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已有其他會計月份結(jié)賬或者存貨
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 問斜陽 發(fā)表的提問：
老師，12月結(jié)賬跟其他月份結(jié)賬有什么不一樣嗎？具體有哪里不一樣啊？會計分錄怎么寫啊？
你好，（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費用、銷售費用、財務費用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
16樓
2022-10-11 09:12:40
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問斜陽：回復紫藤老師 謝謝老師
2022-10-11 09:37:26
紫藤老師：回復問斜陽不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦? ?
2022-10-11 10:06:53
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 溫瀾潮生。 發(fā)表的提問：
為放置存貨產(chǎn)生的租金計入采購成本還是加工成本或者是其他成本？
您好 放置存貨達到必要下一生產(chǎn)階段產(chǎn)生的租金計入采購成本
17樓
2022-10-11 10:22:26
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溫瀾潮生。：回復bamboo老師 生產(chǎn)過程中發(fā)生的費用也是采購成本嗎
2022-10-11 10:49:50
bamboo老師：回復溫瀾潮生。生產(chǎn)過程中發(fā)生的支出計入生產(chǎn)成本科目
2022-10-11 11:04:06
溫瀾潮生。：回復bamboo老師 放置存貨也是生產(chǎn)過程中的，那究竟是采購成本還是生產(chǎn)成本
2022-10-11 11:14:54
bamboo老師：回復溫瀾潮生。放置存貨是生產(chǎn)過程中 計入生產(chǎn)成本
2022-10-11 11:34:18
溫瀾潮生。：回復bamboo老師 那到底計入什么？不是采購成本嗎
2022-10-11 11:51:05
bamboo老師：回復溫瀾潮生。存貨已經(jīng)入庫了 不需要計入采購成本了 采購成本是指入庫前發(fā)生的
2022-10-11 12:05:43
溫瀾潮生。：回復bamboo老師 就是說入庫后的存貨為達到必要下一生產(chǎn)階段產(chǎn)生的成本都計入生產(chǎn)成本？
2022-10-11 12:30:15
bamboo老師：回復溫瀾潮生。是的 可以這樣理解 入庫前的 計入采購成本
2022-10-11 12:51:57
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Celeste 發(fā)表的提問：
淘寶刷單業(yè)務的會計分錄可以做借其他應付款，貸銀行存款 嗎？如果這樣做的話其他應付款是不是會越來越多？這樣的話可以有什么操作把這個結(jié)平嗎？或者有其他的賬務處理辦法嗎？
你好，這個是需要做刷單的內(nèi)賬還是外賬的賬務處理
18樓
2022-10-11 11:46:13
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Celeste 發(fā)表的提問：
淘寶刷單業(yè)務的會計分錄可以做借其他應付款，貸銀行存款 嗎？如果這樣做的話其他應付款是不是會越來越多？這樣的話可以有什么操作把這個結(jié)平嗎？或者有其他的賬務處理辦法嗎？
你好，這個是需要做刷單的內(nèi)賬還是外賬的賬務處理
19樓
2022-10-11 13:08:35
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 云淡風輕 發(fā)表的提問：
您好，其他應收或者其他應付款的二級科目能夠是供貨商或者客戶嗎？
你好 可以的 可以是客戶或者個人或者供應商的 按你實際業(yè)務涉及的來做明細即可
20樓
2022-10-11 14:24:59
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.58w
引用 @ 舍得 發(fā)表的提問：
季報中執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè)，所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動表，本年數(shù)指的是累計數(shù)嗎
所有者權(quán)益變動表“本年金額”欄內(nèi)各項數(shù)字一般應根據(jù)“實收資本（或股本）”、“資本公積”、“盈余公積”、“利潤分配”、“庫存股”、“以前年度損益調(diào)整”科目的發(fā)生額分析填列。
21樓
2022-10-12 07:53:08
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舍得：回復樸老師 發(fā)生額指季度還是累計發(fā)生額
2022-10-12 08:21:15
舍得：回復樸老師 比如6月指1一6，還是4一6
2022-10-12 08:38:01
樸老師：回復舍得你是季報的話就是本季度的
2022-10-12 08:50:34
舍得：回復樸老師 如果填本季的，實收資本年末余額與資產(chǎn)負債表中實收資本不一致了
2022-10-12 09:04:14
樸老師：回復舍得你填寫累計數(shù)據(jù)吧
2022-10-12 09:24:25
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 流星雨 發(fā)表的提問：
1月份發(fā)貨運費3月份才出來 銀行卡3月份已轉(zhuǎn)賬結(jié)清 怎么做會計分錄呢
你發(fā)生運費可以直接做借銷售費用 貸其他應付款 ，付款就做借其他應付款貸銀行就可以
22樓
2022-10-12 07:59:42
全部回復
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 美一天 發(fā)表的提問：
報稅或者其他業(yè)務用會計證書嗎？
不需要會計證書的，但是在稅務局登記時需要專業(yè)的財務人員
23樓
2022-10-12 08:11:14
全部回復
美一天：回復軼塵老師 好的，謝謝
2022-10-12 08:32:54
