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建筑業(yè)發(fā)票個人所得稅會計分錄
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ JSJL7H 發(fā)表的提問：
老師，建筑業(yè)異地預(yù)繳個人所得稅 完整會計分錄 怎么做
你好 建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交個人所得稅，預(yù)交了就這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅，貸；銀行存款 然后根據(jù)工資表的個人所得稅做計提分錄 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 然后根據(jù)工資表做計提工資，發(fā)放工資分錄 這樣應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅就沒有余額了
16樓
2022-11-03 06:27:28
全部回復(fù)
JSJL7H：回復(fù)meizi老師 老師，我們沒有發(fā)放工資的工資表，該怎么處理呢
2022-11-03 07:07:34
meizi老師：回復(fù)JSJL7H你好 到時你們后期確定了工資金額的可以做一個 到時候附計提 和發(fā)放分錄后面
2022-11-03 07:27:29
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ 麗麗-IU瘦身益生菌 發(fā)表的提問：
你好老師，建筑業(yè)開發(fā)票里，所交的個人所得稅，能不能在企業(yè)所得稅前扣除？不能扣除的會計分錄怎么做？謝謝
您好！這個是可以扣的。
17樓
2022-11-03 07:47:08
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 飄逸的苗條 發(fā)表的提問：
公司為建筑公司，異地提供建筑勞務(wù)。在異地預(yù)繳增值稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅分錄應(yīng)該怎么做？開具增值稅專用發(fā)票給對方應(yīng)計入那個會計分錄？收到工程量支付給分包個人的勞務(wù)費(fèi)會計分錄應(yīng)該怎么做？
預(yù)繳納 借，應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)～企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)～個稅 貸，銀行存款 開票 借，應(yīng)收賬款 貸，工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷 支付款項 借，工程施工～合同成本 貸，銀行存款
18樓
2022-11-03 08:51:32
全部回復(fù)
飄逸的苗條：回復(fù)陳詩晗老師 老師，請問一下該工程發(fā)生的其他費(fèi)用應(yīng)該計入那個會計科目，比如說餐費(fèi)，過路費(fèi)之類的
2022-11-03 09:22:03
飄逸的苗條：回復(fù)陳詩晗老師 老師，比如說我收到10萬塊，我9900直接以勞務(wù)費(fèi)的方式打給一個人他拿去支付工人的工資，這種情況下我應(yīng)該怎么處理？
2022-11-03 09:42:38
陳詩晗老師：回復(fù)飄逸的苗條剛在上課 其他費(fèi)用，如果不是工程相關(guān)的直接費(fèi)用，是計入間接費(fèi)用 借，間接費(fèi)用 貸，銀行存款
2022-11-03 09:53:09
陳詩晗老師：回復(fù)飄逸的苗條借，銀行存款10萬 貸，應(yīng)收帳款10萬 支付時 借，應(yīng)付工資 貸，銀行存款 這個工資你是需要收到發(fā)票的喔 還有就是如果沒有發(fā)票，你就讓提供工資表，你需要代扣個稅處理
2022-11-03 10:14:57
飄逸的苗條：回復(fù)陳詩晗老師 老師，支付給個人的勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么處理？
2022-11-03 10:34:32
陳詩晗老師：回復(fù)飄逸的苗條一樣的，作為成本處理，但是需要代開勞務(wù)發(fā)票你入賬。
2022-11-03 11:03:12
牛老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ QINQIN@CHEN 發(fā)表的提問：
建筑服務(wù)行業(yè)異地繳納的個人所得稅的會計分錄怎么寫？
你好，因為個稅是核定征收，建議直接計入成本，借工程施工-合同成本-自營成本-……，貸銀行存款。
19樓
2022-11-03 10:05:39
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Mau 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)異地繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么計提分錄
你好，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個人所得稅
20樓
2022-11-03 10:56:00
全部回復(fù)
Mau：回復(fù)莊老師 不是個人薪資的 是隨建造合同預(yù)繳的 比如100萬合同款要繳0.2%的企業(yè)所得稅還有0.5%的個人所得稅
2022-11-03 11:21:21
莊老師：回復(fù)Mau你好，是個人經(jīng)營所得稅，借其他應(yīng)收款一個人所得稅，貸銀行存款
2022-11-03 11:38:35
Mau：回復(fù)莊老師 老師 那這個稅費(fèi)能否計提道 損益類科目里么（稅金及附加），或者就是說法人必須繳納這個稅費(fèi) 不能進(jìn)成本也不能進(jìn)費(fèi)用
2022-11-03 12:03:32
莊老師：回復(fù)Mau你好，這個不能進(jìn)成本和費(fèi)用
2022-11-03 12:14:52
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)計提1%個人所得稅怎么做分錄
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
21樓
2022-11-03 15:34:58
全部回復(fù)
天天向上：回復(fù)方亮老師 借方計：稅金及附加 這樣是對的嗎？
2022-11-03 15:53:17
方亮老師：回復(fù)天天向上不對。
2022-11-03 16:07:52
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 祝福 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)企業(yè)在外地預(yù)繳，有企業(yè)所得稅又有個人所得稅，如何做帳，會計分錄怎么做？
做正常的預(yù)交稅款，按項目進(jìn)行做賬務(wù)處理。不能沖銷正常的繳稅項目
22樓
2022-11-03 15:41:26
全部回復(fù)
赤果老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.97
解題: 0.01w
引用 @ ylnaonao杰 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)外出經(jīng)營，預(yù)繳企業(yè)所得稅，印花稅、附加稅、個人所得稅，會計分錄完整做法？
預(yù)繳企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 繳納印花稅 借：稅金及附加 貸：銀行存款 預(yù)繳增值稅及附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款 繳納個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
