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已有其他會計月份結(jié)賬或者存貨
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 伊法 發(fā)表的提問：
增量留抵稅額，4/5/6/7/8月新增加的不能退嗎？只能退9月的嗎？如果5月的為0呢？出題只會讓計算9月的嗎？會不會讓計算11月或者其他月份的？
你好，同學(xué) 1，對的，退的是最后月的 2，你具體題目是什么
76樓
2022-11-01 08:24:59
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 星空 發(fā)表的提問：
（六）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個體工商戶；（七）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者；（八）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人。外購視同銷售的情形，成本怎么確認(rèn)
自產(chǎn)、委托加工的貨物就是公司進(jìn)行成本計算，確認(rèn)單位成本。 對于購進(jìn)的貨物，就是采購成本
77樓
2022-11-02 07:00:57
全部回復(fù)
星空：回復(fù)李愛文老師 購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人，完整的分錄是怎樣的
2022-11-02 07:23:50
李愛文老師：回復(fù)星空借：銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-11-02 07:44:32
星空：回復(fù)李愛文老師 @李愛文老師:無償贈送的話，這個可以嗎 借：營業(yè)外支出 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-11-02 08:09:00
李愛文老師：回復(fù)星空這個分錄可以，有可以是招待費，或業(yè)務(wù)宣傳費
2022-11-02 08:26:27
文靜老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ 糊涂的蝸牛 發(fā)表的提問：
在學(xué)習(xí)存貨概念時，對于如何區(qū)分 存貨采購成本 和 進(jìn)貨費用 存在疑問。 在其他的網(wǎng)課中，講師大致說： 對于一般企業(yè)，有存貨采購費用；對于商品流通企業(yè)，有進(jìn)貨費用。 百度百科上，兩者組成的內(nèi)容差別為 相關(guān)稅費、保險費等，其他的內(nèi)容一致。 于是猜想： 存貨采購費用與進(jìn)貨費用的組成其實是相同的，但在不同的企業(yè)有不同的稱呼？ 還是說，兩者在組成上有具體的區(qū)別？ 或者是兩者在賬務(wù)處理中有區(qū)別，所以才如此分別稱呼？ 或是其他的原因？望老師能解答疑惑！
存貨采購成本包含使得存貨可用發(fā)生的合理必要支出，含買價、相關(guān)稅費、運輸費、裝卸費、保險費以及其他可歸屬的費用。除了買價，稅費，其他可以理解成采購費用，也可以直接理解成買價和采購費用。商品流動企業(yè)發(fā)生存貨采購時，其運輸費、裝卸費、保險費以及其他科歸屬于存貨采購成本的費用都是進(jìn)貨費用和清關(guān)稅費、存貨買價一起，構(gòu)成商品流動企業(yè)的采購成本。采購費用和進(jìn)貨費用都是正確的。
78樓
2022-11-02 07:07:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 初雪?? 發(fā)表的提問：
預(yù)付貨款是不是一般都是存在于貨物的采購或者，其他的掛到預(yù)付是不是不合適
你好，你所指的其他具體是指什么？
79樓
2022-11-02 07:37:42
全部回復(fù)
初雪??：回復(fù)鄒老師 預(yù)付的物業(yè)費，房租什么的。以及一些，其他的服務(wù)費什么的
2022-11-02 07:55:38
鄒老師：回復(fù)初雪??你好，這些也是可以通過預(yù)付賬款核算的
2022-11-02 08:21:44
初雪??：回復(fù)鄒老師 那些可以不放到這里面？
2022-11-02 08:37:38
鄒老師：回復(fù)初雪??你好，如果是其他單位或個人向單位借款，就不能通過預(yù)付賬款核算了
2022-11-02 08:55:42
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 朝歌晚酒 發(fā)表的提問：
我6月做了計提工資，現(xiàn)在7月發(fā)放，但是不是真實發(fā)放，我如果貸方庫存現(xiàn)金會不會不好?或者可以貸其他應(yīng)付款嗎
如果現(xiàn)金不夠，可以是老板墊支發(fā)放，就是計入其他應(yīng)付款
80樓
2022-11-02 07:51:41
全部回復(fù)
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 單位實際是不發(fā)放的，
2022-11-02 08:12:57
江老師：回復(fù)朝歌晚酒不發(fā)工資，就是掛在賬上處理，發(fā)了時沖減應(yīng)付職工薪酬
2022-11-02 08:40:20
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 我報個稅報了兩個人的，但是這兩個實際上是不發(fā)放的，做成本的，我是這個意思，肯定不能一直計提不發(fā)放吧？
2022-11-02 09:06:36
江老師：回復(fù)朝歌晚酒但是也是需要發(fā)放工資處理，才能列支，賬上都不發(fā)放，怎么做工資列支。這個做虛假發(fā)放，最后錢給股東
2022-11-02 09:20:53
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 我是直接借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款了，行嗎
