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已有其他會(huì)計(jì)月份結(jié)賬或者存貨
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郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.83w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問(wèn):
已收顧客貨款倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有現(xiàn)貨!要預(yù)定的!會(huì)計(jì)分錄借庫(kù)存現(xiàn)金或銀行貸預(yù)收賬款嗎
你好 可以這么做的,
91樓
2022-11-06 08:52:00
全部回復(fù)
微信用戶:回復(fù)郭老師 還有其它方法嗎?請(qǐng)指教
2022-11-06 09:06:42
郭老師:回復(fù)微信用戶就做預(yù)收賬款 提前收到的錢 不設(shè)置預(yù)收賬款做應(yīng)收賬款
2022-11-06 09:33:25
微信用戶:回復(fù)郭老師 貨到了不做進(jìn)庫(kù)存商品應(yīng)該怎么寫分錄
2022-11-06 09:44:24
郭老師:回復(fù)微信用戶不做庫(kù)存商品不做賬的
2022-11-06 10:05:49
微信用戶:回復(fù)郭老師 不通過(guò)庫(kù)存商品那剛開始收到錢怎么寫
2022-11-06 10:30:18
郭老師:回復(fù)微信用戶貨物沒(méi)有發(fā)出去 借銀行 庫(kù)存現(xiàn)金貸預(yù)收賬款 提前收到的錢
2022-11-06 10:46:43
微信用戶:回復(fù)郭老師 貨到后呢
2022-11-06 11:01:25
郭老師:回復(fù)微信用戶貨物收到 普票 借庫(kù)存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 銷售出去,給對(duì)方 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022-11-06 11:13:18
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.74w
引用 @ 夏天 發(fā)表的提問(wèn):
老師,您好!如果公司股東在其他公司出現(xiàn)官司,或者逾期,或者稅務(wù)問(wèn)題,會(huì)對(duì)其他參股的公司有什么影響?
同學(xué)你好 這個(gè)只要他對(duì)你們公司沒(méi)什么欠款啥的就沒(méi)事
92樓
2022-11-07 07:08:27
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 忘了時(shí)間的鐘 發(fā)表的提問(wèn):
老師你好,員工報(bào)銷,可以公司賬戶直接轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎?或者有沒(méi)有其他合理的會(huì)計(jì)方法
員工報(bào)銷,可以公司賬戶直接轉(zhuǎn)給個(gè)人
93樓
2022-11-07 07:33:11
全部回復(fù)
忘了時(shí)間的鐘:回復(fù)紫藤老師 還有其他的方法嗎
2022-11-07 07:44:52
紫藤老師:回復(fù)忘了時(shí)間的鐘根據(jù)現(xiàn)金處理?xiàng)l例,超過(guò)1000的轉(zhuǎn)賬
2022-11-07 08:06:27
紫藤老師:回復(fù)忘了時(shí)間的鐘如果低于1000,可以現(xiàn)金的
2022-11-07 08:34:59
小林老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 美美 發(fā)表的提問(wèn):
老師,您好!有個(gè)這樣的問(wèn)題:公司5月份購(gòu)買了一批存貨,這批存貨上月已經(jīng)入庫(kù)并且已收到發(fā)票,但是會(huì)計(jì)卻沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在6月我該怎么補(bǔ)做分錄呢
您好,您按發(fā)票金額,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。
94樓
2022-11-07 07:51:59
全部回復(fù)
美美:回復(fù)小林老師 直接入到6月份就可以了嗎
2022-11-07 08:08:28
小林老師:回復(fù)美美您好,是的,您的理解非常正確。
2022-11-07 08:23:15
QQ老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問(wèn):
剛接了一個(gè)會(huì)計(jì)工作。他們的去年的庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)了,但是還有正的或者負(fù)的成本。老板要求把這個(gè)庫(kù)存調(diào)一下,調(diào)賬分錄怎么寫
你好!什么原因造成的?
95樓
2022-11-08 06:10:03
全部回復(fù)
答疑佘老師:回復(fù)QQ老師 比如是4.1折進(jìn)入,3.8折批發(fā)買出,或者是正價(jià)進(jìn)貨,特價(jià)買出。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬務(wù)處理,導(dǎo)致現(xiàn)在實(shí)際和賬上都沒(méi)有貨,但是有正或負(fù)成本。
2022-11-08 06:32:02
QQ老師:回復(fù)答疑佘老師你好,你的意思是低于進(jìn)價(jià)向外銷售嗎?會(huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)的。
2022-11-08 06:50:31
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.45w
引用 @ 動(dòng)人的航空 發(fā)表的提問(wèn):
4月支付的貨款,或者其他辦公費(fèi)的支付,是否應(yīng)該做到4月的帳上?
