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建筑業(yè)發(fā)票個人所得稅會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 震動的小蝴蝶 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)在服務(wù)地交的個人所得稅及企業(yè)所得稅上交分錄已知，計提的分錄請教？
借；應(yīng)付職工薪酬 所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-個人所得稅 企業(yè)所得稅
31樓
2022-11-07 15:37:10
全部回復(fù)
震動的小蝴蝶：回復(fù)鄒老師 借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅，哪應(yīng)付職工薪酬這個科目不平衡了，另外能否把借：應(yīng)付職工薪酬改為借：管理費用
2022-11-07 15:51:03
鄒老師：回復(fù)震動的小蝴蝶你好，計提工資 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目 這樣就平衡了
2022-11-07 16:08:31
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.6w
引用 @ ·棋薪???? 發(fā)表的提問：
請問建筑企業(yè)按合同額異地預(yù)繳的個人所得稅的會計分錄怎么做？
借應(yīng)交稅費-個稅貸銀存
32樓
2022-11-07 15:52:19
全部回復(fù)
·棋薪????：回復(fù)郭老師 不需要計提？
2022-11-07 16:39:52
郭老師：回復(fù)·棋薪????預(yù)繳的不用的，你們回來之后月末需要交多少計提 你這個是工資的吧，發(fā)工資扣除
2022-11-07 17:09:22
·棋薪????：回復(fù)郭老師 不是啊，就是異地的工程開票了需要去當(dāng)?shù)刈鲱A(yù)交千分之六的工資薪資，這個會計分錄我不知道該記那個科目
2022-11-07 17:23:17
郭老師：回復(fù)·棋薪????預(yù)繳，直接做繳納的分錄就可以了 不計提。應(yīng)交稅費借方余額表示多交，提前交的
2022-11-07 17:49:19
·棋薪????：回復(fù)郭老師 不做計提，直接繳納。那么借方有余額一直掛著？
2022-11-07 18:05:13
郭老師：回復(fù)·棋薪????回來發(fā)工資不就可以扣除了嗎
2022-11-07 18:22:24
·棋薪????：回復(fù)郭老師 我不明白發(fā)工資的意思，公司工資另外的個稅也是次月去繳納的
2022-11-07 18:35:53
郭老師：回復(fù)·棋薪????你預(yù)繳的所得稅是怎么做的 是不是借應(yīng)交稅費-所得稅貸銀存 季度末的時候需要交多少借所得稅費用貸應(yīng)交稅費 工資的不好理解，這個好理解吧
2022-11-07 19:04:02
·棋薪????：回復(fù)郭老師 老師是這樣的，交的時候是按大廳千分之二交的，我就一直不明白的大廳個稅的千分之二企業(yè)所得稅和千分之六的個稅他們是怎么收取的，你說我回來月末發(fā)工資做計提。我也計提不出來那么多的稅費啊，你看我到季度末是負(fù)利潤，這個企業(yè)所得稅還怎么計提呢？
2022-11-07 19:26:34
郭老師：回復(fù)·棋薪????按收入來收取的。 交不了那么多的，你可以以后再沖 交了個稅20，你們在當(dāng)?shù)?6 這個月就不用交。 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費銀行存款，這就可以了嗎？
2022-11-07 19:37:37
·棋薪????：回復(fù)郭老師 老師是這樣的，我每個月公司的員工個稅才幾十塊錢，每次預(yù)交的個稅都是好幾千，這沖不完就一直掛賬面？
2022-11-07 19:52:39
·棋薪????：回復(fù)郭老師 工地上的人工是包出去的，工人的工資不是我公司給
2022-11-07 20:09:41
郭老師：回復(fù)·棋薪????那你可以借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
2022-11-07 20:38:16
郭老師：回復(fù)·棋薪????或者記管理費用。
2022-11-07 21:04:53
·棋薪????：回復(fù)郭老師 那就是交的時候借個稅，貸銀行，月末的時候記到借管理費用，貸個稅，就平賬對吧
2022-11-07 21:22:47
郭老師：回復(fù)·棋薪????你好，是的。
2022-11-07 21:45:34
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 駱文佳 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)，預(yù)繳稅（包括個人所得稅），回機構(gòu)所在地交稅，的會計分錄怎么做，這些稅是否要入項目成本
增值稅 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 附加稅及個稅 計入稅金及附加科目
33樓
2022-11-07 15:59:43
全部回復(fù)
駱文佳：回復(fù)軼塵老師 是否為除了增值稅，其他稅最后都是通過損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)入每個項目的成本中
