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已有其他會計月份結(jié)賬或者存貨
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答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問：
比如我家進(jìn)貨有筆和本 那會計分錄登錄 庫存商品~筆 或者庫存商品~本嗎？
都一樣的筆和本子可以的
61樓
2022-10-26 09:24:59
全部回復(fù)
帆：回復(fù)答疑郭老師 就是庫存商品用不用分開來入賬？還是說 不管是筆還是本 只需要填庫存商品就可以？
2022-10-26 09:38:15
答疑郭老師：回復(fù)帆需要分開的，如果就賣一種筆，借庫存商品-筆 一種本子借庫存商品-本子
2022-10-26 10:04:44
帆：回復(fù)答疑郭老師 那好多種筆 不是得瘋掉?。?/div>
2022-10-26 10:34:11
帆：回復(fù)答疑郭老師 那售出商品 開出的發(fā)票有清單 那會計分錄得貸多少個庫存商品啊？
2022-10-26 10:49:53
答疑郭老師：回復(fù)帆你有進(jìn)銷存，里面可以設(shè)置明細(xì)，你的分錄里面可以單獨(dú)設(shè)置庫存商品-筆
2022-10-26 11:03:58
帆：回復(fù)答疑郭老師 ？？？
2022-10-26 11:27:54
答疑郭老師：回復(fù)帆庫存商品需要分開，你可以按大類寫，筆和本子分開
2022-10-26 11:44:15
答疑郭老師：回復(fù)帆分錄里面可以寫大類，進(jìn)銷存里面需要計提的小類
2022-10-26 12:12:23
三寶老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 顏菽 發(fā)表的提問：
12月份賬與其他月份賬有什么不同，哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)？
并沒有大的不同。 所有損益類科目余額都要為0 應(yīng)交稅金科目應(yīng)該只有進(jìn)項稅金或者應(yīng)交增值稅子目有余額 本年利潤要轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
62樓
2022-10-27 07:42:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 除垢專家 發(fā)表的提問：
存貨出售時，結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價準(zhǔn)備，為什么貸方是主營業(yè)務(wù)成本或是其他業(yè)務(wù)成本？
你好，因為之前計提存貨跌價準(zhǔn)備的時候，存貨跌價準(zhǔn)備在貸方，現(xiàn)在銷售了，就需要把存貨跌價準(zhǔn)備計入借方，那對應(yīng)貸方科目自然就是主營業(yè)務(wù)成本，或其他業(yè)務(wù)成本，就是沖銷銷售貨物或材料的成本
63樓
2022-10-27 07:47:38
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.58w
引用 @ 樸實(shí)的螞蟻 發(fā)表的提問：
供應(yīng)商送貨已入庫，未付款。做借庫存商品貸應(yīng)付賬款，后來中間有退貨產(chǎn)生，這個會計科目怎么做呀，都是未結(jié)賬的情況下。做借應(yīng)付賬款貸庫存商品對嗎？但是我們只有結(jié)賬的時候才清算入庫單和退貨單的。然后結(jié)賬的時候沖減一下，如果沒有到結(jié)賬期。發(fā)生的退貨單我還做不做分錄了，之前的月份只做了入庫，退庫都是結(jié)賬的時候做的分錄。請問沒有來結(jié)賬的供應(yīng)商我還做不做退庫了，或者，當(dāng)月供應(yīng)商未來結(jié)賬，發(fā)生了退庫我還做這個借應(yīng)付賬款貸庫存商品的分錄沖減嗎？
你好，退貨的直接原分錄負(fù)數(shù)沖 借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 沒結(jié)賬有退貨也得做賬的
64樓
2022-10-27 07:56:56
全部回復(fù)
樸實(shí)的螞蟻：回復(fù)樸老師 那結(jié)賬的時候就不做退庫了嗎？直接計算應(yīng)付賬款多少就可以了是嗎？
2022-10-27 08:27:54
樸老師：回復(fù)樸實(shí)的螞蟻對，你之前有退庫已經(jīng)做了
2022-10-27 08:46:44
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 子璞媽咪 發(fā)表的提問：
2月份財務(wù)費(fèi)用做到其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款里面去了，2月份已結(jié)賬憑證已裝訂，請問3月份怎么調(diào)帳？
你好? 原來分錄 發(fā)來一下 我給你寫調(diào)整分錄??
