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已有其他會計月份結賬或者存貨
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 文怡呀 發(fā)表的提問：
這個月的月末做上個月的賬，其中有一些是成本類的科目，比如說借，管理費用或者主營業(yè)務成本。貸銀存或者庫存。那是否還需要做一筆結轉成本的費用呢？
您好 需要把主營業(yè)務成本結轉到本年利潤
46樓
2022-10-23 09:40:52
全部回復
文怡呀：回復bamboo老師 就是還是要做一筆結轉費用的會計分錄是吧結轉到本年利潤。
2022-10-23 10:09:30
bamboo老師：回復文怡呀是的 還是要做一筆結轉費用的會計分錄到本年利潤。
2022-10-23 10:22:09
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 文姐 發(fā)表的提問：
收到一筆貨款，貨已經發(fā)出去了的但是沒有用公司賬戶付成本也沒有開票，用預收賬款好呢？還是應收賬款，或者其他應收款呢？
你是要做內帳還是外帳，成本沒有用公戶付賬，是嗎？沒有進項發(fā)票？
47樓
2022-10-23 09:58:00
全部回復
文姐：回復張艷老師 @劉老師—追夢:做外賬的，沒有用公戶付成本，也沒有成本票。
2022-10-23 10:23:49
張艷老師：回復文姐收到的貨款通過公戶了嗎？
2022-10-23 10:51:29
文姐：回復張艷老師 @劉老師—追夢:是的收到貨款進了公戶，但沒有開票
2022-10-23 11:09:31
張艷老師：回復文姐先做預收賬款吧，你得找到進貨的發(fā)票，要不你的收入與成本不匹配，還要多交增值稅
2022-10-23 11:31:40
文姐：回復張艷老師 @劉老師—追夢:嗯嗯，謝啦！
2022-10-23 11:47:17
張艷老師：回復文姐不客氣，祝學習愉快，工作順利?。?！
2022-10-23 12:06:06
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 豐富的斑馬 發(fā)表的提問：
1月份入庫存商品時,沒加運費,已結賬,2月份運費發(fā)票回來不計入庫存商品的會計分錄如何寫
計入管理費用--運費吧
48樓
2022-10-24 08:49:42
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 你好?陽光 發(fā)表的提問：
老師，您好，我這邊做了一個賬做重復了，需要減掉，比如，之前8月1已經做過借：銀行存款 100 貸：其他應付款 張三100 這個8月已經結賬，9月份10.1又做了一筆借：銀行存款 100 貸：其他應付款 張三100也已經結賬，在11月份我該怎么把這個憑證調平調到100，實際欠他100，現在欠他200.
你好? ? ?你直接紅沖一筆分錄就行了。? 借銀行存款-100? 貸其他應付款-張三 -100? ?這樣來沖100?
49樓
2022-10-24 09:04:10
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你好?陽光：回復meizi老師 老師你好，如果這樣紅沖的話現金/銀行存款就是負數了，這該怎么辦？
2022-10-24 09:22:28
meizi老師：回復你好?陽光你好? ?你可以做相反分錄來紅沖? ? ?比如 借其他應付款-張三 100 貸銀行存款 100? ? 我上面是直接給你做的紅沖分錄
2022-10-24 09:35:24
你好?陽光：回復meizi老師 老師，我做的相反分錄紅字是現金增加了，黑字是負數，這都不對。
2022-10-24 09:45:50
meizi老師：回復你好?陽光你好? ?你現在是紅沖分錄。? ? 你必須要處理一筆 沖之前的業(yè)務 。 你要么紅沖分錄要么就是做相反分錄紅沖。?
