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應(yīng)付未付的工資怎么做會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 飄雪 發(fā)表的提問：
收到發(fā)票，款未付怎么做會計分錄
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款
76樓
2022-11-23 09:38:05
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ Nancy 發(fā)表的提問：
從銀行賬戶支付工資給某位董事應(yīng)該怎么做會計分錄
你好 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
77樓
2022-11-23 09:50:10
全部回復(fù)
Nancy：回復(fù)答疑蘇老師 不是計提，是直接支付工資
2022-11-23 10:16:55
Nancy：回復(fù)答疑蘇老師 怎么做會計分錄
2022-11-23 10:37:40
答疑蘇老師：回復(fù)Nancy你好 就是之前沒有計提 是吧？那還需要做一步 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 共兩個分錄就可以了，
2022-11-23 10:49:48
Nancy：回復(fù)答疑蘇老師 請問這個薪酬年末怎么調(diào)匯，分錄怎么做
2022-11-23 11:06:12
Nancy：回復(fù)答疑蘇老師 老師在不
2022-11-23 11:25:57
答疑蘇老師：回復(fù)Nancy你好 按期末匯率調(diào)整就可以了 差額計入財務(wù)費用-匯兌損益。
2022-11-23 11:48:41
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 儉樸的樹葉 發(fā)表的提問：
房租專票未付款怎么做會計分錄
你好 借 管理費用等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 其他應(yīng)付款
78樓
2022-11-23 10:06:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Αγ 發(fā)表的提問：
支付雇員薪金的會計分錄 結(jié)轉(zhuǎn)9月應(yīng)付職工工資費用的會計分錄
你好 支付雇員薪金的會計分錄，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目 你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思，工資只有計提，支付啊
79樓
2022-11-24 08:21:10
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.02w
引用 @ 傾顏墨醉 發(fā)表的提問：
計算應(yīng)付的職工社會保險費怎樣做會計分錄
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
80樓
2022-11-24 08:30:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問：
應(yīng)付賬款零頭不付的會計分錄怎么做
你好，付款的時候，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，營業(yè)外收入
81樓
2022-11-24 08:56:46
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 娟兒 發(fā)表的提問：
#提問#，老師，請問沖銷上月計提工資時怎么做分錄？ 我上月計提時的會計分錄是：借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 其他應(yīng)付款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-扣繳個人所得稅
你是要全部沖掉還是部分沖掉
82樓
2022-11-24 09:26:32
全部回復(fù)
娟兒：回復(fù)佟老師 我要全部沖掉，發(fā)放時直接做發(fā)放工資的憑證
2022-11-24 09:52:09
佟老師：回復(fù)娟兒那就紅字沖銷就可以了
2022-11-24 10:06:32
娟兒：回復(fù)佟老師 收到
2022-11-24 10:21:44
娟兒：回復(fù)佟老師 謝謝老師
2022-11-24 10:33:38
佟老師：回復(fù)娟兒不客氣的，祝您學習愉快，??！
2022-11-24 10:57:32
娟兒：回復(fù)佟老師 老師，這樣顯示有問題嗎？
2022-11-24 11:20:32
佟老師：回復(fù)娟兒看不清的，都是花屏
2022-11-24 11:42:31
娟兒：回復(fù)佟老師 做上月計提工資進行紅沖的時候，顯示單位往來社保個人部分借方赤字
2022-11-24 12:00:37
娟兒：回復(fù)佟老師 可以嗎？
2022-11-24 12:29:52
佟老師：回復(fù)娟兒那就是這個科目有記賬錯誤，按道理原路紅字沖回不應(yīng)該有錯誤
2022-11-24 12:46:39
娟兒：回復(fù)佟老師 那我查一下，謝謝老師
2022-11-24 13:07:08
佟老師：回復(fù)娟兒客氣客氣，有問題歡迎再來咨詢！
2022-11-24 13:36:09