2022-11-02 09:38:56
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 還有就是我固定資產(chǎn)，每月都需要計提折舊然后編寫分錄嗎？不可以一次性匯總折舊多少錢嗎
2022-11-02 10:02:57
江老師：回復(fù)朝歌晚酒行，這個需要發(fā)放處理。需要計提工資 借：管理費用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 不能不發(fā)放直接將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，需要發(fā)放后 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——XX股東
2022-11-02 10:24:24
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 這是我6月計提的，這樣寫的，現(xiàn)在7月直接發(fā)放，就是借應(yīng)付職工，貸其他應(yīng)付款，行嗎，其實應(yīng)該直接到七月發(fā)放比較省事點吧
2022-11-02 10:38:29
江老師：回復(fù)朝歌晚酒7月份發(fā)放時的分錄 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——XX股東
2022-11-02 10:55:24
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 好的
2022-11-02 11:12:40
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 還有就是我固定資產(chǎn)，每月都需要計提折舊然后編寫分錄嗎？不可以一次性匯總折舊多少錢嗎
2022-11-02 11:39:28
江老師：回復(fù)朝歌晚酒可以按全部的固定資產(chǎn)，編制一個折舊明細(xì) 一次性計提折舊處理
2022-11-02 12:06:00
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 但是這個是每個月都是有增加的，該怎么處理比較好，就是怕忘了，每個月需要計提
2022-11-02 12:20:41
江老師：回復(fù)朝歌晚酒每個月增加了，就增加相應(yīng)的計提折舊的明細(xì)
2022-11-02 12:46:50
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 我的意思每個月是要不要編制分錄做到外賬內(nèi)賬上，
2022-11-02 13:15:41
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 現(xiàn)在我就是增加固定資產(chǎn)，然后財務(wù)軟件生成的這個，
2022-11-02 13:37:35
江老師：回復(fù)朝歌晚酒計提折舊肯定是需要做在外賬里面，內(nèi)賬里面也是需要做的
2022-11-02 14:01:56
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 那我還是把每月的填上去吧，
2022-11-02 14:24:09
江老師：回復(fù)朝歌晚酒是的，每個月計提折舊可能因固定資產(chǎn)的增加與減少，計提的折舊不同
2022-11-02 14:45:09
朝歌晚酒：回復(fù)江老師 像我剛才發(fā)的這張表，他一次性計提折舊8年使用壽命的話，會不會太粗糙了，還是說我把原有的固定資產(chǎn)一次性計提了，后面若有增加的，在一次性計提了，
2022-11-02 15:07:34
江老師：回復(fù)朝歌晚酒機(jī)器設(shè)備稅務(wù)要求折舊年限是8-10年，不能一次性計提折舊，如果一次性計提折舊，后期企業(yè)所得稅年報也會調(diào)增的
2022-11-02 15:34:27
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 簡單的犀牛 發(fā)表的提問：
請問我做個壞賬準(zhǔn)備或者存貨減值會影響利潤嗎
借：信用減值損失/資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備，存貨跌價準(zhǔn)備
81樓
2022-11-02 08:15:00
全部回復(fù)
簡單的犀牛：回復(fù)冉老師 等真的發(fā)生壞賬時候呢
2022-11-02 08:42:35
冉老師：回復(fù)簡單的犀牛你好，真的發(fā)生確認(rèn)時，不影響 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
2022-11-02 08:56:27
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 悠悠 發(fā)表的提問：
6月我司辦理承兌匯票1億，存入銀行5000萬保證金，會計做賬:借:其他貨幣資金 貸:銀行存款。 10－11月應(yīng)銀行要求陸續(xù)存進(jìn)銀行2500萬，會計做賬:借:其他貨幣資金 貸:銀行存款。12月到期，又存進(jìn)銀行2500萬，借:其他貨幣資金2500 貸:銀行存款2500萬，借應(yīng)付票據(jù):1億 貸:其他貨幣資金1億。請問老師，這樣做賬對嗎？11－12月存入銀行的錢，是借其他貨幣資金，還是借應(yīng)付票據(jù)？
存進(jìn)去的錢做其他貨幣資金 你的承兌背書出去記應(yīng)付票據(jù)
82樓
2022-11-03 06:26:18
全部回復(fù)
悠悠：回復(fù)郭老師 6月就背書出去了，記的應(yīng)付票據(jù)。想知道，11－12月的賬記的是否正確？
2022-11-03 06:56:00
悠悠：回復(fù)郭老師 6月就背書出去了，記了應(yīng)付票據(jù)。想知道11－12的賬記的是否正確？
2022-11-03 07:08:41
郭老師：回復(fù)悠悠正確 回復(fù)你了 存錢進(jìn)去的做其他貨幣資金
2022-11-03 07:31:17