2022-10-24 10:15:40
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ★、End ゝ 發(fā)表的提問：
老師你好，用友u8存貨核算模塊結賬時，結不了賬，提示有倉庫未進行期末處理不能結賬，其他模塊都已經結賬了的
您好 要把倉庫先結帳 然后才好存貨模塊結賬
50樓
2022-10-24 09:28:25
全部回復
★、End ゝ：回復bamboo老師 倉庫也結賬了
2022-10-24 09:49:51
bamboo老師：回復★、End ゝ存貨核算 期末處理 這個地方倉庫也處理了么
2022-10-24 10:00:37
★、End ゝ：回復bamboo老師 是的，都處理了
2022-10-24 10:12:47
bamboo老師：回復★、End ゝ您把這個地方截圖我看看可以么
2022-10-24 10:25:31
★、End ゝ：回復bamboo老師 現在是顯示一個02倉庫未處理，但是這個02倉庫是不存在的，我在倉庫檔案里面是沒有看到這個02倉庫的
2022-10-24 10:46:58
bamboo老師：回復★、End ゝ您以前結賬有這樣的么
2022-10-24 11:01:36
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 桃之夭夭 發(fā)表的提問：
8月剛注冊的公司，如果半年或者一年沒有經營，沒有發(fā)生任何費用，會不會被要求注銷公司或者其他項目？
你好，這個就看你當地稅務部門對這方面的管理 這個是沒有統(tǒng)一規(guī)定的
51樓
2022-10-24 09:57:59
全部回復
桃之夭夭：回復鄒老師 對發(fā)生費用或營業(yè)收入，有時間上的要求嗎？
2022-10-24 10:23:10
鄒老師：回復桃之夭夭你好，都需要做到及時入賬
2022-10-24 10:50:55
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 優(yōu)秀的絲襪 發(fā)表的提問：
預算會計，其他結余，資金結存怎么去賬實核對？
你好 預算會計的資金結存 相當于財務會計的銀行存款余額。
52樓
2022-10-25 08:31:03
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小蘇 發(fā)表的提問：
6月30號從其他公司結果賬新建賬套 會計啟用期是幾月份 6月還是7月？
這個是7月，你這個建賬是7月期初輸入是6月期末數
53樓
2022-10-25 08:50:52
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
庫管忘記給財務供貨商送貨清單，庫管已經入庫，會計沒有入賬。月末盤點會計庫存少，后來會計調了庫存商品賬戶，增加了庫存商品。供貨商要結賬才發(fā)現是庫房沒有把入庫單給財務，現在供貨商要結賬怎么做分錄。
您好 請問前面會計調庫存商品賬戶怎么做的分錄?
54樓
2022-10-25 09:16:23
全部回復
木子：回復bamboo老師 前期做盤盈處理，借庫存商品，貸待處理，又做了一筆借待處理，貸管理費用，前期盤盈也不清楚是哪家供貨商
2022-10-25 09:38:50
bamboo老師：回復木子那把這兩筆分錄紅沖 然后再做供應商入庫的賬務處理
2022-10-25 09:58:55
木子：回復bamboo老師 后邊估計還會出現類似的情況，之前沒有會計，庫管也不清楚怎么與財務對接。
2022-10-25 10:19:40
木子：回復bamboo老師 前期盤盈處理的分錄全部沖紅，老師再問一下，盤盈沖管理費用是在借方做紅字吧
2022-10-25 10:34:56
bamboo老師：回復木子完全相同的分錄 金額紅字就好了
2022-10-25 10:52:41
木子：回復bamboo老師 老師摘要怎么寫，如果有七八家供貨商，每次都有沖紅處理。
2022-10-25 11:21:28
bamboo老師：回復木子摘要可以寫供應商送貨未入賬誤做盤盈處理 現紅沖
2022-10-25 11:48:53
李良新老師
職稱：美國金融經濟學博士
4.99
解題: 1.03w
引用 @ 七彩彩(*^-^*) 發(fā)表的提問：
政府會計制度 里面財務會計 和預算會計 有什么勾稽關系嘛？結余 凈利潤 或者存款