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 陽光?? 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)實物先到，分期付款，發(fā)票未到，發(fā)票要付完全部款項對方才答應(yīng)開。，怎么做進項稅。會計分錄怎么做。
你好 借：固定資產(chǎn) 貸：長期應(yīng)付款 等到后面再開 借：增值稅 貸：應(yīng)付賬款
83樓
2022-11-24 09:51:59
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Merry 發(fā)表的提問：
分配利潤時已經(jīng)在應(yīng)付工資里已經(jīng)平分出去，到年底時要調(diào)整應(yīng)付工資時，如何做在未分配利潤里。會計分錄如何寫？
你好，分配利潤，借利潤分配一應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤
84樓
2022-11-25 08:42:44
全部回復(fù)
Merry：回復(fù)莊老師 不用再調(diào)工資了是嗎
2022-11-25 09:04:45
莊老師：回復(fù)Merry你好，你以前是做到那個科目，分錄是什么
2022-11-25 09:23:38
Merry：回復(fù)莊老師 應(yīng)付工資
2022-11-25 09:34:52
Merry：回復(fù)莊老師 年底才說是分配股利來，所以現(xiàn)在需要調(diào)
2022-11-25 09:50:35
莊老師：回復(fù)Merry你好，你當時做的分錄是什么才能調(diào)整
2022-11-25 10:12:33
Merry：回復(fù)莊老師 當時我沒做分配股
2022-11-25 10:31:42
Merry：回復(fù)莊老師 只是做借應(yīng)付工資，貸銀行存
2022-11-25 10:45:33
莊老師：回復(fù)Merry你好，做調(diào)整，借應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 10:58:20
Merry：回復(fù)莊老師 應(yīng)付職工薪酬就在貸方會有一筆負數(shù)，那我這個怎么整
2022-11-25 11:21:15
莊老師：回復(fù)Merry應(yīng)付職工薪酬就在貸方會有一筆負數(shù)說明已經(jīng)發(fā)放工資還沒有計提，
2022-11-25 11:41:44
Merry：回復(fù)莊老師 是的，沒計提，現(xiàn)在如何計提上
2022-11-25 12:04:27
莊老師：回復(fù)Merry你好，補計提應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 12:20:02
Merry：回復(fù)莊老師 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-應(yīng)付利潤 是這樣計提上去
2022-11-25 12:39:21
莊老師：回復(fù)Merry應(yīng)付職工薪酬就在貸方會有一筆負數(shù)，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 13:05:03
Merry：回復(fù)莊老師 兩個職工薪酬都在貸方，這樣有兩筆負數(shù)
2022-11-25 13:28:13
莊老師：回復(fù)Merry應(yīng)付職工薪酬就在貸方會有一筆負數(shù)
2022-11-25 13:53:18
Merry：回復(fù)莊老師 分配利潤時已經(jīng)在應(yīng)付工資里已經(jīng)平分出去，到年底時要調(diào)整應(yīng)付工資時，如何做在未分配利潤里。麻煩幫我寫一下完整的會計分錄，和計提的會計分錄。謝謝！
2022-11-25 14:12:29
莊老師：回復(fù)Merry你好，計提工資時，借管理費用－－工資，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，分配利潤時，借利潤分配一應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤，只是做借應(yīng)付工資，貸銀行存，應(yīng)付職工薪酬就在貸方會有一筆負數(shù)時，調(diào)整分錄結(jié)平，借應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 14:31:59
答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 不會游泳的魚 發(fā)表的提問：
支付的個稅是員工承擔，是公司先代付，然后發(fā)工資時再扣掉，會計分錄應(yīng)該怎么做？
借應(yīng)交稅費－個稅貸銀存 扣除借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費－個稅，銀存
85樓
2022-11-25 08:58:06
全部回復(fù)
不會游泳的魚：回復(fù)答疑郭老師 這個不是應(yīng)該計入其他應(yīng)收款-個稅？借：其他應(yīng)收款-代扣個稅 貸：銀存 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-代扣個稅？
2022-11-25 09:22:21
答疑郭老師：回復(fù)不會游泳的魚個稅在應(yīng)交稅費里面核算的，這個是稅
2022-11-25 09:33:48
不會游泳的魚：回復(fù)答疑郭老師 這個稅是不是公司出，是個人承擔啊，我這個分錄有什么問題，不對？
2022-11-25 09:57:42
答疑郭老師：回復(fù)不會游泳的魚稅一般通過應(yīng)交稅費里面，這個不是你單位直接交得，但也是出自你單位，你那樣做也不錯，可以看下學堂實操的課程，里面涉及到這個分錄的