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ SiQi 發(fā)表的提問：
代賬公司，庫存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù)如何用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款沖成正數(shù)。
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
83樓
2022-11-03 06:50:39
全部回復(fù)
SiQi：回復(fù)徐阿富老師 可以用貸其他應(yīng)付款—xx法人 摘要是提現(xiàn)么？ 會不會不規(guī)范啊
2022-11-03 07:13:41
徐阿富老師：回復(fù)SiQi你好 為啥要貸其他應(yīng)收款？，應(yīng)該是作為老板把錢借給企業(yè)，貸其他應(yīng)付款
2022-11-03 07:36:33
SiQi：回復(fù)徐阿富老師 摘要如何寫呢
2022-11-03 07:55:29
SiQi：回復(fù)徐阿富老師 憑證附件應(yīng)該是什么？
2022-11-03 08:18:20
徐阿富老師：回復(fù)SiQi摘要寫某某借入資金，收據(jù)作為附件
2022-11-03 08:35:57
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ D、 發(fā)表的提問：
行政事業(yè)單位在權(quán)責(zé)發(fā)生制下，本月用銀行存款支付醫(yī)療保險，發(fā)票估計要等一個月或者更晚一些時候才能收到，按照序時賬如何做會計分錄？已經(jīng)計提代扣職工醫(yī)療保險用預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款，還是其他應(yīng)收款？
你好，可以計入其他應(yīng)收款
84樓
2022-11-03 07:07:05
全部回復(fù)
D、：回復(fù)紫藤老師 零余額賬戶用款額度期末要怎么做分錄呢？這個分錄要計入資產(chǎn)負(fù)債表里面嗎？
2022-11-03 07:49:35
紫藤老師：回復(fù)D、零余額賬戶里的額度，年末一般會走財政返還額度
2022-11-03 08:17:12
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 越努力越幸運 發(fā)表的提問：
老師，就像剛成立的公司，老板給現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)到銀行賬戶的資金用于日常公司花銷，我計入其他應(yīng)付款，這就有個循環(huán)，賬上有錢了轉(zhuǎn)老板購貨或者其他應(yīng)酬 那我沖他的其他應(yīng)付款，和老板的往來一直都是用這個科目，可以不
你好 可以和老板往來一直用這個科目的。
85樓
2022-11-03 07:36:24
全部回復(fù)
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 那老板進(jìn)貨，我貸方直接沖其他應(yīng)付款？還是過個庫存現(xiàn)金沖現(xiàn)金好??？和老板往來
2022-11-03 07:58:05
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 可以直接沖其他應(yīng)付款。
2022-11-03 08:25:27
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 如果其他應(yīng)付款沖的是在借方那就是代表其他應(yīng)收款是吧
2022-11-03 08:40:30
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 那這年底了，其他應(yīng)付借方有余額，可以嗎
2022-11-03 08:50:46
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 就是老板欠公司錢了 ，是嗎？
2022-11-03 09:15:31
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 是的，再借方是那個意思吧
2022-11-03 09:26:50
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 這有什么影響嗎，我一直這樣沖
2022-11-03 09:41:23
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 這個也沒什么問題，不過一直沒有庫存現(xiàn)金和銀行存款，也不大合適。
2022-11-03 09:54:10
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 好的知道了
2022-11-03 10:19:30
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 但是不是說，年底不收回會有個人所得稅嗎
2022-11-03 10:45:30
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 這屬于老板的借款嗎
2022-11-03 11:02:23
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 正常超過一年不歸還的話，需要交個人所得稅的。
2022-11-03 11:14:37
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 這個其他應(yīng)付款目前加加減減，所以說我現(xiàn)在應(yīng)該這么做呢
2022-11-03 11:27:52
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 公司12月份還有個公司的貸款直接轉(zhuǎn)到他賬戶上了，我應(yīng)該這么做呢
2022-11-03 11:41:33