2022-11-07 16:20:36
軼塵老師：回復(fù)駱文佳通過損益 結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤 不需要反應(yīng)到項目成本
2022-11-07 16:48:50
駱文佳：回復(fù)軼塵老師 預(yù)繳的印花個稅，工會附加如聽過稅金及附加計提，所得稅通過所得稅費用計提，增值稅不計提，是這樣的嗎
2022-11-07 17:06:23
軼塵老師：回復(fù)駱文佳是的 你的理解正確
2022-11-07 17:35:43
駱文佳：回復(fù)軼塵老師 那我如何知道每個項目發(fā)生了多少稅費，每個稅交了多少
2022-11-07 17:56:09
軼塵老師：回復(fù)駱文佳自己做個備查賬 或者應(yīng)交稅金設(shè)置三級項目明細
2022-11-07 18:20:01
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
公司是建筑企業(yè),在異地繳1%個人所得稅(企事業(yè)承包承租經(jīng)營),如何做會計分錄？
你好 借；應(yīng)交稅費——個人所得稅(企事業(yè)承包承租經(jīng)營) 貸；銀行存款
34樓
2022-11-07 16:14:58
全部回復(fù)
奔奔：回復(fù)鄒老師 那應(yīng)交稅費又如何結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目呢？
2022-11-07 16:26:17
鄒老師：回復(fù)奔奔你好，通過計提 借；稅金及附加 貸；；應(yīng)交稅費——個人所得稅(企事業(yè)承包承租經(jīng)營）
2022-11-07 16:50:29
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 欣海晴空 發(fā)表的提問：
老師，我們建筑企業(yè)的個人所得稅是由公司承擔(dān)，需要計提嗎？計提的話會計分錄怎么做呢
你好，由個人承擔(dān)，需要計提 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費-個人所得稅
35樓
2022-11-08 15:10:19
全部回復(fù)
欣海晴空：回復(fù)鄒老師 我們是公司承擔(dān)，怎么做呢
2022-11-08 15:33:14
鄒老師：回復(fù)欣海晴空你好，公司承擔(dān)，也是這樣做分錄
2022-11-08 15:48:34
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ KIA 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么 做分錄
你好！借所得稅費用-企業(yè)所得稅 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅/企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅/企業(yè)所得稅 貸銀行存款
36樓
2022-11-08 15:34:47
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)計提1%個人所得稅怎么做分錄 我們這是公司承保工程上交的個人所得稅，開出發(fā)票就要繳納個稅
借：應(yīng)交稅費--個稅 貸：銀行存款
37樓
2022-11-08 15:46:37
全部回復(fù)
天天向上：回復(fù)袁老師 計提時 是計入什么科目呢？麻煩老師了
2022-11-08 16:15:33
袁老師：回復(fù)天天向上計入稅金及附加吧
2022-11-08 16:37:07
瑜老師
職稱：,中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.3w
引用 @ 隨便 發(fā)表的提問：
一般納稅人建筑企業(yè) 每個月申報的個人所得稅 企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得會計分錄怎么做 如果逾期繳納 產(chǎn)生的滯納金會計分錄怎么做
繳納所得稅 借 應(yīng)交稅費 所得稅 貸 銀行存款 產(chǎn)生的滯納金 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
38樓
2022-11-08 15:51:59
全部回復(fù)
隨便：回復(fù)瑜老師 計提所得稅嘞？還是不需要計提
2022-11-08 16:36:27
瑜老師：回復(fù)隨便有發(fā)生就需要計提 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 所得稅
2022-11-08 16:53:14
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 惠棟梁 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅（千分之二）會計分錄咋寫
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 目前掛在賬上，等匯算清繳時再合并計算
39樓
2022-11-09 15:22:14
全部回復(fù)
惠棟梁：回復(fù)李愛文老師 @會計學(xué)堂老師--李:先要計提嗎
2022-11-09 15:51:22
