：
臨時(shí)工的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄？單位怎么在應(yīng)付賬款核算？
請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄 你好，可以計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬－－外請(qǐng)臨時(shí)工，
11樓
2022-11-06 03:36:22
全部回復(fù)
妮妮：回復(fù)莊老師 我們公司是做應(yīng)付賬款核算的，我想怎么會(huì)應(yīng)付賬款核算呢？
2022-11-06 03:54:42
莊老師：回復(fù)妮妮你好，清楚就好，給個(gè)五星好評(píng)
2022-11-06 04:08:04
妮妮：回復(fù)莊老師 老師，您沒(méi)回復(fù)我下面這個(gè)問(wèn)題
2022-11-06 04:28:26
莊老師：回復(fù)妮妮你好，下面你不是否定了，怎么會(huì)是應(yīng)付賬款
2022-11-06 04:46:34
莊老師：回復(fù)妮妮:計(jì)提臨時(shí)工資，借生產(chǎn)成本一工資，貸應(yīng)付賬款，當(dāng)時(shí)可能是這樣的做分錄
2022-11-06 05:14:34
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 心靜 發(fā)表的提問(wèn)：
老師15年的工資還未付，前任沒(méi)有往來(lái)。這個(gè)月有已辭員工要工資，已付了一部分。我現(xiàn)在想把去年的工資沖，擺在應(yīng)付賬款里，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
您好，分錄如下， 借：應(yīng)付職工薪酬-工資津貼 貸：其他應(yīng)付款-末發(fā)工資。
12樓
2022-11-06 04:57:28
全部回復(fù)
阿文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 快樂(lè)的狗 發(fā)表的提問(wèn)：
就是單位工資銀行存款里支付了一半的工資，還有一半未支付，下月支付，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 （下月支付）
13樓
2022-11-06 05:57:42
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ - 晴。 發(fā)表的提問(wèn)：
以貨幣增資的會(huì)計(jì)分錄怎么做，資金沒(méi)到位，未付
你好，那就暫時(shí)不用做增資的分錄的
14樓
2022-11-06 07:06:05
全部回復(fù)
- 晴。：回復(fù)鄒老師 注冊(cè)資本是1364萬(wàn)，增資以后是6364萬(wàn)，去年的時(shí)候報(bào)企業(yè)所得稅是按小微企業(yè)有優(yōu)惠，今年報(bào)就不是了，是不是和這個(gè)有關(guān)系？
2022-11-06 07:34:22
鄒老師：回復(fù)- 晴。你好，如果有實(shí)際繳納出資，導(dǎo)致資產(chǎn)總額不符合條件，那就和這個(gè)有關(guān)系的
2022-11-06 07:58:18
- 晴。：回復(fù)鄒老師 沒(méi)有實(shí)際繳納，我們賬上資產(chǎn)總額沒(méi)有到5000萬(wàn)，但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)是增資超過(guò)5000萬(wàn)的數(shù)，那我們企業(yè)現(xiàn)在是屬于小微企業(yè)，還是不是？
2022-11-06 08:13:43
鄒老師：回復(fù)- 晴。你好，年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 同時(shí)符合這3個(gè)條件就屬于小型微利企業(yè)的，小型微利企業(yè)與資產(chǎn)總額有關(guān)，與注冊(cè)資本或?qū)嵤召Y本沒(méi)有必然關(guān)系
2022-11-06 08:42:26
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 喬淑琰 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)付職工薪酬的職工教育經(jīng)費(fèi)提取比率是按應(yīng)付工資的8%計(jì)提，會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
借：管理費(fèi)用等--職教費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--職教費(fèi)
15樓
2022-11-06 08:26:07
全部回復(fù)
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