軼塵老師：回復美一天不客氣 如果幫到你 請打五星好評
2022-10-12 09:01:02
馬老師
職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 劉洪巖 發(fā)表的提問：
12月份結(jié)賬與其他月份有什么不同嗎？
都一樣，就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤！
24樓
2022-10-12 08:18:00
全部回復
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 小荷 發(fā)表的提問：
企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)存貨銷售成本時，對于已計提存貨跌價準備的存貨，應借記“存貨跌價準備”，貸記“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”等科目存貨跌價準備分錄全套是什么
借：其產(chǎn)減值損失 貸：存貨跌價準備 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：主營業(yè)務成本 存貨跌價準備 貸“庫存商品”
25樓
2022-10-13 10:29:42
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小荷：回復暖暖老師 那題目為什么是貸方主營業(yè)務成本
2022-10-13 11:02:19
暖暖老師：回復小荷銷售時是借方才對的
2022-10-13 11:21:43
小荷：回復暖暖老師 這道判斷題對錯？有點沒明白您的意思
2022-10-13 11:49:00
暖暖老師：回復小荷這判斷題是錯誤的
2022-10-13 11:59:34
小荷：回復暖暖老師 學堂答案是正確的。在存貨那章的判斷題。你看下
2022-10-13 12:25:56
暖暖老師：回復小荷這題目是對的，我寫的是合并分錄，這個分開寫的
2022-10-13 12:44:57
小荷：回復暖暖老師 不明白
2022-10-13 12:58:47
暖暖老師：回復小荷借：存貨跌價 貸主營業(yè)務成本
2022-10-13 13:22:53
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 一直在線 發(fā)表的提問：
老師我想問下 3月份工資忘記計提了 已經(jīng)結(jié)過賬了 可以放在4月補計提嗎 有什么影響？或者我應該怎么做呢
你好 是的 可以的 只是沒計提的話 會影響你當月的報表數(shù)據(jù)的
26樓
2022-10-13 10:50:54
全部回復
一直在線：回復meizi老師 就是4月份的費用會增加 3月會少 但是對全年是沒有影響的吧
2022-10-13 11:11:41
meizi老師：回復一直在線你好 是的 是這樣理解的
2022-10-13 11:32:10
一直在線：回復meizi老師 老師您好 我還想問下 別個公司給我們開的發(fā)票 我們這邊沒找到(估計弄丟了) 可以以對方拍照過來的作為附件嗎 普通發(fā)票 我們是小規(guī)模納稅人
2022-10-13 11:54:07
meizi老師：回復一直在線你好 是普票的話 讓對方給你記賬聯(lián)復印件來做賬即可
2022-10-13 12:22:08
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 綠泡泡 發(fā)表的提問：
公司公帳每個月很多筆轉(zhuǎn)出去的款，都寫貨款。沒有發(fā)票?？梢宰鲑~：借其他應收款。 貸銀行存款 然后再借現(xiàn)金。 貸其他應收款？或者借現(xiàn)金。 貸其他應付款。 然后借其他應付款。 貸銀行存款
不可以的，只需要做一筆預付賬款或應付賬款分錄 借；預付賬款或應付賬款 貸；銀行存款
27樓
2022-10-13 10:57:57
全部回復
綠泡泡：回復鄒老師 那如果按往來款做，這樣寫可以嗎？還是往來款必須銀行轉(zhuǎn)過去銀行轉(zhuǎn)回來
2022-10-13 11:17:21
鄒老師：回復綠泡泡可以的 但是一般是銀行收款，以后退回也是銀行存款，而不是現(xiàn)金的
2022-10-13 11:31:10
綠泡泡：回復鄒老師 是不是如果借現(xiàn)金給對方，是不是要寫欠款做憑證呢。就是說其他應收款這筆不對，其他應付款可以這樣做
2022-10-13 11:48:40
鄒老師：回復綠泡泡借入是其他應付款，借出是其他應收款
2022-10-13 12:15:30
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 蘭天白云 發(fā)表的提問：
企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)存貨銷售成本時，對于已計提存貨跌價準備的存貨，應借記“存貨跌價準備”，貸記“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”等科目。（?。〢．正確B．錯誤 老師，這道題怎么是對的呀，不是借記“存貨跌價準備”，“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”，貸記“庫存商品”嗎
你好，正常如果沒有計提跌價準備是 借；主營業(yè)務成本 或其他業(yè)務成本 貸；庫存商品 計提了就是 借；借；主營業(yè)務成本 或其他業(yè)務成本 存貨跌價準備 貸；庫存商品 如果你分為兩筆分錄就是 借；借；主營業(yè)務成本 或其他業(yè)務成本 貸；庫存商品 借； 存貨跌價準備 貸；主營業(yè)務成本 或其他業(yè)務成本 所以是正確的
28樓
2022-10-18 12:43:37
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 瘋狂的草叢 發(fā)表的提問：
會計信息系統(tǒng)月末結(jié)賬處理不了 說未計提折舊或者數(shù)據(jù)有變動
你好檢查下你是不是有未計提的折舊 結(jié)轉(zhuǎn)損益沒
29樓
2022-10-18 13:10:44
全部回復
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問：
微信轉(zhuǎn)賬或者支付寶轉(zhuǎn)賬都寫在其他貨幣資金嗎
是的沒錯，一般是這樣的
30樓
2022-10-18 13:38:45
全部回復

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