https://www.bhtsoft.com/jswz-show-1115.html，財務會計 和預算會計 有勾稽關系
55樓
2022-10-25 09:28:08
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ abc 發(fā)表的提問：
公司可以拿備付金，或者說是其他單位的預存款，要月結的，用來購買理財嗎，如果不能，有什么明文規(guī)定嗎
你好 公司可以用閑置的資金買理財產品
56樓
2022-10-25 09:57:59
全部回復
abc：回復玲老師 能審題嗎，月結預存款還閑置啊？
2022-10-25 10:16:36
玲老師：回復abc，沒有到結算期的錢 企業(yè)可以支配
2022-10-25 10:44:59
玲老師：回復abc每個人對閑置的理解 不同吧 ，比如你有一個月不用的的錢 ，或者10天不用的錢，也可以買7天收益的理財產品 這也是閑置資產購買理財產品
2022-10-25 11:05:58
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ┝ ＿芝 _芯 ※ 發(fā)表的提問：
“張三”3月份預支工資，已計入其他應收款。在發(fā)4月份 的工資里邊已經扣除張三的預支款（已還清）。但之前直接計入應付職工薪酬，并沒有銷平其他應收款。賬已結。 這月來銷平怎么做分錄？
你好，之前計入其他應收款，又計入應付職工薪酬？
57樓
2022-10-26 08:12:16
全部回復
┝ ＿芝 _芯 ※：回復徐阿富老師 是的。 我也不知道下月會不會還款，所以單獨計了其他應收款。。 付工資的時候，我只看了一個工資合計數計入，沒有翻看里邊的人員工資明細（沒發(fā)現已扣了預支款）賬結了
2022-10-26 08:34:21
徐阿富老師：回復┝ ＿芝 _芯 ※你好，你發(fā)工資的憑證錯了，所以要調整發(fā)工資的憑證，借應付職工薪酬（借款扣下的金額），貸其他應付款
2022-10-26 08:56:35
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小宇2016 發(fā)表的提問：
憑證錄錯，已結賬，在其他月份怎么進行修正作廢，管理費用有進項
你好 你之前怎么做分錄的 看看要怎么調整 。
58樓
2022-10-26 08:35:27
全部回復
小宇2016：回復meizi老師 具體怎么寫，跟之前的分錄反過來嗎
2022-10-26 08:58:39
meizi老師：回復小宇2016你好 你沒跨年的話 就可以做紅字分錄 分錄不變 金額負數來紅沖
2022-10-26 09:11:18
小宇2016：回復meizi老師 就是按原來的分錄金額寫負數就可以
2022-10-26 09:25:12
meizi老師：回復小宇2016你好 沒跨年的話 是的 做紅字沖掉 在做正確的
2022-10-26 09:52:00
老王老師
職稱：,中級會計師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 平凡人 發(fā)表的提問：
實操中醫(yī)藥協會帳里幾個問題;1購入的藥材為什么入存貨，不入原材料或者庫存商品或者其他會計科目，2單價低于5000的設備不是可以直接走費用嗎？為什么入固定資產。還有關于捐贈那節(jié)沒有聲音怎么解決。
您好，1、入存貨？而不入原材料或者庫存商品？麻煩截圖或者給個網址看看。2、單價低于5000元的，可以直接入費用，因為為了核算固定資產數據，才先記入固定資產核算的。沒聲音的那一節(jié)，清除一下Cookies或者換個瀏覽器試試。
59樓
2022-10-26 08:45:40
全部回復
蒙蒙
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 韋園園 發(fā)表的提問：
122. [判斷題] 企業(yè)結轉存貨銷售成本時，對于已計提存貨跌價準備的存貨，應借記“存貨跌價準備”，貸記“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”等科目。（?。?A．正確 B．錯誤 這題是什么呢？
你好，正確的答案是A選項。
60樓
2022-10-26 09:06:02
全部回復
韋園園：回復蒙蒙 為什么是這個答案呢
2022-10-26 09:30:05

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