65樓
2022-10-27 08:14:51
全部回復(fù)
劉老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 娟子 發(fā)表的提問：
?老板一般叫我給某個人轉(zhuǎn)賬，或者給某公司轉(zhuǎn)賬，不知道用途，我都是計入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的
你要問清楚再記賬的。。。。。。。。。。。。
66樓
2022-10-27 08:24:59
全部回復(fù)
娟子：回復(fù)劉老師 不好意思，老師，我回復(fù)問題時弄錯了
2022-10-27 08:56:44
劉老師：回復(fù)娟子沒事。。。。。。。。。。。。。。。
2022-10-27 09:23:06
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ w我的小象腿 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中貨幣資金填列是填銀行存款或現(xiàn)金的本月結(jié)存數(shù)，還是均其借方或貨方？
您好，填寫本月結(jié)存數(shù)。
67樓
2022-10-30 08:01:12
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.19w
引用 @ 有妳，很幸福 發(fā)表的提問：
老師，你好！我們每個月出完貨后客戶會在20號或者25號對賬確認(rèn)，有些已出貨客戶說交快了或者數(shù)量金額少移到下個月一起對賬，我是根據(jù)哪個確定收入？
發(fā)貨后，對方會在你們的隨貨同行聯(lián)上簽字確認(rèn)啊，以這個為準(zhǔn)
68樓
2022-10-30 08:11:58
全部回復(fù)
有妳，很幸福：回復(fù)家權(quán)老師 就是有出貨了已經(jīng)在當(dāng)天的貨單簽字了就能確認(rèn)為本月收入。跟對賬沒關(guān)系
2022-10-30 08:44:36
家權(quán)老師：回復(fù)有妳，很幸福是的，就是那個意思哈，表示對方已經(jīng)認(rèn)可貨物的數(shù)量和質(zhì)量，你們有權(quán)利據(jù)此收款了
2022-10-30 09:10:00
有妳，很幸福：回復(fù)家權(quán)老師 好的，謝謝您
2022-10-30 09:22:24
家權(quán)老師：回復(fù)有妳，很幸福不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦
2022-10-30 09:48:01
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 瀟瀟 發(fā)表的提問：
老師，一個公司是2016年2月份工商注冊成立的，5月份建賬的，5-10月份資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本一直是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本，就是其他應(yīng)收款在發(fā)生數(shù)字變化，還有，5月份建賬之前的4月底有這樣一筆分錄 借：其他應(yīng)收款――法人 營業(yè)執(zhí)照上注冊資本 貸：實(shí)收資本 營業(yè)執(zhí)照上注冊資本。因為5-10月份已經(jīng)出了資產(chǎn)負(fù)債表，并按月報稅了，不能改動了，公司會計說從這個月做帳時，錢存入公戶時的摘要寫 法人投資款 借：銀行存款 （這個數(shù)字可以是1萬或者2萬或者是5000總之不是很多） 貸：其他應(yīng)收款――法人 然后從公戶取
你好，請問你的具體問題是？
69樓
2022-10-30 08:39:58
全部回復(fù)
瀟瀟：回復(fù)吳月柳 你好，吳老師，接著上面的，然后從公戶取出來，用于發(fā)工資，或者費(fèi)用支出，這個分錄是借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 那接著上面的連起來這樣做合適嗎？不過不合適，還怎樣做呢？
2022-10-30 09:09:17
吳月柳：回復(fù)瀟瀟你好，可以這樣做，分錄是對的。
2022-10-30 09:19:56
瀟瀟：回復(fù)吳月柳 好的，謝謝老師，那今后公司支出的錢，得先存進(jìn)公戶寫明法人投資款（這就算是認(rèn)繳款了），用時再提現(xiàn)。這樣認(rèn)繳的資金就會慢慢減少，直到認(rèn)繳期限到期，全部認(rèn)繳了。這樣理解對嗎？
2022-10-30 09:43:58
吳月柳：回復(fù)瀟瀟嗯，是的
2022-10-30 09:57:48
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 雨停了 發(fā)表的提問：
7月減的賬。7月初設(shè)置的庫存商品金額，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，期初庫存商品里面包含我應(yīng)付或者已經(jīng)付的商品成本，那7月購進(jìn)或者賣出，送人的商品該怎么做分錄
7月購進(jìn)時 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 出售時 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)出售商品的成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 送人時 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)送人的成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
70樓
2022-10-30 08:55:06
全部回復(fù)
雨停了：回復(fù)方老師 我付供應(yīng)商的錢就是商品的成本價，我當(dāng)時記的是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在庫存相當(dāng)于我還沒有做，進(jìn)出都沒有。
2022-10-30 09:34:11
方老師：回復(fù)雨停了要補(bǔ)做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)時再通過主營業(yè)務(wù)成本過渡。
2022-10-30 10:01:49
雨停了：回復(fù)方老師 直接從供應(yīng)商那里拿的商品，又直接銷售了，這個該怎么做分錄
2022-10-30 10:25:24
方老師：回復(fù)雨停了直接供應(yīng)商發(fā)貨給客戶，不通過你這個中間商嗎？ 如果通過你這個中間商再轉(zhuǎn)售就按我上面寫的分錄記賬。
2022-10-30 10:36:17
雨停了：回復(fù)方老師 老師，這個怎么補(bǔ)呀，7月只做付給供應(yīng)商的商品錢，現(xiàn)在庫存，進(jìn)來的，出去的，都沒有做
2022-10-30 10:50:20
雨停了：回復(fù)方老師 通過我們公司呢，但是之前我只做的是應(yīng)付賬款和成本，現(xiàn)在庫存里面的東西該怎么做，當(dāng)初記的成本不知道是賣了，還是在庫房里面
2022-10-30 11:02:33
方老師：回復(fù)雨停了你付錢時怎么做的憑證，發(fā)來我先看看是否要調(diào)整。