惠棟梁：回復(fù)李愛文老師 @會計學(xué)堂老師--李:先計提借所得稅費用貸應(yīng)交稅金――應(yīng)交所得稅，然后再預(yù)交，借應(yīng)交稅金――應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
2022-11-09 16:08:16
李愛文老師：回復(fù)惠棟梁不用計提都行，最后來計提也行
2022-11-09 16:32:47
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)項目預(yù)繳稅款，預(yù)繳的個人所得稅預(yù)繳時如何做會計分錄？需要計提嗎？計提如何做會計分錄？
你好，同學(xué)。不需要計提 交納時 借 應(yīng)交稅費-預(yù)交個稅 貸 銀行存款
40樓
2022-11-09 15:40:28
全部回復(fù)
琳：回復(fù)陳詩晗老師 老師我以前都計提了
2022-11-09 16:06:11
琳：回復(fù)陳詩晗老師 怎么調(diào)整
2022-11-09 16:33:49
陳詩晗老師：回復(fù)琳你以前的分錄就是記多了，你 現(xiàn)在沖紅處理。
2022-11-09 16:50:36
勇老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,高級會計師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.17w
引用 @ 芝 發(fā)表的提問：
老師，建筑公司異地預(yù)繳個人所得稅的會計分錄如何做？
你好，借：應(yīng)交稅費-個稅 貸：銀存存款
41樓
2022-11-09 15:58:48
全部回復(fù)
芝：回復(fù)勇老師 老師，那沖平應(yīng)交稅費的會計分錄是什么呢
2022-11-09 16:30:07
勇老師：回復(fù)芝你好，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費
2022-11-09 16:58:47
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 細心的鈴鐺 發(fā)表的提問：
小規(guī)模建筑業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
你好，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
42樓
2022-11-10 14:31:24
全部回復(fù)
細心的鈴鐺：回復(fù)鄒老師 不需要計提嗎
2022-11-10 14:46:20
鄒老師：回復(fù)細心的鈴鐺你好，你這個是問的預(yù)交，所以我是根據(jù)預(yù)交情況做的分錄 季度需要根據(jù)利潤總額情況做計提所得稅分錄的
2022-11-10 14:58:55
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ JSJL7H 發(fā)表的提問：
老師，建筑業(yè)異地預(yù)繳個人所得稅 完整會計分錄 怎么做？我們沒有發(fā)放工資的工資表
你好！這個你借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 然后支付，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸現(xiàn)金等
43樓
2022-11-10 14:52:15
全部回復(fù)
JSJL7H：回復(fù)宋生老師 預(yù)交的時候是經(jīng)營所得的個人所得稅呢
2022-11-10 15:13:39
宋生老師：回復(fù)JSJL7H你好！這樣的話，是借所得稅費用-個人所得稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2022-11-10 15:27:53
英老師
職稱：中級會計師
4.96
解題: 0.42w
引用 @ 晨 發(fā)表的提問：
建筑小規(guī)模，企業(yè)所得稅查賬征收，一月份開發(fā)票了，工程款未到賬，無成本發(fā)票。預(yù)報一個點企業(yè)所得稅。會計分錄怎么寫
同學(xué)好，借計應(yīng)交稅費-所得稅，貸計銀行存款
44樓
2022-11-10 15:05:32
全部回復(fù)
晨：回復(fù)英老師 老師，計提的時候，是不是借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
2022-11-10 15:31:46
英老師：回復(fù)晨計提時是借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2022-11-10 15:51:30
晨：回復(fù)英老師 謝謝老師
2022-11-10 16:15:30
英老師：回復(fù)晨不客氣，謝謝同學(xué)，請給予5星好評，加油！！
2022-11-10 16:42:56
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ ︶ポ｀頭亼 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)承包承租的個人所得稅怎么做會計分錄啊。已經(jīng)開票交稅了。怎么做賬求告知
你好！借：應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸：銀行存款
45樓
2022-11-10 15:24:59
全部回復(fù)

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