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玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

你好一般投資是專門開一個投資款的賬戶，所以用?其他貨幣資金

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

引用 @ May 發(fā)表的提問：

老師，代理記賬之前發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，0庫存，但其實我們賬上有上千萬庫存，現(xiàn)在6月份從代理記賬那回來，可以根據(jù)進(jìn)銷存軟件里面先進(jìn)先出結(jié)轉(zhuǎn)6月份成本嘛？如果結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本大于當(dāng)月采購庫存怎么處理？麻煩老師指點，謝謝！或者還有什么更好的方式結(jié)轉(zhuǎn)成本

?你好 1；? ? 這樣不對的；? 你要去調(diào)整下結(jié)轉(zhuǎn)的成本；如果多結(jié)轉(zhuǎn)了；你要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額的??

全部回復(fù)

May：回復(fù)meizi老師老師，這個不現(xiàn)實，一不說交稅上百萬，你一下調(diào)整動作這么大也不合理

2022-10-19 10:03:39

meizi老師：回復(fù)May?你好；? 關(guān)鍵是你做錯了。? 前面代賬做錯了。你不可能不改的；? 你不改你賬實都不一致的；早晚會有風(fēng)險的?

2022-10-19 10:25:29

May：回復(fù)meizi老師老板的意思是慢慢調(diào)整，正確的是怎么做呢？

2022-10-19 10:54:54

meizi老師：回復(fù)May你好；慢慢調(diào)整不合理的；你要盡快去處理；不然到時查到；你們滯納金和罰款就高了??

2022-10-19 11:22:01

May：回復(fù)meizi老師我的思路是我按目前進(jìn)銷項系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)每個月成本，之前代理記賬錯了也不是我的責(zé)任，老板不愿意交稅，最起碼保證我接手是對的，如果當(dāng)月成本大于當(dāng)月采購庫存數(shù)我就再紅沖一筆之前的成本

2022-10-19 11:41:34

meizi老師：回復(fù)May?你好；關(guān)鍵是你接手后就是錯誤了的。你延續(xù)做；? 就是繼續(xù)錯誤而已；你報的數(shù)據(jù)也是錯誤的；你到時也得為你的錯誤買單的；? ?畢竟你也是實名認(rèn)證了的辦稅人員的??

2022-10-19 12:02:52

May：回復(fù)meizi老師我報的數(shù)據(jù)是按進(jìn)銷存正確的結(jié)轉(zhuǎn)的，按你這樣說就只能離職了，老板不可能一下去補這么多稅的，要破產(chǎn)了，從14年公司成立到現(xiàn)在就是代理記賬做的

2022-10-19 12:21:00

meizi老師：回復(fù)May?你好? ；? 你? 之前數(shù)據(jù)都錯誤了。我不知道你怎么做的對的；? 這樣還是有風(fēng)險的哈? ?

2022-10-19 12:48:55

May：回復(fù)meizi老師我們是有進(jìn)銷存系統(tǒng)的，有出庫成本核算，數(shù)據(jù)都是真實準(zhǔn)確的，只是現(xiàn)在沒辦法一下去把幾年前的錯誤一次調(diào)整

2022-10-19 13:02:18

meizi老師：回復(fù)May?你好；? ? ? 那你后面就慢慢調(diào)整；? ?這個我先說下：有風(fēng)險的；你們自己衡量? ?

2022-10-19 13:22:54

May：回復(fù)meizi老師老師，如果要調(diào)整怎么調(diào)呢？是之前幾年的錯誤，如果要補稅也是在錯誤發(fā)生年度去補吧！

2022-10-19 13:41:53

meizi老師：回復(fù)May?你好；? ? ? ? ?是的。之前年度去補繳納? 和滯納金的；? 罰款被稅務(wù)局知道可能罰款的。涉及損益科目走以前年度損益調(diào)整科目處理的??

2022-10-19 14:09:48

May：回復(fù)meizi老師我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不是有老師說小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目嗎？

2022-10-19 14:32:06

May：回復(fù)meizi老師那目前結(jié)轉(zhuǎn)成本按進(jìn)銷存系統(tǒng)里面的出庫成本核算結(jié)轉(zhuǎn)可行嘛，還是有什么別的方式

2022-10-19 14:44:21

meizi老師：回復(fù)May?你好；? ? 你一開始沒有說你是什么準(zhǔn)則；? 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則? 用利潤分配去處理；??