2022-11-25 10:26:13
不會游泳的魚：回復(fù)答疑郭老師 我可以不通過應(yīng)交稅費這個科目，直接做其他應(yīng)收款，因為這個稅是個人承擔吧？
2022-11-25 10:39:35
答疑郭老師：回復(fù)不會游泳的魚不知道你做沒做過一個題，題目答題是企業(yè)代扣代繳的個人所得稅不通過應(yīng)交稅費核算，判斷題，這個答案是錯誤的
2022-11-25 10:57:23
不會游泳的魚：回復(fù)答疑郭老師 沒做過，我是問我上面的會計分錄的那種做法可以可以
2022-11-25 11:18:54
答疑郭老師：回復(fù)不會游泳的魚正規(guī)的應(yīng)交稅費，這個是我給你回復(fù)的，其他的不建議你這么做
2022-11-25 11:44:16
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.02w
引用 @ 文欣 發(fā)表的提問：
上個多計提的工資，這也發(fā)現(xiàn)多計提的工資要沖減其他應(yīng)付款，怎么做會計分錄，多計提的工資怎么沖減
你好 計提工資借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎
86樓
2022-11-25 09:17:33
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問：
今年的政府會計關(guān)于應(yīng)付職工薪酬這部分的會計分錄怎么做
借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預(yù)算收入
87樓
2022-11-25 09:36:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 凡 發(fā)表的提問：
付工資的會計分錄怎么做，有社保有公積金
您好 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 其他應(yīng)收款～個人社保 其他應(yīng)收款～個人公積金 銀行存款
88樓
2022-11-27 07:55:05
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 嬌氣的小松鼠 發(fā)表的提問：
物業(yè)公司支付外包工資的會計分錄怎么做
你好！ 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
89樓
2022-11-27 08:19:04
全部回復(fù)
嬌氣的小松鼠：回復(fù)蔣飛老師 可以走管理費嗎
2022-11-27 08:46:05
蔣飛老師：回復(fù)嬌氣的小松鼠也可以記入管理費用科目的，你的理解很對
2022-11-27 09:07:05
蔣飛老師：回復(fù)嬌氣的小松鼠你好！祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-27 09:35:33
嬌氣的小松鼠：回復(fù)蔣飛老師 像這樣的外包工資用計提嗎
2022-11-27 09:52:47
蔣飛老師：回復(fù)嬌氣的小松鼠需要計提的 1.月底計提 借管理費用…外包工資 貸應(yīng)付賬款 2.次月支付 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-11-27 10:02:55
嬌氣的小松鼠：回復(fù)蔣飛老師 計提時貸方為什么不走應(yīng)付職工薪酬
2022-11-27 10:15:13
蔣飛老師：回復(fù)嬌氣的小松鼠本公司員工工資是記入應(yīng)付職工薪酬 外包工資記入往來科目（應(yīng)付賬款）
2022-11-27 10:35:15
蔣飛老師：回復(fù)嬌氣的小松鼠祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-27 10:58:19
嬌氣的小松鼠：回復(fù)蔣飛老師 我還想問一下如果是勞務(wù)派遣的工資，怎么做分錄，和外包一樣嗎
2022-11-27 11:21:07
蔣飛老師：回復(fù)嬌氣的小松鼠是的，可以外包類似的。你的理解很對
2022-11-27 11:33:51
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 暖心 發(fā)表的提問：
預(yù)支工資怎么做會計分錄，沒有計入應(yīng)付職工薪酬，直接就是管理費用-工資
您好，分錄，借：其他應(yīng)收款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
90樓
2022-11-27 08:25:05
全部回復(fù)
暖心：回復(fù)王雁鳴老師 如果下月實際發(fā)工資是2500元那就直接寫，借：管理費用2000 貸：庫存現(xiàn)金2000
2022-11-27 08:46:04
王雁鳴老師：回復(fù)暖心您好，不是的，應(yīng)該是，借：管理費用2500 貸：庫存現(xiàn)金2000 ，其他應(yīng)收款，500。
2022-11-27 09:03:39
暖心：回復(fù)王雁鳴老師 好的，謝謝老師
2022-11-27 09:19:24
王雁鳴老師：回復(fù)暖心您好，不客氣。
2022-11-27 09:42:53
暖心：回復(fù)王雁鳴老師 王老師上面問的那個投資固定資產(chǎn)，是否無論客戶是各出資多少，我們都不用折舊，會計分錄都那么寫？
2022-11-27 10:09:13
王雁鳴老師：回復(fù)暖心您好，是的。
2022-11-27 10:37:27

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