你好,是的需要做到4月份的賬務(wù)里
96樓
2022-11-08 06:21:50
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 王雙 發(fā)表的提問(wèn):
老師我想問(wèn)下往來(lái)賬用預(yù)付或者或者其他應(yīng)付款科目有啥區(qū)別嗎?
你好 交易形成的往來(lái)用應(yīng)付或預(yù)付核算;交易之外比如借款或保證金形成的往來(lái)用其他應(yīng)付款核算
97樓
2022-11-08 06:34:02
全部回復(fù)
王雙:回復(fù)軼塵老師 交易形成的往來(lái)用應(yīng)付過(guò)預(yù)付沒(méi)有明白老師能說(shuō)通俗點(diǎn)嗎?
2022-11-08 06:54:56
軼塵老師:回復(fù)王雙就是你的材料的購(gòu)入或者勞務(wù)的支出 這種和經(jīng)營(yíng)行為有關(guān)的業(yè)務(wù)
2022-11-08 07:18:23
王雙:回復(fù)軼塵老師 那像這種是不是需要合同之類的
2022-11-08 07:44:31
軼塵老師:回復(fù)王雙是的。必須要有合同。
2022-11-08 07:59:42
王雙:回復(fù)軼塵老師 那如果其他應(yīng)收或者應(yīng)付就不需要是嗎?
2022-11-08 08:19:21
軼塵老師:回復(fù)王雙如果是借款往來(lái)也需要合同
2022-11-08 08:49:14
徐悅
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ Ellen 發(fā)表的提問(wèn):
金蝶KIS版本如果12月份賬已經(jīng)結(jié)賬了,第二年1月份的憑證做完之后,要改頭年12月份的憑證或者在12月份的憑證里面加固定資產(chǎn)的憑證,可以反結(jié)賬去改12月份的憑證嗎?
你好,可以反結(jié)帳去修改的
98樓
2022-11-08 06:59:35
全部回復(fù)
Ellen:回復(fù)徐悅 那改了12月份的,1月份的憑證已經(jīng)做了,1月份的期初又變了,會(huì)不會(huì)影響報(bào)表或者賬不準(zhǔn)確
2022-11-08 07:24:13
徐悅:回復(fù)Ellen1月份的期初是會(huì)變的,但是并不影響做的1月份憑證
2022-11-08 07:46:48
Ellen:回復(fù)徐悅 不會(huì)影響報(bào)表吧?
2022-11-08 08:09:24
徐悅:回復(fù)Ellen你說(shuō)的是1月末的報(bào)表嗎?因?yàn)槠诔跤囝~變了,是影響1月末的余額
2022-11-08 08:25:04
Ellen:回復(fù)徐悅 余額是會(huì)變,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表導(dǎo)出錯(cuò)誤?
2022-11-08 08:46:44
徐悅:回復(fù)Ellen不會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)出錯(cuò)誤的
2022-11-08 08:58:16
Ellen:回復(fù)徐悅 金蝶KIS版本轉(zhuǎn)年度,年度需要開帳嗎?
2022-11-08 09:28:10
徐悅:回復(fù)Ellen開賬是什么意思啊?年度反結(jié)帳應(yīng)該是需要從備份那里找到再反結(jié)帳。
2022-11-08 09:52:13
Ellen:回復(fù)徐悅 用友轉(zhuǎn)年度需要先備份去年的帳,新年度要有個(gè)開帳的動(dòng)作之后才能做新年度1月份的憑證
2022-11-08 10:06:26
Ellen:回復(fù)徐悅 金蝶跨年度,做完12月份的憑證,要做1月份的憑證之前需要有什么操作才能做1月份的憑證嗎?
2022-11-08 10:17:50
徐悅:回復(fù)Ellen嗯,我沒(méi)有返年度結(jié)賬,你這樣,先備份1月份的,然后再反結(jié)帳。
2022-11-08 10:34:24
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.95w
引用 @ 迷路的胡蘿卜 發(fā)表的提問(wèn):
其他應(yīng)付還可以有余額啊 存貨是結(jié)給其他公司的
您好!可以的。
99樓
2022-11-08 07:24:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 古月 發(fā)表的提問(wèn):
老師 進(jìn)的材料有兩種不含稅的會(huì)計(jì)分錄 借 原材料 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款或者是銀行存款 材料領(lǐng)用了會(huì)計(jì)分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料或者是庫(kù)存商品 月底結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄就不會(huì)了 不知道前面會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?
您好 請(qǐng)問(wèn)您單位領(lǐng)用原材料要加工成別的產(chǎn)品然后銷售么?
100樓
2022-11-09 07:14:08
全部回復(fù)
古月:回復(fù)bamboo老師 有一部分需要加工在銷售出去。
2022-11-09 07:33:50
bamboo老師:回復(fù)古月那加工領(lǐng)用的這樣寫分錄 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2022-11-09 07:55:11
古月:回復(fù)bamboo老師 這個(gè)分錄是領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?進(jìn)材料的分錄我做的對(duì)嗎?