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 同學(xué)可以轉(zhuǎn)到公司賬戶哦
2022-11-03 12:10:20
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 是轉(zhuǎn)到公司賬戶了，又從公司賬戶出去了轉(zhuǎn)他卡上了
2022-11-03 12:28:16
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 最好年底在公司賬戶，下一年再轉(zhuǎn)老板卡上。
2022-11-03 12:58:06
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 目前他的其他應(yīng)付款余額再借方，貸款又轉(zhuǎn)到他的賬戶了，我先應(yīng)該怎么做
2022-11-03 13:25:43
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2022-11-03 13:55:34
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 那其他應(yīng)付款余額再借方怎么處理，現(xiàn)在不是年底了嗎
2022-11-03 14:19:45
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 同學(xué)可以轉(zhuǎn)一下
2022-11-03 14:39:34
越努力越幸運：回復(fù)答疑蘇老師 咋轉(zhuǎn)啊
2022-11-03 15:00:24
答疑蘇老師：回復(fù)越努力越幸運你好 同學(xué)月底已經(jīng)結(jié)賬了嗎？
2022-11-03 15:17:00
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 東莞-糖糖 發(fā)表的提問：
在新的收入確認(rèn)準(zhǔn)則下，自產(chǎn)或者外購貨物用于市場推廣，需要確認(rèn)收入嗎？會計分錄需要體現(xiàn)銷主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
你好， 自產(chǎn)或者外購貨物用于市場推廣，需要確認(rèn)收入嗎？ …是的，所得稅上是需要確認(rèn)收入計算企業(yè)所得稅的
86樓
2022-11-03 07:51:58
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)東莞-糖糖你好！ 可以參考一下
2022-11-03 08:25:22
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 爛漫的水壺 發(fā)表的提問：
十月份做了一筆壞賬處理，11萬，借：其他支出，貸：其他應(yīng)收款。十月份資產(chǎn)負(fù)債表打出來不平了：資產(chǎn)總計比負(fù)債和凈資產(chǎn)總計少了11萬，是不是做賬或者哪兒出了問題？
你好！估計是你這個其他支出那個報表公式上沒有這個取到這個數(shù)
87樓
2022-11-06 07:46:56
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
比如其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益或者投資收益 不同情況不同區(qū)分嗎
您好，是的，其他債權(quán)投資轉(zhuǎn)投資收益，其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)留存收益
88樓
2022-11-06 08:00:13
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 雪兒貝貝 發(fā)表的提問：
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 預(yù)算會計里，借資金結(jié)存貨幣資金，貸什么
借：資金結(jié)存 貸：其他應(yīng)付款
89樓
2022-11-06 08:24:35
全部回復(fù)
雪兒貝貝：回復(fù)江老師 老師預(yù)算會計里有其他應(yīng)付款嗎？有財政撥款預(yù)算收入和支出類，結(jié)余類
2022-11-06 08:49:59
江老師：回復(fù)雪兒貝貝這個計入其他收入處理。
2022-11-06 09:17:23
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 楓梵 發(fā)表的提問：
老師好，如果我們按照合同應(yīng)該確認(rèn)收入或者成本，但是合同當(dāng)月沒有往外發(fā)貨，或者沒有收到進(jìn)貨，但是款項已經(jīng)收到或者付出，發(fā)票已經(jīng)開具或者收到，這種情況稅務(wù)上和賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？
你好，同學(xué)。 你這稅務(wù)上要作為收入完稅處理。 那會計上是作為預(yù)收賬款和預(yù)付賬款處理。
90樓
2022-11-06 08:35:10
全部回復(fù)
楓梵：回復(fù)陳詩晗老師 您的意思是1:收入和成本在稅務(wù)上要按照發(fā)票進(jìn)行增值稅和所得稅的處理。2:收入和成本因為沒有貨物所以只能作為預(yù)收和預(yù)付是嗎？但是有進(jìn)項稅和銷賬稅了呀？不用進(jìn)行價稅分離嗎？老師您方便給我寫一下分錄嗎？
2022-11-06 09:08:27
陳詩晗老師：回復(fù)楓梵1.是的 2.是的 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 銷項 借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費 進(jìn)項 貸 銀行存款
2022-11-06 09:20:43

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