2022-10-19 15:03:09

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，是的，是這樣的。

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好原材料屬于企業(yè)的存貨

全部回復(fù)

忘記初心：回復(fù)bamboo老師那如果采用實際成本法核算發(fā)出，他倆的方法是一樣的吧

2022-10-19 10:19:32

bamboo老師：回復(fù)忘記初心是的采用實際成本法核算發(fā)出，他倆的方法是一樣

2022-10-19 10:44:03

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計是包括股本的所有者權(quán)益=實收資本或者股本%2B資本公積%2B盈余公積%2B未分配利潤

全部回復(fù)

陽光??：回復(fù)鄒老師好的

2022-10-20 09:49:37

鄒老師：回復(fù)陽光??祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

2022-10-20 10:06:36

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，不是的所有者權(quán)益合計是股東在公司享有的權(quán)益總額股權(quán)人應(yīng)分配的凈利潤等于期末未分配利潤

全部回復(fù)

可靠的小白菜：回復(fù)鄒老師那現(xiàn)金，應(yīng)收賬款的余額到最后清場的時候還是可以分配的吧

2022-10-20 10:01:24

鄒老師：回復(fù)可靠的小白菜你好，現(xiàn)金可以分配，應(yīng)收賬款需要收到了才可以分配的

2022-10-20 10:19:46

可靠的小白菜：回復(fù)鄒老師那除了未分配利潤可以分配，其他現(xiàn)金，收回的應(yīng)收賬款，買出的存貸余額都是可以最后分配的吧

2022-10-20 10:41:51

鄒老師：回復(fù)可靠的小白菜你好，最終的貨幣資金都是可以用來分配的

2022-10-20 10:54:19

羅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

存貨銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本都按航拍的賬面價結(jié)轉(zhuǎn)，你可以看收入準(zhǔn)則。

全部回復(fù)

羚羊：回復(fù)羅老師已經(jīng)計提存貨跌價準(zhǔn)備的存貨也按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2022-10-20 10:07:47

羅老師：回復(fù)羚羊結(jié)轉(zhuǎn)銷貨成本借：存貨跌價準(zhǔn)備貸：主營業(yè)務(wù)成本

2022-10-20 10:22:09

羚羊：回復(fù)羅老師那企業(yè)在結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本時，實際上是按已售產(chǎn)成品或商品的賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本這句話是不對的是嗎？

2022-10-20 10:41:05

羅老師：回復(fù)羚羊銷售實現(xiàn)后結(jié)轉(zhuǎn)存貨借：主營業(yè)務(wù)成本貸：存貨存貨是按歷史成本記賬，主營業(yè)務(wù)成本這是按存貨的歷史成本記賬；

2022-10-20 11:02:44

meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

全部回復(fù)

阿文老師

職稱：中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟(jì)師

4.96

解題: 0.19w

引用 @ 2849175802 發(fā)表的提問：

增值稅視同銷售貨物的八種行為的會計分錄分別怎么做？（一）將貨物交付其他單位或者個人代銷；（二）銷售代銷貨物；（三）設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外；（四）將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目；（五）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費；（六）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個體工商戶；（七）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者；（八）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人