2022-10-30 11:19:22
雨停了：回復(fù)方老師 當(dāng)初進(jìn)貨時就是這樣做的，相當(dāng)于現(xiàn)在只做進(jìn)貨的分錄了，庫房里面的進(jìn)出貨都沒有做
2022-10-30 11:48:31
方老師：回復(fù)雨停了你先把主營業(yè)務(wù)成本的分錄用負(fù)數(shù)沖銷。 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 銷售后 再 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-10-30 12:09:41
雨停了：回復(fù)方老師 那如果是購貨拿到我們公司沒有入庫，直接又賣給客戶了，也要計入庫存商品了？
2022-10-30 12:38:06
雨停了：回復(fù)方老師 老師你說的這個分錄里面，銷售后，為什么沒有主營業(yè)務(wù)收入
2022-10-30 12:50:45
方老師：回復(fù)雨停了我沒有給你寫，上面有寫過。銷售時 先確認(rèn)銷售收入，然后跟著一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 出售時 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)出售商品的成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-10-30 13:12:51
雨停了：回復(fù)方老師 我們購進(jìn)的商品沒有入庫，也直接要進(jìn)入庫存商品？能計入成本不
2022-10-30 13:23:22
方老師：回復(fù)雨停了沒入庫，形式上要過一下。
2022-10-30 13:46:15
雨停了：回復(fù)方老師 送人的沒有要錢該怎么做分錄，上面我看老師寫的是 借：管理費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 但是這個公司實(shí)際沒有收到錢，這個該怎么做呢
2022-10-30 14:01:25
方老師：回復(fù)雨停了是的，因為沒收錢所以不通過銀行存款或應(yīng)收賬款處理。 因為你是送人所以通過管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理。 如果是捐贈 通過營業(yè)外支出處理。
2022-10-30 14:14:02
雨停了：回復(fù)方老師 但是沒有營業(yè)收入呀
2022-10-30 14:31:44
方老師：回復(fù)雨停了這個屬于視同銷售的行為，貸方要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。
2022-10-30 14:56:13
雨停了：回復(fù)方老師 那如果領(lǐng)導(dǎo)看報表的話，主營業(yè)務(wù)收入就不準(zhǔn)了，沒有這么多，但是卻顯示這么多
2022-10-30 15:16:31
雨停了：回復(fù)方老師 金蝶軟件一般會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，成本 。費(fèi)用 。稅費(fèi)等。那這個結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是寫分錄還是不寫。
2022-10-30 15:29:14
方老師：回復(fù)雨停了這樣你可以把送人的部分，直接 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存商品 等交納所得稅時把這部分視同銷售的收入調(diào)增交納企業(yè)所得稅。 要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的是損益。 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本等
2022-10-30 15:42:18
劉老師
職稱：注冊會計師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 怕孤單的小蜜蜂 發(fā)表的提問：
每月設(shè)計科目有庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款、那月底結(jié)轉(zhuǎn)科目有哪些，如何結(jié)轉(zhuǎn)
你說的這些是資產(chǎn)和負(fù)債類科目 無需月底結(jié)轉(zhuǎn)
71樓
2022-10-30 09:14:59
全部回復(fù)
怕孤單的小蜜蜂：回復(fù)劉老師 還有管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用，那是不是只結(jié)轉(zhuǎn)這兩個科目就可以了
2022-10-30 09:30:18
劉老師：回復(fù)怕孤單的小蜜蜂是的 借：本年利潤 貸：管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用
2022-10-30 09:47:55
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ ring 發(fā)表的提問：
計提存貨跌價準(zhǔn)備時存貨賬面價值已經(jīng)減少了，結(jié)存為什么還會影響？
你好！因為他是存貨的備抵科目就像累計折舊，金額變動就會影響存貨的賬面價值，不理解可以先計入應(yīng)付考試
72樓
2022-11-01 07:05:46
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 曉婷 發(fā)表的提問：
對于因債務(wù)重組、非貨幣性資產(chǎn)交換轉(zhuǎn)出的存貨，應(yīng)同時結(jié)轉(zhuǎn)已計提的存貨跌價準(zhǔn)備，沖減當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本，這句話是什么意思？
你好，就是說當(dāng)存貨減少時，那么對于之前計提存貨跌價準(zhǔn)備也要一并減少，就是轉(zhuǎn)出。
73樓
2022-11-01 07:30:38
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問：
新政府會計制度下，預(yù)算會計資金結(jié)存――貨幣資金為負(fù)數(shù)正常嗎？財務(wù)會計銀行存款是正數(shù)，因為有其他應(yīng)付款
你好！ 不正常的
74樓
2022-11-01 07:37:14
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Tt 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下預(yù)交公司水電費(fèi)，沒有收到發(fā)票 分錄：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 或者 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這兩種都可以嗎？
你好? ? 都可以的。? ?這兩個掛科目都可以的
75樓
2022-11-01 08:00:07
全部回復(fù)

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