2022-11-09 08:20:10
bamboo老師:回復(fù)古月購(gòu)進(jìn)材料沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅款的話 分錄那樣寫正確的
2022-11-09 08:46:23
古月:回復(fù)bamboo老師 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
2022-11-09 09:00:07
bamboo老師:回復(fù)古月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我給您寫了啊 最好一筆啊
2022-11-09 09:26:56
古月:回復(fù)bamboo老師 老師你好 請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是有那些部分組成的
2022-11-09 09:43:59
bamboo老師:回復(fù)古月如果您是銷售產(chǎn)品的 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是您銷售的產(chǎn)品
2022-11-09 09:55:06
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.95w
引用 @ Silent 發(fā)表的提問(wèn):
當(dāng)月的外協(xié)款或者其他費(fèi)用單月沒(méi)付,其他月份付的,這樣的話利潤(rùn)表怎么做比較準(zhǔn)確。(廣告行業(yè) )
你好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制,先計(jì)提,后支付
101樓
2022-11-09 07:41:46
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.83w
引用 @ 金暖陽(yáng) 發(fā)表的提問(wèn):
3月份我沖會(huì)暫估的庫(kù)存商品,和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的暫估庫(kù)存商品,現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方,怎么處理,繼續(xù)暫估然后結(jié)轉(zhuǎn)么,對(duì)匯算清繳,或者本季度要交的稅有什么影響,我這三個(gè)月沒(méi)有開票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以。紅沖成本,你們多交所得稅。
102樓
2022-11-09 08:06:13
全部回復(fù)
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 如果這次想少交所得稅,就繼續(xù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)是么
2022-11-09 08:26:58
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)你好,是的繼續(xù)暫估
2022-11-09 08:54:45
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 我剛發(fā)現(xiàn)我的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響我的利潤(rùn)表呀
2022-11-09 09:10:10
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)不可能,你如果沒(méi)有暫估成本你的利潤(rùn)表成本沒(méi)有數(shù)據(jù) 影響利潤(rùn)總額
2022-11-09 09:33:28
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 我是這樣做的, 沖12月份的暫估 借庫(kù)存商品-1000 貸其他應(yīng)付款-1000 沖12月份暫估商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸庫(kù)存商品-1000 又重新暫估 借庫(kù)存商品100 貸其他應(yīng)付款100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸庫(kù)存商品100 最后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900 貸本年利潤(rùn)900
2022-11-09 09:50:53
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了900。
2022-11-09 10:08:45
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)你可以把你上面的第二個(gè)分錄刪除,你看下有沒(méi)有變化。
2022-11-09 10:26:38
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 我不是沖了1000么,相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方有1000,我又暫估結(jié)轉(zhuǎn)了100,那就是貸方有900,
2022-11-09 10:47:21
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 總感覺(jué)哪沒(méi)做對(duì),這樣坐下來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)平了就不影響利潤(rùn),利潤(rùn)表都不體現(xiàn)暫估的這些數(shù)字
2022-11-09 11:08:44
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本視頻了,但是影響了利潤(rùn),利潤(rùn)多了900。
2022-11-09 11:37:49
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 那個(gè)是之前暫估的商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本,刪了的話,我怎么沖銷那筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,又是該怎么理解
2022-11-09 11:56:46
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本平了 是,這個(gè)不代表你的利潤(rùn)沒(méi)影響你的利潤(rùn)多了900。
2022-11-09 12:20:59
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 你幫我看一下分錄哪有問(wèn)題,我這樣做下來(lái),我的利潤(rùn)表不知道為啥沒(méi)有變化
2022-11-09 12:33:21
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)你好,你這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò)誤,你想讓他有什么變化?
2022-11-09 12:46:01
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 我覺(jué)得利潤(rùn)表的成本那欄應(yīng)該有我暫估結(jié)轉(zhuǎn)的這筆,但是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是1月份結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)數(shù)字,沒(méi)有三月份暫估的這筆數(shù)字
2022-11-09 12:57:32
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)三月份你的成本是-9000
2022-11-09 13:20:04
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 我知道賬上是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是-900,但是不是又結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900貸本年利潤(rùn)900。對(duì)著不,那啥問(wèn)題,我做完這個(gè)余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額都是空的,明細(xì)里才有
2022-11-09 13:33:15
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)損益類沒(méi)有余額 你算發(fā)生額才可以看得出來(lái)
2022-11-09 13:46:07
金暖陽(yáng):回復(fù)郭老師 那我到底要不要?jiǎng)h除第二個(gè)分錄
2022-11-09 14:09:19
郭老師:回復(fù)金暖陽(yáng)不需要?jiǎng)h除 你多暫估了不是嗎
2022-11-09 14:30:59
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