視同銷售行為增值稅的賬務(wù)處理　?、傥写N商品——納稅義務(wù)發(fā)生時間　　收到代銷單位轉(zhuǎn)來代銷清單時；收到全部或部分貨款；發(fā)出代銷商品滿180天當(dāng)天　　②銷售代銷商品　　　委托方的賬務(wù)處理　?、侔l(fā)出代銷商品　　借：發(fā)出商品（或委托代銷商品）　　　　　　　貸：庫存商品　　　　　　　　　　　　　?、谑盏酱N清單時：　　借：應(yīng)收賬款——××代銷店　　　　　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）　　　　同時結(jié)轉(zhuǎn)成本：　　借：主營業(yè)務(wù)成本　　　　　　　　　　　　　　貸：發(fā)出商品（或委托代銷商品）　　　　　?、凼盏绞掷m(xù)費結(jié)算發(fā)票時：　　借：銷售費用　　　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）　　　　貸：應(yīng)收賬款——××代銷店　　　　　　　　　　④收到代銷店貨款　　借：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)收賬款——××代銷店　　　　　　　　　受托方的賬務(wù)處理　?、偈鄢龃N商品時　　借：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)付賬款——××百貨商場　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）　　　?、诮Y(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收手續(xù)費收入　　借：應(yīng)付賬款——××百貨商場　　　　　　　　　貸：其他業(yè)務(wù)收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）　　　　③收到百貨商場開具的增值稅專用發(fā)票并支付剩余貨款　　借：應(yīng)付賬款——××百貨商場　　　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）　　　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　2.商業(yè)零售企業(yè)銷售商品增值稅的賬務(wù)處理　　實行售價金額核算的零售企業(yè)，其“庫存商品”科目是按含稅零售價記載的，其商品零售價與不含稅進(jìn)價的差額在“商品進(jìn)銷差價”科目內(nèi)反映。　　“商品進(jìn)銷差價”包括兩項內(nèi)容：　?。?）不含稅的進(jìn)價與不含稅的售價之間的差額。　?。?）向消費者（或購買者）收取的增值稅額。　?。?）零售企業(yè)銷售商品時　　首先要按含稅的價格記賬：　　借：銀行存款　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入（含增值稅）　　同時結(jié)轉(zhuǎn)成本：　　借：主營業(yè)務(wù)成本（金額與主營業(yè)務(wù)收入相同）　　　　貸：庫存商品　　（2）計算出銷項稅額，將商品銷售收入調(diào)整為不含稅收入　　借：主營業(yè)務(wù)收入　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）　?。?）月末，按含稅的商品進(jìn)銷差價率計算已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價，根據(jù)計算出來的已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價，調(diào)整商品銷售成本。　　借：商品進(jìn)銷差價　　　　貸：主營業(yè)務(wù)成本

全部回復(fù)

安與逸老師

職稱：中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師

5.00

解題: 0.1w

你好，年末需做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1. 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入借：其他業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借：營業(yè)外收入貸：本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1. 結(jié)轉(zhuǎn)成本和稅金借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本稅金及附加 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本借：本年利潤貸：其他業(yè)務(wù)成本 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出借：本年利潤貸：營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)各項費用 1. 結(jié)轉(zhuǎn)管理費用借：本年利潤貸：管理費用 2. 結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用借：本年利潤貸：財務(wù)費用 3. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用借：本年利潤貸：銷售費用 4. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借：本年利潤貸：所得稅費用年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤:如果本年利潤為貸方余額，則說明本年盈利了，應(yīng)對其進(jìn)行分配，作如下分錄: 先將余額轉(zhuǎn)入未分配利潤借:本年利潤貸:利潤分配——未分配利潤按利潤總額的 10%計提法定盈余公積金借:利潤分配——未分配利潤貸:盈余公積根據(jù)公司情況自主決定是否計提任意盈余公積金借:利潤分配——未分配利潤貸:盈余公積向股東分配利潤借:利潤分配——未分配利潤貸:應(yīng)付股利

全部回復(fù)

隨便：回復(fù)安與逸老師年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤上半部分是月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對吧？年末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？還有往來科目余額是不是自動帶到下年，需要做賬務(wù)處理嗎？

2022-10-21 09:17:35

安與逸老師：回復(fù)隨便是的，月末也要結(jié)轉(zhuǎn)，有的軟件你不結(jié)轉(zhuǎn)不讓你繼續(xù)下一年度。沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話再調(diào)整就可以了。往來科目自動帶到下年。

2022-10-21 09:38:29

隨便：回復(fù)安與逸老師年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，報表也已經(jīng)出了，現(xiàn)在還能不能在12月補做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，會不會影響報表

2022-10-21 09:58:08

安與逸老師：回復(fù)隨便你們還沒結(jié)賬嗎，如果結(jié)賬了反結(jié)賬要謹(jǐn)慎。

2022-10-21 10:10:04

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

供應(yīng)鏈---業(yè)務(wù)結(jié)算，先期末處理，再月末結(jié)賬

全部回復(fù)

文老師：回復(fù)???? 云淡風(fēng)清????你這是核定收入的，應(yīng)納稅所得額=收入總額（損益表的營業(yè)收入）×應(yīng)稅所得率（稅局核定的一個值），核定費用的應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額=成本費用支出額/（1-應(yīng)稅所得率）*應(yīng)稅所得率

2022-10-21 09:50:51

文老師：回復(fù)???? 云淡風(fēng)清????不好意思，錯了

2022-10-21 10:00:53

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 70.64w

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

參照真賬實操服務(wù)業(yè)學(xué)習(xí)吧

全部回復(fù)