23樓
2022-11-03 16:08:44
全部回復(fù)
ylnaonao杰：回復(fù)赤果老師 老師：預(yù)繳水利建設(shè)專項收入怎么做分錄？謝謝
2022-11-03 16:27:34
赤果老師：回復(fù)ylnaonao杰計提： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交水利建設(shè)基金 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交水利建設(shè)基金 貸：銀行存款
2022-11-03 16:56:18
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ _ 發(fā)表的提問：
勞務(wù)建筑公司取得代開個人建筑費(fèi) 發(fā)票怎么做會計分錄
借：工程施工-合同成本 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
24樓
2022-11-03 16:24:59
全部回復(fù)
_：回復(fù)許老師 直接寫借主營業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款可以嗎
2022-11-03 16:46:01
許老師：回復(fù)_如果你們規(guī)模小 平時不用工程施工科目的話 是可以的哦
2022-11-03 17:12:50
_：回復(fù)許老師 謝謝老師
2022-11-03 17:40:20
許老師：回復(fù)_不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝
2022-11-03 18:06:25
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 怕孤單的小螞蟻 發(fā)表的提問：
建筑施工外地預(yù)交個人所得稅，會計分錄怎么記？
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅，貸；銀行存款
25樓
2022-11-06 15:58:28
全部回復(fù)
怕孤單的小螞蟻：回復(fù)鄒老師 計提時會計分錄呢？
2022-11-06 16:10:45
鄒老師：回復(fù)怕孤單的小螞蟻你好，如果是工資薪金個人所得稅 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅
2022-11-06 16:40:10
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聶鶴 發(fā)表的提問：
建筑裝飾業(yè)在異地交的增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅，印花稅，個人所的稅，怎么做會計分錄，用做計提這個分錄嗎？
你好，只需要做繳納分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，附加稅，個人所得稅 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
26樓
2022-11-06 16:24:14
全部回復(fù)
聶鶴：回復(fù)鄒老師 老師，本地繳納的土地稅，房產(chǎn)稅，印花稅怎么做分錄？詳細(xì)一些？不會
2022-11-06 16:54:18
鄒老師：回復(fù)聶鶴你好，是預(yù)交，還是正常申報繳納？
2022-11-06 17:09:57
聶鶴：回復(fù)鄒老師 正常繳納的
2022-11-06 17:30:57
鄒老師：回復(fù)聶鶴你好 土地稅，房產(chǎn)稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——土地稅，房產(chǎn)稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——土地稅，房產(chǎn)稅 貸；銀行存款 印花稅 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2022-11-06 17:48:28
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 從前慢 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，個人所得稅怎么計提和做分錄
你好 預(yù)交 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 個人所得稅 貸銀行存款 計提借；所得稅費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 個人所得稅
27樓
2022-11-06 16:52:20
全部回復(fù)
從前慢：回復(fù)鄒老師 我企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報了，財務(wù)報表沒報，后來發(fā)現(xiàn)計提的個人所得稅憑證做錯了改了之后成本還有利潤總額和我季報的不一樣要不要緊啊
2022-11-06 17:17:49
鄒老師：回復(fù)從前慢你好，那就需要去做報表更正才是的
2022-11-06 17:30:40
從前慢：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2022-11-06 17:50:35
鄒老師：回復(fù)從前慢不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-06 18:03:05
：回復(fù)從前慢小規(guī)模建筑業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳的個人所得稅，計提分錄怎么寫？
2022-11-06 18:27:38
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
地稅針對建筑安裝企業(yè)征收的1%個人所得稅（企事業(yè)承租經(jīng)營所得）的會計分錄怎么寫？
借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款
28樓
2022-11-06 17:17:01
全部回復(fù)
左岸：回復(fù)袁老師 計提的時候分錄怎么做？老師
2022-11-06 17:29:32
袁老師：回復(fù)左岸借：所得稅貸、：應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-06 17:55:16
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 燕 發(fā)表的提問：
老師，請問公司承擔(dān)建筑行業(yè)帶征1%個人所得稅怎么做會計分錄？
你好，就是本來是該員工給的公司承擔(dān)了對吧？ 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
29樓
2022-11-06 17:24:59
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅 會計分錄怎么做？借：應(yīng)交增值稅-個人所得稅 貸：銀行存款計提的時候呢
一、計提時 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 二、繳納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
30樓
2022-11-07 15:14:44
全部回復(fù)

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