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 0.72w

引用 @ 妍妍發(fā)表的提問：

我想能更好的統(tǒng)計每一筆收入或者支出的去向（打給誰），我在收到票或者開出票的時候都掛一個應(yīng)收應(yīng)付或者其他應(yīng)收其他應(yīng)付，然后再用現(xiàn)金或者是銀行存款去充這些往來，而不是直接用借：xx費用，貸：庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。這樣的話我需要多做一筆分錄，您有什么其他好的辦法嗎？

您好：現(xiàn)金或銀行日記賬或往來賬就可以很好的記錄對應(yīng)款項的流向啊。而且您收票或出票，借記應(yīng)收應(yīng)付，已經(jīng)不對了。

全部回復(fù)

妍妍：回復(fù)笑笑老師我想知道我的錢是打給誰或者是從哪收來？比如一個員工報銷差旅費。我可以寫借：管理費用-差旅費貸：庫存現(xiàn)金也可以寫成借：管理費用-差旅費貸：其他應(yīng)付款-xx 借：其他應(yīng)付款-xx 貸：庫存現(xiàn)金這樣的話，我可以在往來中查到這筆差旅費是哪個員工花出去的？

2022-10-23 09:34:47

笑笑老師：回復(fù)妍妍您好：您可以在摘要里注明就可以了。也可設(shè)置一個備查賬簿就可以了，不應(yīng)該這樣做賬。

2022-10-23 09:56:41

星河老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA

4.99

解題: 1.71w

同學(xué)，你好，這個是需要的，總賬和明細(xì)賬是分別登記的。

全部回復(fù)

刻骨柔情：回復(fù)星河老師不是總賬，是在明細(xì)賬那里的

2022-10-23 09:48:06

刻骨柔情：回復(fù)星河老師圖二截圖是在明細(xì)賬那里截的，不是在總賬那里，總賬那里的其他幣資金不用寫憑證號之類的

2022-10-23 10:16:26

星河老師：回復(fù)刻骨柔情同學(xué) 你好，這個是需要匯總的，他貨幣資金這個總賬科目匯總銀行本票和存出投資款兩個科目。

2022-10-23 10:39:22

刻骨柔情：回復(fù)星河老師好的，謝謝

2022-10-23 11:02:07

刻骨柔情：回復(fù)星河老師老師再問你個問題，登記銀行存款日記賬日一頁寫不下，幫看下我寫的過次頁只寫余額，然后承前頁也只寫余額，最后再本月合計之類的這樣填對嗎？

2022-10-23 11:18:18

星河老師：回復(fù)刻骨柔情同學(xué)，你好，老師看了。這樣寫沒有問題。

2022-10-23 11:29:12

刻骨柔情：回復(fù)星河老師幫我看下圖一是軟件上的銀行存款日記賬借方發(fā)生額本年累計數(shù)是不是錯的，圖二是教材期初數(shù)據(jù)，謝謝老師！

2022-10-23 11:42:00

星河老師：回復(fù)刻骨柔情同學(xué)你好，你這個要有本期的銀行存款的借貸發(fā)生額，看期初和期末數(shù)是不能夠判斷的。

2022-10-23 11:52:20

刻骨柔情：回復(fù)星河老師我的實操包就只有這本期初數(shù)據(jù)，加一本12月的做賬資料，其他沒有了，所以我也不知道那個本年累計數(shù)是怎么來的，但貸方發(fā)生額本年累計數(shù)和本月合計數(shù)又是一樣的？

2022-10-23 12:12:46

星河老師：回復(fù)刻骨柔情同學(xué) 本年合計數(shù)是一月到十二月份合計數(shù)。本月合計數(shù)指的是十二月份的數(shù)。

2022-10-23 12:25:27

刻骨柔情：回復(fù)星河老師這個我懂，我的意思是我買的實操這資料有問題，1-11月份做賬的實操沒有，只有12月份的賬讓我練習(xí)，然后數(shù)據(jù)也沒給我，就給期初數(shù)，然后就直接來個本年累計數(shù)讓我摸不著頭腦，所以問下你那數(shù)是不是有問題，算了不糾結(jié)了，你沒有數(shù)據(jù)你也不知道咋回事，但是還是要謝謝您老師！

2022-10-23 12:42:54

星河老師：回復(fù)刻骨柔情不客氣，同學(xué)，以后可以持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，一起交流。這里應(yīng)該要補上1到11月份的累計發(fā)生額，我們再來看本年累計數(shù)。

2022-10-23 13:03:23

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